| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA N? 71.009-7 DESTE INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2018, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 521658.50 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUNATIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE NA ZONA URBANA E RURAL, ENTULHOS, PODAS, VARRIÇÃO DE RUAS, LAVAGEM DOS ERCADOS PUBLICOS, ROÇAGEM MECANIZADA E EQUIPE PADRAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017,PERIODO DE (13/12 A 31/12/2017),CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 541791.62 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/12/2017 A 31/12/2017,CONFORME DESCRITO NO OFICIO DE Nº 26/2018-SEINFRA/GAB. SEC. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 214339.60 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - Quantia Empenhada Referente aos Serviços Prestados de Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, rejeitos e Outros Residuos Originados no Periodo de 26/11/2017 a 25/12/2017, Junto a Secretariade Infra-Estrutura do Municipio de Santa Rita/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 30000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1000.00 | 60746948235691 | Banco Bradesco s/a | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada da conta 15.480-6,conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Quantia que se empenha pelos serviços prestados com locação de sistema de automação tributária (IPTU, ISS, ITBI E OUTROS), relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de dezembro de 2017, conforme com provantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 25582.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia que se empenha pelas faturas agrupadas, relativo a consumo de água nos prédios lotados jun toa a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 600.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | - QUANTIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 22282.92 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 41764.96 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPEHADA REF. A FATURAS AGRUPADAS DA CAGEPA DE NUMERO 17708 DOS PREDIOS DESTA EDIDE LIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia que se empenha pela conta no fornecimento de água ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 292.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO, LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOSE AMERICO 68 A, CENTRO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 16870.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 1402.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ANP-ROYALTIES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 38.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 870.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 2252.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 11057.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 6493.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 25657.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 526.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO CID, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 10067.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 16687.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 5643.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 8473.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 45839.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 9229.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 17184.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 412.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 2443.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 4166.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 8599.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 15559.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2018 | 949.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente aos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rira/PB,Referente ao mês de Janeiro de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2018 | 7596.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2018 | 527.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2018 | 1402.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ANP Royalties, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2018 | 194103.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2018 | 5900.00 | 07861144000181 | SE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Ltda | Quantia empenhada referente aos Serviços de Elaboração de Projetos de Engenharia Complementares de Combate a Incendio; Entrada de energia eletrica;Entrada de agua fria;Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitario (Fossa Septica e Semidouro) e Orçamento da Obra do CIE-Centro de Iniciação ao Esporte,conforme contrato de nº097/2017 e documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Quantia empenhada referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças deste Municipio, no periodo de DEZEMBRO de 2017, conforme documentos em anexo.termo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000059 | 22/01/2018 | 187000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Quantia empenhada referente aos serviços técnicos especializados com assessoria e cunsultoria contábil à Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, durante onze meses, conforme Lei 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA EMPENHADA REF. A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2018 | 8188.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2018 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2018 | 343.74 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho referente ao mês de JANEIRO de 2018,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO 55B 1º ANDAR, CENTRO/SR,ONDE ACOMODA OS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 105/2017, DISPENSA Nº 06/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2018 | 68.84 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada pela conta no fornecimento de água ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102017 | 0000067 | 25/01/2018 | 47511.10 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 181/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2017 E CONVITE 10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2018 | 588.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2018 | 165.23 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de Janeiro de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com a Matricula 6874690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2018 | 1053.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de Janeiro de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Administração, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2018 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2017, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME OFICIO DE Nº 0014/2017 SEAG, OFICIO DE Nº 533/2017 - PROGEP/GAB, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2018 | 20550.00 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2018 | 41514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2018 | 253925.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2018 | 10408.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 60324.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício em conta nº 4069-x - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 44441.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 17081.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 1.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO I.T.., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 26995.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 1200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada em contas bancárias,conforme extratos bancários. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 978.85 | 60746948235691 | Banco Bradesco s/a | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada da conta 15.480-6,conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 20800.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL (C/C 17.032-1),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2018 | 27514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 136775.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 503.00 | 00003147459470 | Jocimar Carneiro da Silva | Quantia que se empenha para o pagamento de despesas cartoriais a serem restituídas ao funcionário citado, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 22489.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 3300.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PINTURA, ESTOFAMENTO E SOLDA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CADEIRAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2018 | 19514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 6654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 324.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 27514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 8500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 10075.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 255.20 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 1836.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2018 | 26514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime COMISSIONADO, Durante o mes de Janeiro de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2018 | 6417.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime COMISSIONADO, Durante o mes de Janeiro de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2018 | 419778.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de Janeiro de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 89929.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de Janeiro de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 54082.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de Janeiro de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 4408.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de Janeiro de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 1177516.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de Janeiro de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 2650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de Janeiro de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 2266043.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de Janeiro de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 384786.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 60%), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 300060.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 27849.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 4.068-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 47327.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 30000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 25862.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2018 | 67880.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2018 | 33014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2018 | 39338.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 12954.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 10447.53 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2018 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2018 | 17358.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2018 | 20014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 3452.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 29264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 193894.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 161734.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 34535.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2018 | 42514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2018 | 100168.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 17854.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2018 | 17968.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2018 | 43659.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2018 | 60220.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 158.43 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DE MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 7878.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 1.00 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada Ref. a Complementação da Nota de Empenho de Nº 66, - Quantia Empenhada pela conta no fornecimento de água ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 21514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 17400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 1006.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 183.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2018 | 29454.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2018 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2018 | 36862.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas da Mulheres, regime CONTRATADO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 485.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2018 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas da Mulheres, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 1039.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 17514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000160 | 31/01/2018 | 11000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTRATOS E CONVENIOS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 60.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS E PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no Periodo de Dezembro de 2017, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no Periodo de Janeiro de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTORO 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E CO TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/12/2017 A 21/01/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/12/2017 A 21/01/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/12/2017 A 21/01/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/12/2017 A 21/01/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/12/2017 A 21/01/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000153 | 31/01/2018 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2018 | 211598.14 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Quantia Empenhada Referente aos Serviços Prestados de Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, rejeitos e Outros Residuos Originados no Periodo de 22/12/2017 a 25/01/2018, Junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Santa Rita/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0000165 | 02/02/2018 | 252933.70 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 047/2017, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0000166 | 02/02/2018 | 230120.45 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 047/2017, DESTINADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2018 | 154.98 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000170 | 05/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PYZ-4319 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000177 | 05/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia Empenhada referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de Janeiro de 2081, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000172 | 05/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000179 | 05/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFM-1087 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000171 | 05/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYK-4183 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000178 | 05/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: UNO ATTRACTIVE DE PLACA PYY-8068 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000168 | 05/02/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20S 1.6 DE PLACA PYL-9205 E GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000169 | 05/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYT-7642, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2018 | 1053.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de Janeiro de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Administração, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2018 | 1023.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de FEVEREIRO de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade daSra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Administração, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000173 | 05/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0220 PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000180 | 05/02/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PYR-2387 E HB20 1.0 PYR-2378, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000175 | 05/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PXX-7144 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2018 | 283.14 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOTA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000167 | 05/02/2018 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308, GOL 1.0 DE PLACA QFR-6260 E SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000181 | 05/02/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838 E ONIX 1.0 DE PLACA PYQ-0712, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000174 | 05/02/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000176 | 05/02/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000188 | 05/02/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia empenhada referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças deste Municipio, no periodo de JANEIRO DE 2018, conforme documentos em anexo.termo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0000189 | 06/02/2018 | 252933.70 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 047/2017, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2018 | 28979.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2018 | 9353.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2018 | 7150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2018 | 3000.00 | 00006534615428 | RICARDO SOUZA BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRAS DE FREVOS PARA O CARNAVAL DO BAIRRO DE FORTE VELHO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2018 | 5000.00 | 00006149348423 | DENISVALDO DE CARVALHO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRAS DE FREVOS PARA O CARNAVAL DO BAIRRO DE FORTE VELHO E LEROLANDIA NOS DIAS 10, 11, 12 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2018 | 17201.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2018 | 8561.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2018 | 14250.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2018 | 3949.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2018 | 3853.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2018 | 20654.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000210 | 07/02/2018 | 4180.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | - Quantia que se Empenha Referente a Loccação de Veiculo Tipo Saveiro de Placa NQH 5064, com 19 diarias no Valor de R$ 220,00 cada, junto a Secretaria de educação,para transporte de Carga de Todas as Crches e Escolas do municipio,durante o mes de DEZEMBRO DE 2017,de Acordo com o Contrato de Nº 129/2016, e Aditivo de Numero 1,juntamente com o Oficio de n°064/2018/GAB/SEC,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000211 | 07/02/2018 | 1760.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | - Quantia que se Empenha Referente a Loccação de Veiculo Tipo Saveiro de Placa NQH 5064, com 22 diarias no Valor de R$ 220,00 cada, junto a Secretaria de educação,para transporte de Carga de Todas as Crches e Escolas do municipio,durante o mes de JANEIRODE 2018,de Acordo com o Contrato de Nº 129/2016, e Aditivo de Numero 1,juntamente com o Oficio de n°064/2018/GAB/SEC,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102017 | 0000212 | 07/02/2018 | 3515.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775, 19 DIARIAS NO VALOR DE R$ 185,00 CADA, COM PERCURSO DO SITIO TIBIRIZINHO E SITIOS VIZINHOS AO CENTRO DE SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 130/16 E TERMO ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000213 | 07/02/2018 | 3800.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA DKA-2195, 19 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, COM PERCURSO DA PRAÇA GETULIO VARGAS À ESCOLA PAULO JORGE E EMILIA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 127/16 E TERMO ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000214 | 07/02/2018 | 4180.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HFD-8311, 19 DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00 CADA, COM PERCURSO DA PRAÇA GETULIO VARGAS À ESCOLA PAULO JORGE E EMILIA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 128/16 E TERMO ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000215 | 07/02/2018 | 1504.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | - Quantia que se Empenha Referente a Loccação de Veiculo Tipo Kombi de Placa NPW 8499, com 08 diarias no Valor de R$ 188,00 cada, junto a Secretaria de educação,para transporte de Mmbaba de Pinincho a Tibiri no municipio,durante o mes de JANEIRO DE 2018,de Acordo com o Contrato de Nº 136/2016, e Aditivo de Numero 1,juntamente com o Oficio de n°064/2018/GAB/SEC,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000216 | 07/02/2018 | 3384.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | - Quantia que se Empenha Referente a Loccação de Veiculo Tipo Van de Placa NPW 8499, com 18 diarias no Valor de R$ 188,00 cada, junto a Secretaria de educação,para transporte de Mmbaba de Pinincho a Tibiri no municipio,durante o mes de DEZEMBRO DE 2017,de Acordo com o Contrato de Nº 136/2016, e Aditivo de Numero 1,juntamente com o Oficio de n°064/2018/GAB/SEC,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000217 | 07/02/2018 | 4180.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA HFD-8311, 08 DIARIAS NO VALOR DE R$ 220,00 CADA, COM PERCURSO DA PRAÇA GETULIO VARGAS À ESCOLA PAULO JORGE E EMILIA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 128/16 E TERMO ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000218 | 07/02/2018 | 1600.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | - Quantia que se Empenha Referente a Loccação de Veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201, com 08 diarias no Valor de R$ 200,00 cada, junto a Secretaria de educação,para transporte da BR 101, Águas Turvas, Taquarituba á Cicerolândia no municipio de Santa Rita/PB, Durante o mes de JANEIRO DE 2018,de Acordo com o Contrato de Nº 120/2016, e Aditivo de Numero 1,juntamente com o Oficio de n°064/2018/GAB/SEC,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000219 | 07/02/2018 | 1600.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA DKA-2195, 08 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, COM PERCURSO DA PRAÇA GETULIO VARGAS À ESCOLA PAULO JORGE E EMILIA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 127/16 E TERMO ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000220 | 07/02/2018 | 3800.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | - Quantia que se Empenha Referente a Loccação de Veiculo Tipo Kombi de Placa NPX 2201, com 19 diarias no Valor de R$ 200,00 cada, junto a Secretaria de educação,para transporte da BR 101, Águas Turvas, Taquarituba á Cicerolândia no municipio de Santa Rita/PB, Durante o mes de DEZEMBRO DE 2017,de Acordo com o Contrato de Nº 120/2016, e Aditivo de Numero 1,juntamente com o Oficio de n°064/2018/GAB/SEC,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000221 | 07/02/2018 | 3600.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | - Quantia que se Empenha Referente a Locação de Veiculo Tipo Kombi de Placa MNX 5647, com 18 diarias no Valor de R$ 200,00 cada, junto a Secretaria de educação,para o transporte Escolar da Sublime, Alecrim, Mumbaba e Odilândia no municipio de Santa Rita/PB, Durante o mes de DEZEMBRO DE 2017,de Acordo com o Contrato de Nº 135/2016, e Aditivo de Numero 1,juntamente com o Oficio de n°064/2018/GAB/SEC,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000222 | 07/02/2018 | 1600.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | - Quantia que se Empenha Referente a Locação de Veiculo Tipo Kombi de Placa MNX 5647, com 08 diarias no Valor de R$ 200,00 cada, junto a Secretaria de educação,para o transporte Escolar da Sublime, Alecrim, Mumbaba e Odilândia no municipio de Santa Rita/PB, Durante o mes de JANEIRO DE 2018,de Acordo com o Contrato de Nº 135/2016, e Aditivo de Numero 1,juntamente com o Oficio de n°064/2018/GAB/SEC,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000223 | 07/02/2018 | 3990.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KLS 7403/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da Mangereba, Tapira, Fazenda Luzia á Lerolândia, num total de 19 diarias no valor de R$ 210,00,referente ao mês de DEZEMBRO de 2017,conforme contrato de nº138/2016,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000224 | 07/02/2018 | 1680.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KLS 7403/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades da Mangereba, Tapira, Fazenda Luzia á Lerolândia, num total de 08 diarias no valor de R$ 210,00,referente ao mês de JANEIRO de 2018,conforme contrato de nº138/2016,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000225 | 07/02/2018 | 3800.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHY 6165/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades do Rio da Geladeira, Florinda, Dona Regina, Sitios Vizinhos á Águas Turvas, num total de 19 diarias no valor de R$ 200,00,referente ao mês de DEZEMBRO de 2017,conforme contrato de nº122/2016,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000226 | 07/02/2018 | 1480.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa MOQ 8077/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades do Sitio Tibirizinho, Sitios Vizinhos ao Centro de Santa Rita, num total de 08 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de JANEIRO de 2018,conforme contrato de nº130/2016,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000227 | 07/02/2018 | 1480.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8775/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades do Sitio Tibirizinho, Sitios Vizinhos ao Centro de Santa Rita á Disposição da Sede, num total de 08 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de JANEIRO de 2018,conforme contrato de nº130/2016,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000228 | 07/02/2018 | 79600.00 | 00030199069115 | ARMANDO BONIFACIO | - Quantia Empenhada referente a locação de 08 Onibus Escolares para Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio,junto a Secretaria de Educação, no Periodo de DEZEMBRO/2017,conforme contrato nº036/2017, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2018 | 5400.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | - Quantia Empenhada referente a locação de 01 Fossa séptica que Serve a Escola Instituto São Marcus deste municipio,junto a Secretaria de Educação, no Periodo de FEVEREIRO A OUTUBRO/2017,conforme contrato nº 130/2017 e Parecer Juridico CJSE 754/2017,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2018 | 120.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS E PUBLICAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 788646/2013, REFERENTE A PISTA DE COOPER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2018 | 60.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS E PUBLICAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0426006-76/2014, REFERENTE AO CIE MODELO I - GINÁSIO SIMPLES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2018 | 5723.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2018 | 15161.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2018 | 3100.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) FREZZERS COM DUAS PORTAS, 1 (HUM) FREEZER COM UMA PORTA, 02 (DUAS) GELADEIRAS DUPLEX, 08 (OITO) FOGÕES COM FORNO DE 04 BOCAS E 07, (SETE) UNIDADES COM 06 BOCAS E 06 (SEIS) FOGÕES INDUSTRIAIS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2018 | 16506.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2018 | 5757.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2018 | 7923.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2018 | 9662.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2018 | 69.85 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de FEVEREIRO de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade daSra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com a Matricula 6874690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2018 | 27098.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha pelas faturas agrupadas pelo consumo de água dos prédios lotados junto a Secretaria de Educação no mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2018 | 40735.05 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURAS AGRUPADAS NO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESTA NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 250495.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 79974.51 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2018 | 46092.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MON-5541 CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 9648 E VEICULO DE PLACA MON-5541 CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 9734, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2018 | 39347.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2018 | 3.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | - QUANTIA EMPENHADA REF.AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/PGFN NA ADESAO E ADEQUAÇÃO DO ENTE A MP 778/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E OU TRANSMISSÃO DAS SUAS GFIPS, DENTRE OUTROS ARQUIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS OBJETIVANDO NA APURAÇÃO, CONTESTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, DILIGENCIAS FISCAIS E CALCULO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO, PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2018 | 575.90 | 07804258000190 | Advise Consultoria e Planejamento Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DIARIOS OFICIAIS DO BRASIL, PELA EMPRESA A CIMA CITADA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2018 | 528.23 | 00008272379449 | JOSÉ ENERNESTO SOUTO BEZERRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO DE MATEIRAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETRIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DA SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000236 | 09/02/2018 | 437444.03 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 A 15/01/2018,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 391157.84 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE 2018,PERIODO DE (01/01/2018 A 15/01/2018),CONFORME CONTRATO 164/2017, DISPENSA 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2018 | 267.22 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2018 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº 0096/2018 SEAG, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2018 | 2208.32 | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Especializados de Armazenamento de dados Computacional, com Contrato Nº157/2017, Processo Administrativo Nº148/2017 e Dispensa de Licitação Nº021/2017, sob o Regime de Lucro Presumido, Junto a Secretaria de Administração, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2018 | 557.53 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA EMPENHADA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 246 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MON-5541 CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 9648 E VEICULO DE PLACA MON-5541 CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 9734, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR LANÇAMENTO A MENOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000252 | 16/02/2018 | 5555.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101 (CENTO E HUM) BOTIJÕES DE GÁS lIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, A R$ 55,00 A UNIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000253 | 16/02/2018 | 5445.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 99 (NOVENTA E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, A R$ 55,00 A UNIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2018 | 104095.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2018 | 3262.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2018 | 1.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000260 | 20/02/2018 | 27587.89 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2018 | 1134.00 | 00002050402414 | CASSIO DO NASCIMENTO MEDEIROS | - Quantia Empenhada referente a 03 (Três) diarias para viagem a Brasilia no Periodo de 20/02 a 23/02/2018, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.571/2013, Conforme Comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000256 | 20/02/2018 | 40.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | - Quantia Empenahda Complementar a Nota de Empenho de Nº 226/2018 - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa MOQ 8077/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades do Sitio Tibirizinho, Sitios Vizinhos ao Centro de Santa Rita, num total de 08 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de JANEIRO de 2018,conforme contrato de nº130/2016, Lançado a Menor. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2018 | 25000.00 | 08608549000175 | IGREJA BATISTA INDEPENDENTE - BETEL | - QUANTIA EMPENHADA POR IDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AV JOÃO PESSOA, S/N, TIBIRI, SANTA RITA/PB, O QUAL VEM SENDO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE ESCOLAR MARIA CARMELITA PEDROSA, NO PERIODO DE MARÇO A JULHO DE 2017, CONFORME PARECER JURIDICO CJSE 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2018 | 130000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | - QUANTIA EMEPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROVA BRASIL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 098/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2018 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE JANEIRO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 0100/2018 SEAG, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 4.069-X, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2018 | 65.00 | 00006797005442 | Luciana Meira Lins Miranda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE EMOLUMENTOS PAGOS A CARTORIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 4.069-X, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000266 | 21/02/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2018 | 67.98 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de FEVEREIRO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, de acordo com a Matricula 68098766, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000274 | 22/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PXX-7144 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2018 | 1100.00 | 00006534615428 | RICARDO SOUZA BEZERRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRAS DE FREVOS PARA O CARNAVAL DO BAIRRO TIBIRI FABRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000267 | 22/02/2018 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308, GOL 1.0 DE PLACA QFR-6260 E SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000269 | 22/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYT-7642, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838 E ONIX 1.0 DE PLACA PYQ-0712, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000281 | 22/02/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PYZ-5118 E HB20 1.0 PYR-2387, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000273 | 22/02/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE comunicação NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000276 | 22/02/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000270 | 22/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PYZ-4319 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000275 | 22/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000272 | 22/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2018 | 821.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente aos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rira/PB,Referente ao mês de FEVEREIRO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000277 | 22/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: UNO ATTRACTIVE DE PLACA PYY-8068 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000282 | 22/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYK-4183 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000279 | 22/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFM-1087 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2018 | 8521.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000268 | 22/02/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20S 1.6 DE PLACA PYL-9205 E GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000271 | 22/02/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000296 | 23/02/2018 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2018 | 516.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000289 | 23/02/2018 | 11220.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000295 | 23/02/2018 | 3600.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000286 | 23/02/2018 | 33000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000287 | 23/02/2018 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000292 | 23/02/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000288 | 23/02/2018 | 6762.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000290 | 23/02/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000293 | 23/02/2018 | 4200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000294 | 23/02/2018 | 24000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000291 | 23/02/2018 | 90000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2018 | 43750.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2018 | 10954.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2018 | 63064.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2018 | 37764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2018 | 169604.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2018 | 194982.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2018 | 392111.82 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE 2018,PERIODO DE (16/01/2018 A 31/01/2018),CONFORME CONTRATO 164/2017, DISPENSA 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000349 | 26/02/2018 | 436060.91 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018,CONFORME MEDIÇÃO E CONTRATO 163/2017 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2018 | 41514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2018 | 99727.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2018 | 2546.00 | 29708789000111 | DATA NETWORK | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PONTO A PONTO WIRELESS - ENLACE - PORTA FAST LAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2018 | 20014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2018 | 29454.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2018 | 2583.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2018 | 31408.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime CONTRATADO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2018 | 21514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2018 | 14400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2018 | 1006.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2018 | 14154.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2018 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas da Mulheres, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2018 | 248560.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2018 | 44264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2018 | 17408.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2018 | 31764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2018 | 10229.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2018 | 27514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2018 | 154024.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2018 | 23264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2018 | 6654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2018 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000298 | 26/02/2018 | 27587.89 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 260 DATADA DO DIA 20/02/2018 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2018 | 33014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2018 | 24362.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2018 | 47702.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2018 | 66828.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2018 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2018 | 25514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2018 | 18108.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2018 | 2650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2018 | 5391.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2018 | 2260660.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2018 | 6316.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2018 | 426200.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2018 | 1182520.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2018 | 26514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime COMISSIONADO, Durante o mes de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2018 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação PROJOVEM CAMPO, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2018 | 63490.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2018 | 90477.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de FEVEREIRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102017 | 0000347 | 26/02/2018 | 3515.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775, 19 DIARIAS NO VALOR DE R$ 185,00 CADA, COM PERCURSO DO SITIO TIBIRIZINHO E SITIOS VIZINHOS AO CENTRO DE SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 130/16 E TERMO ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2018 | 413279.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 60%), relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2018 | 326819.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2018 | 60324.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício em conta nº 4069-x - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000355 | 27/02/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 6389.40 | 09225430000186 | CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 15ª REGIÃO | - QUANTIA EMPENHADA REF. A MULTA DO CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, DECORRENTE DE UM PROCESSO DE FISCALIZATORIO REALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL AMERICO FALCAO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000352 | 27/02/2018 | 4756.71 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 8571.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2018 | 19446.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 203829.53 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Quantia Empenhada Referente aos Serviços Prestados de Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, rejeitos e Outros Residuos Originados no Periodo de 26/01/2018 a 25/02/2018, Junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Santa Rita/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 38093.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 16975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 59995.24 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 02 DE DEZEMBRO DE 2017,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2017,DISPENSA 013/2017 E PROCESSO 084/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 64655.83 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 02 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 70/2017, OFÍCIO Nº 109/2017-SEINFRA/GAB.SEC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2018 | 1131.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 11694.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 550.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 199.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 528.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 20666.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 460.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 0.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 561.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FES - 6.373-8, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 2134.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA ROYALTIES - C/C 6.373-8, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2018 | 11706.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 48558.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 33644.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 82394.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 27103.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 353.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 11742.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA EMPENHADA REF. A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 1999.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 46092.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 246)QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MON-5541 CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 9648 E VEICULO DE PLACA MON-5541 CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 9734, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 557.53 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA EMPENHADA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 251 DATADA DE 16/02/2018 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MON-5541 CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 9648 E VEICULO DE PLACA MON-5541 CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 9734, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR LANÇAMENTO INDEVIDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 250495.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 00244, COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2018 | 38870.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Convênio PNSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 8521.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importe que se empenha para o pagamento de recolhimento de saldo de Programa, junto ao Fundo Nacional de Educação, através de GRU SIMPLES, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2018 | 3445.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 11677.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 7720.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | - QUANTIA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER'S,100 UNIDADES CB435A; CB436A, CC388A, CE285A; TINTAS PARA EPSON L355 AMAREL(4), PRETO(8), MARGENTA(4), CIANO(4); RECARGA DE CARTUXO: 21/22, 60 PRETO, 60 COLORIDOS(30), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, ATARAVES DO OFICIO Nº 109/2017 - GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de FEVEREIRO de 2018,junto a Secretaria de Administração, Conforme extrato bancario da CC 16975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2018 | 3745.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | - QUANTIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK 9, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2018 | 44359.80 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia empenhada referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento da Zona Rural deste Municipio, no periodo de Fevereiro a Maio de 2018, conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2018 | 1100.00 | 00006149348423 | DENISVALDO DE CARVALHO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRAS DE FREVO PARA O BLOCO DOS CORNOS REALIZADO NO BAIRRO DE SANTA CRUZ - SANTA RITA/PB JUNTO A SECDTUR, CONFORME OFICIO DE Nº 60/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2018 | 22011.10 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada Ref.a Faturas agrupadas pelo consumo de água dos prédios lotados junto a Secretaria de Educação, de Acordo com a Fatura de Nº 21960, no mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTORO 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E CO TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 22/01/2018 A 21/02/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 22/01/2018 A 21/02/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 22/01/2018 A 21/02/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 22/01/2018 A 21/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 22/01/2018 A 21/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000412 | 05/03/2018 | 73454.44 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2018 | 42038.60 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de FEVEREIRO de 2018, do Predios Pertecentes a esta edilidade, de Acordo com a Fatura de Nº 20246, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças no mes de FEVEREIRO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222014 | 0000416 | 06/03/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no Periodo de Fevereiro de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2018 | 1000.00 | 01699108000187 | ENTER.COM COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA | - Quantia Empenhada Ref. a Instalçao de Serviços de Telecominucação (Internet), que serão Utilizados na Festa de Amancipação Politica da Cidade de Santa Rita/PB, na Praça do Povo, no dia 08 de Março de 2018. Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2018 | 268.33 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de Março de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2018 | 10000.00 | 10584747000198 | A R K PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | - QUANTIA EMPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ARK PRODUÇOES LTDA PARA PRODUZIR O SHOW ARTISTICO DA BANDA JUAN E NOVO E FORRO 2 CORAÇÕES, NO EVENTO EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA RITA/PB NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018, CONFORME O CONTRATO Nº 55/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2018 | 80000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA ME - ME | - QUANTIA EMPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA CITADA PARA PRODUZIR O SHOW ARTISTICO DA BANDA JONAS ESTICADO, NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA RITA/PB NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018, CONFORME O CONTRATO Nº 56/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2018 | 7800.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME | - QUANTIA EMPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA CITADA DE ACORODO COM O CONTRATO DE Nº 058/2018, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA RITA/PB NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2018 | 7800.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | - Quantia Empenhada Referente a Prestação de Serviços pela Empresa a Cima Citada(g3 Produções e Eventos), Conforme o Contrato de Nº 059/2018, Para Atender as Demandas do Evento em Comemoração a EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, no dia 08 de Março de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000422 | 08/03/2018 | 43750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 039/2018, Processo ADm Nº 165/2017, Pregão Presencial Nº 038/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000423 | 08/03/2018 | 55200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 041/2018, Processo ADM Nº170/2017, Pregão Presencial Nº 040/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000426 | 09/03/2018 | 407929.09 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2018 A 15/02/2018,CONFORME MEDIÇÃO E CONTRATO 163/2017 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2018 | 363433.36 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018,PERIODO DE (01/02 A 15/02/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2018 | 18965.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2018 | 266.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2018 | 10982.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS OBJETIVANDO NA APURAÇÃO, CONTESTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, DILIGENCIAS FISCAIS E CALCULO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO, PERTINENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | - QUANTIA EMPENHADA REF.AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/PGFN NA ADESAO E ADEQUAÇÃO DO ENTE A MP 778/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E OU TRANSMISSÃO DAS SUAS GFIPS, DENTRE OUTROS ARQUIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2018 | 9188.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2018 | 16176.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2018 | 6307.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2018 | 16987.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2018 | 7813.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2018 | 10354.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador), proveniente dos motoristas que prestam serviço á Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2018 | 19563.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2018 | 158.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2018 | 876.58 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2018 | 404.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2018 | 234.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2018 | 222.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2018 | 216.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI LOURDES SEREJO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2018 | 264.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI LOURDES SEREJO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2018 | 247.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI LOURDES SEREJO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2018 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2018 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2018 | 114.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2018 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2018 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL BOA VISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL BOA VISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2018 | 951.76 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL GAL. ANTONIO GOMES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2018 | 663.57 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL GAL. ANTONIO GOMES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2018 | 323.60 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2018 | 179.64 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2018 | 45359.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2018 | 9133.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2018 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2018 | 1543.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2018 | 16353.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2018 | 13050.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2018 | 7901.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2018 | 4213.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2018 | 4403.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2018 | 273.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA RITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2018 | 404.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2018 | 372.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA RITA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2018 | 308.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA RITA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2018 | 354.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA RITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | - QUANTIA EMPENHADA REF. A TARIFAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO EXERCICIO FIANCEIRO DE 2018. ATRAVES DA CONTA DE Nº 1130-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2018 | 1104.05 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia empenhada referente a passagens aéreas do Chefe de Gabinete, no Trajeto Entre AV - CGH/BSB,de Acordo com a Fatura de Nº 0018476, para atender assuntos de interesse desse municipio conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia Empenhada referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de Fevereiro de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/03/2018 | 454.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (4.108-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000480 | 14/03/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PYZ-4319 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000487 | 14/03/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2018 | 107202.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16075-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYK-4183 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000490 | 14/03/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYQ-0700 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000492 | 14/03/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOGAN 1.0 DE PLACA QNG-2783 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000482 | 14/03/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2018 | 554.69 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DEVIDO PERTINENTES AO PAGAMENTO À EMPRESA ENERGISA, PELO PAGAMENTO DE FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO/2017 (R$ 174,96), JANEIRO/2018(R$ 212,45) E FEVEREIRO/2018 (R$167,28) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEENOQUE CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2018 | 375.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DEVIDO PERTINENTES AO PAGAMENTO À EMPRESA V1 TECNOLOGIA, PERTINENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000500 | 14/03/2018 | 1480.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa KHV 8775/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades do Sitio Tibirizinho, Sitios Vizinhos ao Centro de Santa Rita á Disposição da Sede, num total de 08 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de JANEIRO de 2018,conforme contrato de nº130/2016,em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000485 | 14/03/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000479 | 14/03/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20S 1.6 DE PLACA PYL-9205 E GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de MARÇO de 2018,junto a Secretaria de Administração, Conforme extrato bancario da CC 16975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000493 | 14/03/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PYZ-5118 E HB20 1.0 PYR-2387, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000494 | 14/03/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838 E SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZQ-1819, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000488 | 14/03/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000484 | 14/03/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2018 | 268.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada em Substituição a Nota de Empenho de Nº 417 Datada do dia 07/03/2018 - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de Março de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000486 | 14/03/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PXX-7144 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000478 | 14/03/2018 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308, GOL 1.0 DE PLACA QFR-6260 E SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de Março de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2018 | 162.50 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOTA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de MARÇO de 2018, do Imovel Situado na Praça Getulio Vargas, Nº 40 40-B, 1 Andar, Cnetro, Destinado ao Funcionamento da CPL - Comissão Permanente de Licitação, de Acordo com Oficio de Nº 0174/2018 SEAG, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2018 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº 0173/2018 SEAG, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2018 | 670.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | Quantia que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento por despesa junto a ALFA TELECOM INTERNET BANDA LARGA, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2018 | 269.90 | 11981870000105 | Alfa Telecom - Internet Banda Larga | Quantia que se empenha para o pagamento de serviços prestados com o fornecimento de sinal de internet (30 megabytes) a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000506 | 15/03/2018 | 2690.09 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000508 | 15/03/2018 | 167321.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2018 | 487.17 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2018 | 116.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2018 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | - QUANTIA EMEPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROVA BRASIL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 033/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2018 | 283.50 | 00010519399412 | THIAGO AMANDO RODRIGUES DA SILVA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A UMA DIARIA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA ACOMPANHAR A ATLETA DE taekwondo NO DIA 17 E 18 DE MARÇO DE 2018 A RECIFE, COMFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2018 | 7630.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS DE MANUTENÇÃO DAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2018 | 1870.00 | 00009093366440 | DOUGLAS FERNANDES ALVES DUTRA | - Quantia Empenhada Ref. a Prestação de SErviço de Manutenção dos Arcondicionados da Secretaria de Administração e Gestão deste Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2018 | 140516.50 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 047/2017, DESTINADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000521 | 19/03/2018 | 367067.74 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018,PERIODO DE (16/02 A 28/02/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000522 | 19/03/2018 | 350074.86 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/2018 A 28/02/2018,CONFORME MEDIÇÃO E CONTRATO 163/2017 E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2018 | 1945.00 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (50 PROTEROES SOLAR) PELA EMPRESA A CIMA CITADA, DE ACORODO COM OFICIO DE Nº053/2018 DTTRANS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2018 | 1234.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - Quantia Empenhada referente a 02(Duas) diarias para viagem a Brasilia no Periodo de 20/03 a 22/03/2018, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.571/2013, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/03/2018 | 1748.50 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada Referente a Hospedagem do Prefeito no Perdido de 20 a 23/03/2018 em Brasilia,de Acordo com a Fatura de Nº 0018805, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000523 | 19/03/2018 | 352000.00 | 10623646000189 | C&M CONSTRUTORA, PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME | - Quantia Empenhada Ref. a Prestação de Serviços Especializados, Urbanísticos e Regulatórios, Para Avaliar, Disciplinar, Propor, Fixar, Regular e Implementar Diretrizes Para Organização do Espaço Urbano e das Construções no Municipo de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/03/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES,NO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2018 | 292.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA RITA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2018 | 375.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - Quantia que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento por despesa junto a V1 TECNOLOGIA, pela instalçao de Internet Banda Larga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000531 | 20/03/2018 | 3515.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa MOQ 8077/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades do Sitio Tibirizinho, Sitios Vizinhos ao Centro de Santa Rita, num total de 19 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de DEZEMBRO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM EXTRATO DA CONTA BANCARIA 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2018 | 79974.51 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2018 | 6792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2018 | 3265.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2018 | 0.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16075-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000532 | 20/03/2018 | 80.55 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA EMPENHADA REF. A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2018 | 2221.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada Referente a Passagens Aereas do Prefeito com Destino a Brasilia, de Acorodo com a Fatura de Nº 0018804, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000529 | 20/03/2018 | 124435.32 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIA LTDA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A 1ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DE INFRA ESTRTURA URBANA, NO PERIODO DE 26/02 A 16/03/2018, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0000544 | 21/03/2018 | 157000.31 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 038/2018, PROCESSO ADM Nº 166/2017 E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2018 | 1142.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente aos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rira/PB,Referente ao mês de MARÇO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2018 | 253.05 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2018 | 5699.00 | 20758543000180 | MIXXTECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | - QUANTIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACNNER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2018 | 1915.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, PARA HABILITAR SERVIDORES AO SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EFETUAR DEVIDAS CONSULTAS NO BANCO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2018 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE MARÇO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 0187/2018 SEAG, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2018 | 4400.00 | 13155258000109 | MAIARA TRAJJANO FERNANDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS MODELO POLO PARA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2018 | 419.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2018 | 0.09 | 11981870000105 | Alfa Telecom - Internet Banda Larga | Quantia que se empenha para complementação da Nota de Empenho nº 0504 e o pagamento de serviços prestados com o fornecimento de sinal de internet (30 megabytes) a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2018 | 1197.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2018 | 3923.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/02/2018 A 21/03/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/02/2018 A 21/03/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/02/2018 A 21/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/02/2018 A 21/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000556 | 26/03/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTORO 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E CO TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/02/2018 A 21/03/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2018 | 121.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2018 | 3000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COMPARACER JURIDICO CJSME Nº 066/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2018 | 12000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE 3ª ETAPA, MUMBABA, SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM PARACER JURIDICO CJSME Nº 049/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000597 | 27/03/2018 | 167321.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº508, DTADA DO DIA 15/03/2018 -QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2018 | 43354.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de MARÇO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2018 | 2310005.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de MARÇO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2018 | 1214809.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de MARÇO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2018 | 28380.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de MARÇO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2018 | 27764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime COMISSIONADO, Durante o mes de MARÇO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2018 | 73269.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de MARÇO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2018 | 89979.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de MARÇO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2018 | 5391.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de MARÇO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2018 | 440200.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de MARÇO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2018 | 3814.00 | 00947659000150 | U N D I M E | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE 2018 A EMPRESA A CIMA CITADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2018 | 939.23 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL GENERAL ANTONIO ALVES, NO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2018 | 34416.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2018 | 30514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2018 | 48051.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2018 | 66004.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2018 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime ELETIVO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2018 | 25514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2018 | 20717.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000610 | 27/03/2018 | 5500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2018 | 250059.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2018 | 46764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2018 | 19308.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2018 | 32514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2018 | 13088.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2018 | 31014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2018 | 152167.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2018 | 23264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2018 | 6654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2018 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2018 | 29454.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2018 | 32908.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime CONTRATADO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2018 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2018 | 21514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2018 | 18216.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2018 | 1764.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2018 | 2572.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas da Mulheres, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2018 | 6324.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas da Mulheres, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2018 | 22514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2018 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2018 | 16608.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2018 | 2017.11 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada Referente a Passagens Aereas do Chefe de Gabinete CASSIO MEDEIROS com Destino a Brasilia, de Acorodo com a Fatura de Nº 0018674, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2018 | 39164.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2018 | 168466.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2018 | 193131.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2018 | 41514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2018 | 104445.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2018 | 2221.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada Referente a Passagens Aereas da Secretaira de Assitencia Social com Destino a Brasilia, de Acorodo com a Fatura de Nº 0018804, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2018 | 2017.11 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada Referente a Passagens Aereas da Secretária de Assitencia Social com Destino a Brasilia, de Acorodo com a Fatura de Nº 0018674, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2018 | 10954.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2018 | 67726.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2018 | 46325.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000608 | 27/03/2018 | 13248.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 041/2018, Processo ADM Nº170/2017, Pregão Presencial Nº 040/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000613 | 27/03/2018 | 4800.00 | 04654716000163 | Comercial Medeiros Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000614 | 27/03/2018 | 16000.00 | 04654716000163 | Comercial Medeiros Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000615 | 27/03/2018 | 36000.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2018 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | FOLHA COMPLEMENTAR - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2018 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA DE FOLHA COMPLEMENTAR - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime Eletivo, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2018 | 1102.50 | 00085458791487 | TONE MARINHO GONDIM | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, COM 3,5(TRÊS INTEIRAS E UMA PARCIAL) COM VISTAS A VIAGEM A BRASILIA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM ART. 1ª - GRUPO 3, COMBINADO COM O ART. 9º, DA LEI Nº 1.571/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2018 | 1323.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, COM 3,5(TRÊS INTEIRAS E UMA PARCIAL) COM VISTAS A VIAGEM A BRASILIA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM ART. 1ª - GRUPO 2, COMBINADO COM O ART. 9º, DA LEI Nº 1.571/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2018 | 1102.50 | 00088532160425 | ZULAEIDE DA COSTA LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, COM 3,5(TRÊS INTEIRAS E UMA PARCIAL) COM VISTAS A VIAGEM A BRASILIA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM ART. 1ª - GRUPO 3, COMBINADO COM O ART. 9º, DA LEI Nº 1.571/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2018 | 413279.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 60%), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2018 | 331291.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2018 | 33507.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2018 | 500.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA POR DESPESAS REALIZADAS COM PAGAMENTO DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CIEI LOURDES SEREJO, NO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2018 | 14344.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2018 | 0.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2018 | 82394.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), debitada na conta 4.069-x como RFB-RET DARF no mês de março de 2018, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2018 | 593.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (6.373-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2018 | 1799.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (6.373-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16075-7, EM MARÇO DE 2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2018 | 17657.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 4.069-X, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2018 | 181058.35 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - Quantia Empenhada Referente aos Serviços Prestados de Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, rejeitos e Outros Residuos Originados no Periodo de 26/02/2018 a 25/03/2018, Junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Santa Rita/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2018 | 1625.73 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGA-7620; OXO-2265 E OGE-6794 CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 10024 A 10029, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2018 | 9163.20 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA OGA-7620; OXO-2265; OGE-6794; OEU-0196; OEX-6637 3 OXO-6805, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 10024 A 10029, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2018 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/04/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 16.975-7 NO MES ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000641 | 04/04/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308, E SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000646 | 04/04/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE MARÇOE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000663 | 04/04/2018 | 379295.80 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018,CONFORME MEDIÇÃO E CONTRATO 163/2017 E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000651 | 04/04/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PZO - 0244 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000643 | 04/04/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838 E SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZQ-1819, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000653 | 04/04/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000654 | 04/04/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000648 | 04/04/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/04/2018 | 40944.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia Empenhada Ref.a Faturas agrupadas pelo consumo de água dos prédios próprios do municipio, de Acordo com a Fatura de Nº 22782, no mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças no mes de MARÇO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2018 | 27191.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/04/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000656 | 04/04/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOGAN 1.0 DE PLACA QNG-2783 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000645 | 04/04/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYK-4183 E GOL 1.6 DE PLACA QFK - 2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000655 | 04/04/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX DE PLACA PYQ-0700 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000647 | 04/04/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000644 | 04/04/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFG - 0709 E HB20 1.0 PYR-2378, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2018 | 22750.37 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada Ref.a Faturas agrupadas pelo consumo de água dos prédios lotados junto a Secretaria de Educação, de Acordo com a Fatura de Nº 23230, no mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2018 | 264.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2018 | 275.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000642 | 04/04/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20S 1.6 DE PLACA PYL-9205 E VOYAGE 1.6 DE PLACA QFL- 5567, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000649 | 04/04/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2018 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | - NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 661 - QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM PARACER JURIDICO CAAC/SEAG PMSR Nº 010/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/04/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/04/2018 | 560.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/04/2018 | 372401.83 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2018(01/03 A 15/03/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2018 | 660.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) À EQUIPE QUE REALIZOU O CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, NAS COMUNIDADES DE ATERRO E UTINGA (66 ALMOÇOS NO VALOR DE R$ 10,00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/04/2018 | 941.99 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia Empenhada Referente a Passagem Aérea do Prefeito do munícípio com Destino a Brasilia, de Acordo com a Fatura de Nº 0018894, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2018 | 1575.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - Quantia Empenhada referente a 02(Duas) diarias integral e 01 (uma) parcial para viagem a Brasilia no Periodo de 10/04 a 12/04/2018, para trata de assuntos de interesses do Municipio de Santa Rita/PB, de Acordo com o Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.571/2013, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2018 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2018 | 3968.31 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA, DE ACORDO COM A FATURA DE Nº 0018893, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 4.069-x.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2018 | 18906.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2018 | 5.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2018 | 180.59 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS EFETUADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia Empenhada referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de Março de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Segurança Pública | Policiamento | Trânsito Urbano | Otimização do Sistema de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2018 | 7440.00 | 24041187000130 | FABRICIO CISNE COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CONES FLEXIVEL, 75CM LARANJA COM FAIXA AO PREÇO DE R$ 55,94 A UNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DTTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000677 | 10/04/2018 | 384791.94 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018,CONFORME MEDIÇÃO E CONTRATO 163/2017 E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2018 | 378981.98 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2018(16/03 A 31/03/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2018 | 1900.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "PEDRINHO DO ACORDEON" NOS DIAS 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2017, NO QUARTO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARACER JURIDICO DE Nº 028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2018 | 6350.00 | 00003165156476 | JOHNSON CHARLES ALVES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "DO GRUPO REGIONAL " CHIADO NA CHINELA" NO DIA 29 DE JUNHO E DA BANDA SHOW "DBAILLE" NO DIA 02 DE JULHO DE 2017, NO QUARTO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARACER JURIDICO DE Nº 028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2018 | 950.00 | 00000747775486 | ALYSON TRIGUEIRO BARBOSA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA " DO GRUPO FORRO ORIGINAL NOMES DE JUNHO DE 2017, NO QUARTO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARACER JURIDICO DE Nº 028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2018 | 2850.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "DA BANDA CAMPEÕES DO FORRÓ" NOS DIAS 29 DE JUNHO, 01 DE JULHO DE 2017, NO QUARTO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS JUNINAS E DIA 29 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AO SABADO DE SANTANA, REALIZADO PELO SANTUARIO SANTA RITA DE CASSIA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARACER JURIDICO DE Nº 028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2018 | 276.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de ABRIL de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2018 | 158.63 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000688 | 11/04/2018 | 6400.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 16 (DEZESSEIS) DIARIAS REALIZADAS EM UM VEÍCULO TIPO VAN QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000689 | 11/04/2018 | 7600.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 16 (DEZESSEIS) DIARIAS REALIZADAS EM UM VEÍCULO TIPO VAN QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2018 | 462.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CIDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000703 | 11/04/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PYZ-4319 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2018 | 252.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2018 | 838.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000692 | 11/04/2018 | 45500.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | QUANTIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2018 | 74.86 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de ABRIL de 2018, do Imovel Situado na Praça Getulio Vargas, Nº 40 40-B, 1 Andar, Cnetro, Destinado ao Funcionamento da CPL - Comissão Permanente de Licitação, de Acordo com Oficio de Nº 0174/2018 SEAG, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000698 | 11/04/2018 | 78659.72 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000701 | 11/04/2018 | 25775.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDERS, PANFLETOS, FAIXAS COLORIDAS EM LONA, COPIAS E FAIXAS COLORIDAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2018 | 60.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS E PUBLICAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193244-92 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0000704 | 12/04/2018 | 1607815.73 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe referente ao empenhamento da primeira medição de requalificação e/ou construção viária no município de Santa Rita - PB, conforme licitação de concorrência nº 0005/2017 e contrato 0004/2018. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de ABRIL de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2018 | 756.00 | 00003330576430 | WENDEL DE ARAUJO VICENTE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A DUS DIARIAS PARA VIAGEM A SEMINARIO DE GESTÃO MUNICIPAL DE TRANSITO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 EM BRASILIA/DF, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2018 | 462.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (20.907-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2018 | 126640.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/04/2018 | 630.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA DESTINADO A DIARIAS PARA VIAGEM PARA SEMINARIO DE GESTÃO MUNICIPAL DE TRANSITO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 EM BRASILIA/DF,DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/04/2018 | 565.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Política das Mulheres (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/04/2018 | 4753.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2018 | 8740.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/04/2018 | 13380.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/04/2018 | 1289.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2018 | 5393.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2018 | 7990.00 | 22394457000160 | DYEGO ALLYSON DOS SANTOS GOMES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 09(NOVE) JANELAS E 04(QUATRO) PORTAS DE VIDRO TEMPERADOS DE 8MM INCOLOR, PARA ESTRUTURA DO PREDIO ONDE FUNICONA A SEMMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2018 | 18866.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2018 | 45403.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2018 | 9133.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/04/2018 | 6600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2018 | 11950.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/04/2018 | 1920.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 639 EMPENHADA A MENOR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2018 | 8.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (20.907-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2018 | 845.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.613-6 NO PERÍODO DE 11 A 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2018 | 9353.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/04/2018 | 357.61 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/04/2018 | 17408.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2018 | 6307.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/04/2018 | 7813.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000730 | 17/04/2018 | 5500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2018 | 17097.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2018 | 41572.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador), proveniente dos motoristas que prestam serviço á Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/04/2018 | 480.31 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2018 | 260.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES PERTINENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2018 | 165.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2018 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES,NO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000738 | 18/04/2018 | 6820.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA NQH 5064/PB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 TOTALIZANDO 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 220,00 CADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO CJSME Nº 78/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000739 | 18/04/2018 | 285.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | - Quantia empehada complementar ao empeho de numero 531, datado do dia 20/03;2018 - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa MOQ 8077/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades do Sitio Tibirizinho, Sitios Vizinhos ao Centro de Santa Rita, num total de 19 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de DEZEMBRO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/04/2018 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE MARÇO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 0252/2018 SEAG, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000742 | 18/04/2018 | 256004.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/04/2018 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº 0248/2018 SEAG no Mês de Março de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000744 | 19/04/2018 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | - QUANTIA EMEPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROVA BRASIL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 033/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000745 | 19/04/2018 | 1322.31 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000749 | 19/04/2018 | 6600.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, A R$ 55,00 A UNIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2018 | 53.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA PENHORA DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENI BATISTA, Nº 334, BAIRRO POPULAR, SANTA RITA/PB. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001811-03.2008.815.0331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2018 | 3878.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2018 | 0.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 4.069-X E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2018 | 1400.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO NA CONFECÇÃO DE 10 COLETES EM TECIDOS RIP STOP DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000752 | 23/04/2018 | 22385.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2018; PROCESSO ADM Nº 045/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000753 | 23/04/2018 | 8082.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTU's E 02(DOIS) AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTU's, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DOS SETORES DE EMPENHO E TRIBUTOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/208, PROCESSO ADM Nº 149/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/04/2018 | 980.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente aos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rira/PB,Referente ao mês de ABRIL de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/04/2018 | 110980.00 | 29639567000194 | ORCIANE DE CASSIA SILVA DE MENDONÇA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ÁREAS URBANA E RURAL EM VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E VANS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018, PROCESSO Nº 020/2018 E LICITAÇÃO Nº 02/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/04/2018 | 107000.00 | 29639567000194 | ORCIANE DE CASSIA SILVA DE MENDONÇA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ÁREAS URBANA E RURAL EM VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E VANS NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018, PROCESSO Nº 020/2018 E LICITAÇÃO Nº 02/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/04/2018 | 535321.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 60%), relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/04/2018 | 241354.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2018 | 72131.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2018 | 2407016.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2018 | 38637.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2018 | 30264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2018 | 1233652.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2018 | 70852.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2018 | 5403.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2018 | 89439.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2018 | 447140.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2018 | 40270.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/04/2018 | 32764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2018 | 65550.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/04/2018 | 50505.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000812 | 26/04/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no Periodo de março de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/04/2018 | 25215.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/04/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2018 | 17766.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2018 | 32514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2018 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME contratado), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2018 | 20764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2018 | 6654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), PERTINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2018 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2018 | 31014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2018 | 147799.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2018 | 245931.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/04/2018 | 46764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/04/2018 | 19308.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/04/2018 | 29454.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/04/2018 | 28908.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime CONTRATADO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2018 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/04/2018 | 21514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2018 | 17262.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2018 | 1323.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2018 | 22514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2018 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2018 | 15108.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2018 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas da Mulheres, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2018 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas da Mulheres, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2018 | 1480.28 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia que se Empenha Referente a Passagem Aérea do Diretor do Departamento de Trânsito do Municipio de Santa Rita/PB, Sr. MARINALDO SANTOS com Destino a Brasilia, de Acordo com a Fatura de Nº 0018950, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2018 | 40600.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/04/2018 | 101003.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2018 | 25833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime ELETIVO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2018 | 35764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2018 | 171356.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2018 | 190422.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2018 | 69428.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/04/2018 | 46084.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2018 | 17968.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2018 | 1480.28 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia que se Empenha Referente a Passagems Aérea do Secretário de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Municipio de Santa Rita/PB, Sr. WENDEL ARAUJO VICENTE com Destino a Brasilia, de Acordo com a Fatura de Nº 0018950, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Edificações Públicas | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2018 | 193500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe referente ao pagamento para que haja desapropriação de três imóveis, localizados no Bairro de Várzea Nova (Rua Anésio Alves de Miranda) no intuito de construir um Mercado Público, conforme Decreto Municipal nº 020/2018 de 04 de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2018 | 21909.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000816 | 27/04/2018 | 121.50 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | - Quantia que se Empenha, Ref. a Manutenção de 01(um) Ar Condicionados de 9.000BTu's e 03(Três) Ar Condicionados de 18.000BTU's, para Secretaria de Planejamento, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2018 | 1435.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0000815 | 27/04/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Contracheque Online, no Periodo de Abril de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000817 | 27/04/2018 | 6400.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 16 (DEZESSEIS) DIARIAS REALIZADAS EM UM VEÍCULO TIPO VAN QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000818 | 27/04/2018 | 7600.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO 19 (DEZENOVE) DIARIAS REALIZADAS EM UM VEÍCULO TIPO VAN QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2018 | 11305.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2018 | 4112.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2018 | 43387.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2018 | 15760.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2018 | 2627.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha referente a complementação dos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2018 | 15563.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2018 | 2.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2018 | 49657.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do ofício em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2018 | 27290.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2018 | 1964.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 6.373-8, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2018 | 1900.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.613-6 NO PERÍODO DE 18 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7, PERTINENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2018 | 311.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada em conta bancária 116-4,conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2018 | 12463.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA EMPENHADA REF. A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2018 | 353.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2018 | 250.00 | 00055442080420 | MARIA DA PENHA LUIZ DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A SERVIDORA PELO SERVIÇO PRESTADO DE APLICAÇÃO DE 15M DE FUMÊ PARA ENTRADA PRINCIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000825 | 30/04/2018 | 8082.40 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, NOS TERMOS DO SOLICITADO OFICIO PGM Nº 149/2017 E NO DISPOSTO NO CONTRATO Nº 025/2018 (PROCESSO ADM. Nº 149/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2018 | 2598.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2018 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME contratado), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2018 | 10241.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2018 | 37589.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2018 | 19969.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2018 | 379295.80 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018,CONFORME MEDIÇÃO E CONTRATO 163/2017 E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2018 | 372401.83 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2018(01/03 A 15/03/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2018 | 9100.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2018 | 1480.28 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia que se Empenha Referente a Passagems Aérea do Secretário de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Municipio de Santa Rita/PB, Sr. WENDEL ARAUJO VICENTE com Destino a Brasilia, de Acordo com a Fatura de Nº 0018950, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2018 | 1353.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS 2018, DE PLACAS: NQK 4246; OFX 1137 E NQK 4266, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2018 | 12221.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2018 | 1131.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2018 | 350.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2018 | 528.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000846 | 30/04/2018 | 5657.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU's E 02(DOIS) AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTU's, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/208, PROCESSO ADM Nº 149/2017 E PREGAOPRESENCIAL DE Nº 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000847 | 30/04/2018 | 31.50 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | - Quantia que se Empenha, Ref. a Manutenção de 01(um) Ar Condicionados de 9.000BTu's, para Secretaria de COMUNICAÇÃO, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0000861 | 02/05/2018 | 90000.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 038/2018, PROCESSO ADM Nº 166/2017 E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2018 | 204254.37 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - Quantia Empenhada Referente aos Serviços Prestados de Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, rejeitos e Outros Residuos Originados no Periodo de 26/03/2018 a 25/04/2018, Junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Santa Rita/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2018 | 232.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0000859 | 02/05/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Contracheque Online, no Periodo de Abril de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2018 | 55352.88 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2018 DOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM A FATURA DE Nº 24354, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2018 | 25331.55 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE NO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA AGRUPADA DE Nº 23816 PERTINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2018 | 348.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº 5/893639-5.PERTINENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000866 | 04/05/2018 | 54500.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO PGM Nº 248/2018, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 028/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia Empenhada referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de ABRIL de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000875 | 07/05/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000874 | 07/05/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000873 | 07/05/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000872 | 07/05/2018 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000877 | 07/05/2018 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/05/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/05/2018 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000876 | 07/05/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000878 | 07/05/2018 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000880 | 07/05/2018 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000879 | 07/05/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000883 | 08/05/2018 | 20329.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000884 | 08/05/2018 | 3232.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO DE Nº 025/208, PROCESSO ADM Nº 149/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000899 | 08/05/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000895 | 08/05/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000898 | 08/05/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000903 | 08/05/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838 E SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZQ-1819, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000890 | 08/05/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308, E SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000904 | 08/05/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000897 | 08/05/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PZO - 0244 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000896 | 08/05/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000891 | 08/05/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20S 1.6 DE PLACA PYL-9205 E VOYAGE 1.6 DE PLACA QFL- 5567, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000886 | 08/05/2018 | 270936.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000888 | 08/05/2018 | 285.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | SUBISTITUINDO O EMPENHO DE Nº 739 - Quantia empehada complementar ao empeho de numero 531, datado do dia 20/03;2018 - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa MOQ 8077/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte dealunos da rede municipal de ensino nas localidades do Sitio Tibirizinho, Sitios Vizinhos ao Centro de Santa Rita, num total de 19 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de DEZEMBRO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000889 | 08/05/2018 | 3515.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | - Quantia que se Empenha Ref.a locação de veiculo Tipo Kombi de Placa MOQ 8077/PB,a disposição da Secretaria de Educação com transporte de alunos da rede municipal de ensino nas localidades do Sitio Tibirizinho, Sitios Vizinhos ao Centro de Santa Rita, num total de 19 diarias no valor de R$ 185,00,referente ao mês de DEZEMBRO de 2017,conforme contrato de nº130/2016,em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000902 | 08/05/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFG - 0709 E HB20 1.0 PYR-2387, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000893 | 08/05/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK- 2273 E GOL 1.6 DE PLACA QFK - 2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000900 | 08/05/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX DE PLACA PYQ-0700 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000901 | 08/05/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOGAN 1.0 DE PLACA QNG-2783 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000894 | 08/05/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/05/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000892 | 08/05/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PYZ-4319 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2018 | 3247.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL (CONTA 17.032-1),CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000905 | 09/05/2018 | 13562.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,SENDO 01(UM) COMPUTADOR DESKTOP COM UM MONITOR; 01(UM) NOTEBOOK; 01(UM) DISCO RIGIDO HD EXTERNO; 01(UM) ESCANER; 01(UM) ROTEADOR WIRELESS; 01(UM) NO BREAK E 01(UM) SWITCH 08 PORTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000906 | 09/05/2018 | 239.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/05/2018 | 577.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ÔNIBIS DE PLACA OGB 6982, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2018 | 1401.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia empenhada referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento da Zona Rural deste Municipio, no periodo de ABRIL de 2018, conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2018 | 0.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 824 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS 2018, DE PLACAS: NQK 4246; OFX 1137 E NQK 4266, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2018 | 1.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2018 | 31006.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/05/2018 | 5556.64 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A SERIÇOS GRÁFICOS COM A IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU E TCR DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 4069-X EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/05/2018 | 404.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/05/2018 | 150.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/05/2018 | 308.55 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/05/2018 | 39.50 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0000927 | 11/05/2018 | 6820.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTTUIÇÃO AO NOTA DE EMEPNEHO DE Nº 738, - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA NQH 5064/PB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 TOTALIZANDO 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VALORDE R$ 220,00 CADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO CJSME Nº 78/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0000921 | 11/05/2018 | 393847.77 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2018(01/04 A 15/04/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0000922 | 11/05/2018 | 387702.15 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018,CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000928 | 11/05/2018 | 113785.64 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIA LTDA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A 2ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DE INFRA ESTRTURA URBANA, NO PERIODO DE 17/03 A 15/04/2018, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/05/2018 | 262.21 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2018 | 3000.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA, ESTOFAMENTO E SOLDA DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/05/2018 | 35000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/05/2018 | 102903.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/05/2018 | 803.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE MAIO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/05/2018 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE MAIO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de MAIO de 2018, do Imovel Situado na Praça Getulio Vargas, Nº 40 40-B, 1 Andar, Cnetro, Destinado ao Funcionamento da CPL - Comissão Permanente de Licitação, de Acordo com Oficio de Nº 0174/2018 SEAG, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000936 | 15/05/2018 | 43750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 039/2018, Processo ADm Nº 165/2017, Pregão Presencial Nº 038/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/05/2018 | 330.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de MAIO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2018 | 158.43 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Segurança Pública | Policiamento | Trânsito Urbano | Otimização do Sistema de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/05/2018 | 6119.10 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( COTURONOS 04(QUATRO), COLETES 61(SESSENTA E UM) E 05(CINCO) CAPAS), DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITOS DO MUNIIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO AO DEPARTAAMENTO DE TRÂNSITO,NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/05/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PERTINENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2018 | 5393.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/05/2018 | 1289.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/05/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/05/2018 | 1543.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Política das Mulheres (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/05/2018 | 4723.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/05/2018 | 8530.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/05/2018 | 12500.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000941 | 16/05/2018 | 1372.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMEPNEHO DE Nº 423 - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 041/2018, Processo ADM Nº170/2017, Pregão Presencial Nº 040/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000942 | 16/05/2018 | 7875.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 422 - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 039/2018, Processo ADm Nº 165/2017, Pregão Presencial Nº 038/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/05/2018 | 250000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 040/2018, Processo ADM Nº165/2017, Pregão Presencial Nº 038/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/05/2018 | 19227.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/05/2018 | 45391.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2018 | 8932.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2018 | 5683.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2018 | 17957.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/05/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/03/2018 A 21/04/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/05/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/03/2018 A 21/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/05/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/03/2018 A 21/04/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/05/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTORO 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E CO TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/03/2018 A 21/04/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/05/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/03/2018 A 21/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2018 | 7813.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/05/2018 | 48403.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador),e proveniente dos motoristas que prestam serviço á Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/05/2018 | 151.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/05/2018 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/05/2018 | 233.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES PERTINENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/05/2018 | 144.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/05/2018 | 102.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/05/2018 | 454.41 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/05/2018 | 334.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/05/2018 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2018 | 11950.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2018 | 10013.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2018 | 5757.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/05/2018 | 18696.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/05/2018 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE ABRIL DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 0252/2018 SEAG, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/05/2018 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº 0274/2018 SEAG no Mês de ABRIL de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/05/2018 | 90634.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do município de Santa Rita - PB, descontado na conta do FPM no mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/05/2018 | 3800.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2018 | 282.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº 5/893639-5.PERTINENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2018 | 35000.00 | 24644234000130 | LANCEE DIGITAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ELIANA RIBEIRO NOS FESTEJOS EM HOMENAGEM A PADROEIRA SANTA RITA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/05/2018 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 97/2018, LICITAÇÃO Nº 004/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000984 | 22/05/2018 | 21653.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME OFICIO Nº 505/2018 SEAG/CPL E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/05/2018 | 388257.47 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018(16/04 A 30/04/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/05/2018 | 370681.60 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04/2018 A 30/04/2018,CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2018 | 0.30 | 09123654000187 | CAGEPA | COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 925 - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/05/2018 | 0.40 | 09123654000187 | CAGEPA | COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 930 - QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/05/2018 | 554.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (6.373-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/05/2018 | 1584.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ANP Royalties, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2018 | 190.00 | 00004037804468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO ARMARIO DA SALA DA FISCALIZAÇÃO E CONSERTO DA PORTA DA SALA DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA EMPENHADA REF. A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE MAIO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/05/2018 | 862.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente aos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rira/PB,Referente ao mês de MAIO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0000993 | 23/05/2018 | 1836906.97 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - Quantia que se Empenha Ref. a segunda medição de requalificação e/ou construção viária no município de Santa Rita - PB, conforme licitação de concorrência nº 0005/2017 e contrato 0004/2018. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/05/2018 | 44064.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/05/2018 | 187399.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/05/2018 | 197753.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2018 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,(REGIME ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/05/2018 | 39014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MAIO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2018 | 101043.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de MAIO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de MAIO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2018 | 17968.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MAIO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2018 | 71582.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de MAIO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2018 | 43952.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de MAIO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/05/2018 | 90000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO A LIQUAJ ( LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA/PB), PARA O FESTIVAL SANTARRITENSE DE QUADRILHAS JUNINAS, CONFORME OFICIO DE Nº 218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2018 | 29454.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2018 | 29908.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REGIME CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2018 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/05/2018 | 21514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/05/2018 | 16716.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/05/2018 | 1335.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2018 | 22514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2018 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/05/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/05/2018 | 15108.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2018 | 7014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHERES, REGIME COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2018 | 8286.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHERES, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2018 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES (REGIME CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/05/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/04/2018 A 21/05/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/05/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/04/2018 A 21/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/05/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTORO 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E CO TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/04/2018 A 21/05/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/05/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/04/2018 A 21/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/05/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/04/2018 A 21/05/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/05/2018 | 41878.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2018 | 29958.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2018 | 51110.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2018 | 74748.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2018 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/05/2018 | 1199.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001055 | 25/05/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no Periodo de abril de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001056 | 25/05/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no periodo de maio de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001057 | 25/05/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | - Quantia que se empenha, referente a locação e manutençao de Sistema de Contracheque Online, no Periodo de maio de 2018, junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2018 | 25514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de MAIO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de MAIO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2018 | 17766.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de MAIO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/05/2018 | 1800.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | -QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA ACRECHE CIEI ENOQUE CHAVES, LOCALIZADA A RUA 1º DE MAIO, Nº 193, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ,NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, DE ACORODO COM O CONTRATO DE Nº 068/2016, PROCESSO DE Nº 021/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/05/2018 | 30264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2018 | 79672.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2018 | 94299.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2018 | 84379.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2018 | 2406155.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2018 | 69418.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2018 | 1243586.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/05/2018 | 5415.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2018 | 447056.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2018 | 10500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação PROJOVEM CAMPO, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/05/2018 | 32514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/05/2018 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME contratado), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/05/2018 | 10241.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2018 | 31514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/05/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/05/2018 | 145512.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/05/2018 | 20764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/05/2018 | 6654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/05/2018 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2018 | 46764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2018 | 22554.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2018 | 251282.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2018 | 21913.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001059 | 29/05/2018 | 78659.72 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2018 | 46714.15 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2018 DOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM A FATURA DE Nº 24354, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2018 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2018 | 15999.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2018 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | - QUANTIA EMEPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROVA BRASIL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 098/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2018 EM MAIO DE 2018,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2018 | 444977.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 60%), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2018 | 345609.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2018 | 14667.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Folha Complementar, Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2018 | 27078.46 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE NO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA AGRUPADA DE Nº 23816 PERTINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2018 | 12256.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ICMS Desoneração, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2018 | 3.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de maio, através do ofício em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças no mes de JUNHO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2018 | 3247.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL, MÊS DE ABRIL/2018 (CONTA 17.032-1),CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2018 | 27387.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2018 | 67599.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do município de Santa Rita - PB, descontado na conta do FPM no mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2018 | 1939.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada em conta bancária 116-4,conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2018 | 426.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL, MÊS DE MAIO/2018 (CONTA 17.032-1),CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2018 | 25500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADOS), REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2018 | 8562.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO) FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08299182000155 | CASA DA MOLDURA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE TELAS, ESPELHOS, DESIGNER EM PASSE - MOLDURAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DE ACORODO COM OFICIO Nº 194/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2018 | 176769.95 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - Quantia que se Empenha Referente aos Serviços Prestados de Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, rejeitos e Outros Residuos Originados no Periodo de 26/04/2018 a 25/05/2018, Junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Santa Rita/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2018 | 5061.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA COMPLEMENTAR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/06/2018 | 100000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 041/2018, Processo ADM Nº170/2017, Pregão Presencial Nº 040/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0001086 | 04/06/2018 | 94873.40 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001085 | 04/06/2018 | 324.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NUMERO 645, QUE FORA INDEVIDAMENTE ANULADO NO M/~ES ANTERIOR. - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYK-4183 E GOL 1.6 DE PLACA QFK - 2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/06/2018 | 49.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA PENHORA DE IMOVEL SITUADO À RUA JUAREZ TÁVORA, N.º 482 NESTA CIDADE . REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000041-04.2010.815.0331 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/06/2018 | 50.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA PENHORA DE IMOVEL SITUADO À RUA PROJETADA, QUADRA 6, LOTE 02, DISTRITO INDUSTRIAL, FABRICA REBOCAL, Nº 7 NESTA CIDADE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000081-83.2010.815.0331 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2018 | 8000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE 3ª ETAPA, MUMBABA, SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A 2(DOIS) MÊSES DE ALUGUEL, RELATIVOS AOS MESES DE: MARÇO E ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM PARACER JURIDICO CJSME Nº 111/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/06/2018 | 150.00 | 00002929002441 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÃO MINI CURSO E-social, EFD-REINF, REALIZADO EM 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/06/2018 | 100.00 | 00046795626415 | JOSÉ ONALDO XAVIER DE BRITO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÃO MINI CURSO E-social, EFD-REINF, REALIZADO EM 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/06/2018 | 132.00 | 00088532160425 | ZULAEIDE DA COSTA LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA QUE NAO HOUVE DIARIA PARA SERVIDORA SOLICITANTE E, QUE PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNIMED/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DA PARAIBA(FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E BNCC), EVENTO ESTE OCORRIDO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/POR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001089 | 05/06/2018 | 380723.42 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2018 A 15/05/2018,CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0001090 | 05/06/2018 | 392774.20 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2018(01/05 A 15/05/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2(DOIS) MÊSES DE ALUGUEL, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2018, DE ACORDO COM PARACER JURIDICO CJSME Nº 118/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/06/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de MAIO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia Empenhada referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de maio de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001100 | 07/06/2018 | 0.06 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 986 QUE LANÇADO A MENOR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04/2018 A 30/04/2018,CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/06/2018 | 22154.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/06/2018 | 3.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/06/2018 | 6607.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), debitado na conta do FPM no mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/06/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/06/2018 | 11215.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/06/2018 | 25671.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2018 (Auxilio Doença), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/06/2018 | 3526.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/06/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/06/2018 | 233.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/06/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES,NO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/06/2018 | 46604.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/06/2018 | 3322.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (Salário Maternidade), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/06/2018 | 0.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMEPNHO DE Nº 1092 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA PENHORA DE IMOVEL SITUADO À RUA PROJETADA, QUADRA 6, LOTE 02, DISTRITO INDUSTRIAL, FABRICA REBOCAL, Nº 7 NESTA CIDADE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000081-83.2010.815.0331 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/06/2018 | 0.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMEPNHO DE Nº 1091 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA PENHORA DE IMOVEL SITUADO À RUA JUAREZ TÁVORA, N.º 482 NESTA CIDADE . REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000041-04.2010.815.0331 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/06/2018 | 449.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS EM ANEXO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTREGAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MUNICIPIO CONTRA INVASORES DA CRECHE DE LEROLANDIA, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/06/2018 | 2032.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/06/2018 | 12234.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/06/2018 | 2100.00 | 11974429000104 | LIDER INFORMATICA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RECUPERAÇÃO DE HD E DADOS POR GIGABYTE, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/06/2018 | 353.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/06/2018 | 37281.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/06/2018 | 19597.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/06/2018 | 9103.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/06/2018 | 528.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/06/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia empenhada referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento da Zona Rural deste Municipio, no periodo de MAIO de 2018, conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/06/2018 | 262.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/06/2018 | 1139.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/06/2018 | 472.50 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA DESTINADO A DIARIA E MEIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA E VISITA INSTITUCIONAL AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 EM BRASILIA/DF,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/06/2018 | 12137.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001133 | 12/06/2018 | 93.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PROCURADORIA JURÍDICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/06/2018 | 123.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2018 (CONTA 17.032-1),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/06/2018 | 1467.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2018 (CONTA 23.613-6),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/06/2018 | 15265.09 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGA-7620; OEX-6637; OGE-6794 E OXO-6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/06/2018 | 64291.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA OGA-7620; OXO-6805; OGE-6794; MON-5441; MON-5541; NQD-2656 E OEX-6627, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/06/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES,NO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/06/2018 | 149.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/06/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001129 | 12/06/2018 | 27575.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 0132/2018 SEAG E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/06/2018 | 17450.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/06/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/06/2018 | 7813.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/06/2018 | 1485.68 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001160 | 13/06/2018 | 261964.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 096/2018 DE 03 DE MAIO DE 2018, CONTRATO Nº 005/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/06/2018 | 93917.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador),e proveniente dos motoristas que prestam serviço á Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/06/2018 | 12775.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/06/2018 | 33.94 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 1065 - referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças no mes de JUNHO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/06/2018 | 10013.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Direitos de Cidadania | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Implantação do PROCON Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/06/2018 | 5610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Procon Municipal (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/06/2018 | 5757.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/06/2018 | 18630.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/06/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/06/2018 | 918.06 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia que se Empenha Referente a Passagem Aérea do Diretor do Departamento de Trânsito do Municipio de Santa Rita/PB, Sr. MARINALDO SANTOS com Destino a Brasilia, de Acordo com a Fatura de Nº 0019214, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/06/2018 | 1873.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Política das Mulheres (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/06/2018 | 1758.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/06/2018 | 5201.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/06/2018 | 12720.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/06/2018 | 5393.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/06/2018 | 19701.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00004440835457 | THIAGO DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A TRANSMISSÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/06/2018 | 8583.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/06/2018 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/06/2018 | 20711.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/06/2018 | 273.26 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE MAAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/06/2018 | 258.36 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/06/2018 | 391.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/06/2018 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE MAIO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 0143/2018 SEAG, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001166 | 14/06/2018 | 97908.32 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | Importe que se empenha para o pagamentos de serviços prestados com a reforma, manutenção e recuperação de prédio público onde funciona a escola Flávio Maroja no Bairro de Tibirí, cidade de Santa Rita - PB, junto a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00962018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/06/2018 | 756.00 | 00079730493472 | TELMA REGINA BARBOSA DE SOUSA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA NO DIA 18 A 21 DE JUNHO, PARA OS COORDENADORES DA EDIÇÃO ESPECIAL DO PROJOVEM CAMPO PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DE GESTORES E GESTORAS, CURSO ESSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO DE 2018, NO SETOR BANCARIO SUL QUADRA 2, LOTE 11, EDIFICIO ELCY MEIRELES - FNDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001170 | 14/06/2018 | 242586.34 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Importe que se empenha para o pagamentos de serviços prestados com a reforma, manutenção e recuperação de prédio público onde funciona a Escola Egídio Madruga no Bairro de Marcos Moura, cidade de Santa Rita - PB, junto a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00962018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/06/2018 | 217.54 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de JUNHO de 2018, do Imovel Situado na Praça Getulio Vargas, Nº 40 40-B, 1 Andar, Cnetro, Destinado ao Funcionamento da CPL - Comissão Permanente de Licitação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/06/2018 | 131741.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/06/2018 | 1137.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE 09 A 15 DE MAIO DE 2018 (CONTA 23.613-6),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/06/2018 | 40000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA EDUARDA BRASIL NOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFOMRE CONTRATO DE Nº 103/2018; PROCESSO Nº 063/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 008/2018 E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092017 | 0001172 | 18/06/2018 | 35400.00 | 00005006597372 | Luiz Ernani Torres da Costa e Silva | - Quantia que se Empenha Ref. a serviços prestados com pesquisa quantitativa dentro do município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0001175 | 19/06/2018 | 372902.26 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018(16/05 A 31/05/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001176 | 19/06/2018 | 349440.35 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 986 QUE LANÇADO A MENOR - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE MAIO DE 2018( 15/05/2018 A 31/05/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/06/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/06/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/06/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA EMPENHADA REF. A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE JUNHO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/06/2018 | 5376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/06/2018 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº 0274/2018 SEAG no Mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/06/2018 | 696.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/06/2018 | 200.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001183 | 20/06/2018 | 261964.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N° 1160 POR MELHOR CLASSIFICAÇÃO - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 096/2018 DE 03 DE MAIO DE 2018, CONTRATO Nº 005/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/06/2018 | 64291.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA OGA-7620; OXO-6805; OGE-6794; MON-5441; MON-5541; NQD-2656 E OEX-6627, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001188 | 20/06/2018 | 1165.74 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE JPA/BSB/JPA DA FUNCIONARIA TELMA SOUSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/06/2018 | 397.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/06/2018 | 225.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES PERTINENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/06/2018 | 430.97 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/06/2018 | 1860.00 | 00095169156472 | EDSON OVIDIO DE ALMEIDA | -QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMESTICOS "REFRIGERADORES",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO FORMULARIO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/06/2018 | 9037.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/06/2018 | 70000.00 | 05776982000121 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINA DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE QUADRILHAS JUNINAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA O FESTIVAL ESTADUAL DE QUADRILHAS JUNINAS, CONFORME PARECER DE NÚMERO 050/2018 DA PROCURADORIA GERAL DE SANTA RITA - PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2018 | 609.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (6.373-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2018 | 1276.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ANP Royalties, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001197 | 25/06/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/06/2018 | 758.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente aos serviços Prestados pela empresa citada acima,Ref. ao Consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rira/PB,Referente ao mês de JUNHO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/06/2018 | 9.53 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia empenhada complementar ao empenho de nº 1185 - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº 0274/2018 SEAG no Mês de MAIO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/06/2018 | 1604.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/06/2018 | 12.75 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMNETAR AO EMPENHO DE Nº 1189- QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001205 | 26/06/2018 | 214457.71 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | Importe de quantia que se empenha, relativo aos serviços prestados de reforma, manutenção e recuperação do prédio público municipal, onde funciona a Escola Padre João Felix, conforme ofício de número 549/2018 da Secretaria de Educação. | 00962018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001201 | 26/06/2018 | 2485.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe referente a quantia empenhada com a aquisição de cinco no-breaks, destinados a Procuradoria Geral do Municipio, conforme oficio PGM 336/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2018 | 15585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARIO DA CONTA CORRENTE 16.975-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/06/2018 | 158.58 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/06/2018 | 292.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de JUNHO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/06/2018 | 17968.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/06/2018 | 67566.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/06/2018 | 44381.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/06/2018 | 43064.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/06/2018 | 195524.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/06/2018 | 198569.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/06/2018 | 29166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,(REGIME ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/06/2018 | 39014.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/06/2018 | 102279.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/06/2018 | 29454.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/06/2018 | 29908.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REGIME CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/06/2018 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/06/2018 | 21514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/06/2018 | 20622.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/06/2018 | 1335.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/06/2018 | 22514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/06/2018 | 6600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/06/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/06/2018 | 15108.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/06/2018 | 3039.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHERES, REGIME COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/06/2018 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES (REGIME CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/06/2018 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHERES, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/06/2018 | 47264.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/06/2018 | 22554.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/06/2018 | 259321.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/06/2018 | 60514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/06/2018 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/06/2018 | 10241.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/06/2018 | 36514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/06/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/06/2018 | 147267.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/06/2018 | 20764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/06/2018 | 6654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/06/2018 | 4280.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/06/2018 | 448421.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de JUNHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/06/2018 | 5922.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de JUNHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/06/2018 | 96352.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de JUNHIO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/06/2018 | 27514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/06/2018 | 92221.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de JUNHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/06/2018 | 99923.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de JUNHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/06/2018 | 1270256.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de JUNHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/06/2018 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação PROJOVEM CAMPO, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de JUNHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/06/2018 | 2398773.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de JUNHO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/06/2018 | 39832.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/06/2018 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/06/2018 | 51056.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/06/2018 | 76813.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/06/2018 | 25514.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2018 | 18798.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/06/2018 | 21846.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/06/2018 | 12880.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/06/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2018 | 0.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/06/2018 | 47989.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/06/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de junho, através do ofício em conta nº 4.069-x - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2018 | 27484.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001297 | 29/06/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZX-8617 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/06/2018 | 335.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE 08 A 29 DE JUNHO DE 2018 (CONTA 17.032-1),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2018 | 4965.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de junho de 2018, descontada em conta bancária 116-4,conforme extrato bancário. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/06/2018 | 353.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001305 | 29/06/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOGAN 1.0 DE PLACA QNG-2783 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2018 | 12307.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001304 | 29/06/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX DE PLACA PYQ-0700 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001308 | 29/06/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK- 2273 E GOL 1.6 DE PLACA QFK - 2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/06/2018 | 2032.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001299 | 29/06/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/06/2018 | 3526.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001301 | 29/06/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/06/2018 | 90634.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do município de Santa Rita - PB, descontado na conta do FPM no mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2018 | 26400.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de maio de 2018 (Auxilio Doença e Salário Maternidade), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2018 | 12633.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001284 | 29/06/2018 | 79961.04 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/06/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTOR 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E CO TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/05/2018 A 21/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/06/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/05/2018 A 21/06/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/06/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/05/2018 A 21/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/06/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/05/2018 A 21/06/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/06/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/05/2018 A 21/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001295 | 29/06/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20S 1.6 DE PLACA PYL-9205 E VOYAGE 1.6 DE PLACA QNQ-7418, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001313 | 29/06/2018 | 32000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 19/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2017 E PROCESSO ADMIN. Nº 37/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2018 | 4724.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM ELETRODOMESTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2018 | 92038.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, durante o mês de junho de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2018 | 444980.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 60%), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2018 | 255020.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de maio (parcial) de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/06/2018 | 93005.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de maio (parcial) de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/06/2018 | 0.01 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMNETAR AO EMPENHO DE Nº 1202- QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2018 | 44672.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001306 | 29/06/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFG - 0709 E HB20 1.0 PYR-2387, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/06/2018 | 1026.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Empenha Complementar ao Empenho de Nº 1244 - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de JUNHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/06/2018 | 1519.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/06/2018 | 11790.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001309 | 29/06/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/06/2018 | 265.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/06/2018 | 1793.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMNTAR AO EMPENHO DE Nº 1253 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/06/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia que se Empenha referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de DEZEMBRO DE 2016, conforme parecer CAAC/SEAG/PMSRNº 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001303 | 29/06/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/06/2018 | 528.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001300 | 29/06/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001307 | 29/06/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838 E SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZQ-1819, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/06/2018 | 19644.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/06/2018 | 38408.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001294 | 29/06/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308, E SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001296 | 29/06/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/06/2018 | 8609.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001302 | 29/06/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PZO-2844 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/07/2018 | 194355.91 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - Quantia que se Empenha Referente aos Serviços Prestados de Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, rejeitos e Outros Residuos Originados no Periodo de 26/05/2018 a 25/06/2018, Junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Santa Rita/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/07/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001317 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia Empenhada referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de JUNHO de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/07/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de JUNHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001316 | 04/07/2018 | 364467.52 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DE 2018( 01/06/2018 A 15/06/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001323 | 06/07/2018 | 205914.76 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO OFICIO DE Nº 378/2018-SEINFRA/GAB.SEC., PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0001322 | 06/07/2018 | 108304.82 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, NO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/07/2018 | 47822.69 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2018 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM A FATURA DE Nº 26086, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE A 01(UM) M/~ES DE ALUGUEL, RELATIVO AO M/~ES DE MAIO DE 2018, PELO USO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE 3ª ETAPA, MUMBABA, SANTA RITA-PB, ONDE FUNCIONAA EMEIF RITA DE CASSIAA DE ALMEIDA MESQUITA, COM TODAS AS DEVIDAS CAUTELAS FROMAIS E LEGAIS, CONFORME PARACER JURIDICO CJSME Nº 144/2018 E COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/07/2018 | 204.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE junho DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/07/2018 | 104.03 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE junho DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/07/2018 | 27619.84 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE NO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURA AGRUPADA DE Nº 26532 PERTINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/07/2018 | 855.00 | 00059179988415 | LUCIA COSTA FERNANDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE 1710 CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/07/2018 | 750.00 | 00009479782405 | WINNY OLIVEIRA NEVES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE 1.500 CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/07/2018 | 585.00 | 00009025567460 | VANESSA RAQUEL DE ARAUJO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE 1.570(Hum Mil Quinhentos e Setenta) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/07/2018 | 1202.00 | 00001600410405 | IVANILDO GOMES DE LIMA JUNIOR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE 2.404(Dois Mil Quatrocentos e Quatro) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/07/2018 | 585.00 | 00088531481449 | ROSEANE DE ARAUJO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1.570(Hum Mil Quinhentos e Setenta) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIADE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/07/2018 | 585.00 | 00010025426427 | WENDELL RODRIGO ARAUJO LINHARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1.570(Hum Mil Quinhentos e Setenta) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIADE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00011664252401 | DAIANA SILVA CARDOSO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 2.000(Dois Mil) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/07/2018 | 646.00 | 00005553271401 | ANDREIA CARLA LIMA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1292(MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06 E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/07/2018 | 1089.00 | 00085396575468 | WILMA JOSÉ MENDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 2178(DOIS MIL CENTO E SETENTA E OITO )) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES;01,02,03,04,05,06 E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/07/2018 | 793.00 | 00003988454419 | JOSICLEIDE FERNANDES DA COSTA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1.586(Hum Mil Quinhentos e Oitenta e Seis) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06,07, 08 e 09, JUNTOA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/07/2018 | 1554.50 | 00010984669426 | LUCIANDERSON MENDES DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 3109 (TRES MIL CENTO E NOVE) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES;01,02,03,04,05,06 E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/07/2018 | 793.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1.586(Hum Mil Quinhentos e Oitenta e Seis) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06,07, 08 e 09, JUNTOA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/07/2018 | 646.00 | 00004189389463 | MICHELINE DA SILVA NASCIMENTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1.292(Hum Mil Duzentos e Noventa e Dois) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06, e 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/07/2018 | 750.00 | 00007303089446 | ARLEIDE ALVES PEREIRA DE SOUZA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES;01,02,03,04,05,06 E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DOMUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/07/2018 | 925.00 | 00071630546453 | LEONILDO DE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1.850(Hum Mil Oitocentos e Cinquenta) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06, e 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/07/2018 | 1089.00 | 00010658171429 | RENATA FERNANDA DE LIMA PEREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 2178 (DOIS MIL CENTO E SETENTA E OITO) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES;01,02,03,04,05,06 E 07, JUNTO A SECRETARIADE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/07/2018 | 793.00 | 00005505851410 | KARLA KELLY DE ARAUJO FERNANDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1586 (MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES;01,02,03,04,05,06, 07, 08 E 09 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/07/2018 | 724.50 | 00004268727469 | LUCIANO SIMPLICIO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1.449(Hum Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/07/2018 | 898.50 | 00012571527428 | RODRIGO CANDIDO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1.797(Hum Mil Setecentos e Noventa e Sete) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/07/2018 | 750.00 | 00011473828406 | JANIO CARLOS DE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES;01,02,03,04,05,06 E 07 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00012722128403 | MARIA EDUARDA DE ANDRADE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 2000(Dois Mil) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06,e 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00010270257497 | CRISTIANE MENDES DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE 2000 (DOIS MIL) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES; 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00003401467450 | MARIA DE LOURDES BATISTA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 2.000(Dois Mil) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06,e 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00012714312462 | LEANDERSON MENDES DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE 2000 (DOIS MIL) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES; 01,02,03,04,05,06, E 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00009310264403 | STEFANY KELLY DE ANDRADE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 2.000(Dois Mil) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES/; 01,02,03,04,05,06,e 07, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/07/2018 | 4600.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE 33884 (TRINTA E TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO) CARNÊS DE IPTU ANO BASE 2018 NO VALOR UNITARIO DE 0,50(CINQUENTA CENTAVOS) POR UNIDADE, NOS SETORES; 01,02,03,04,05,06,07, 08 E 09 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/07/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças no mes de JULHO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2018 | 49621.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2018 | 12247.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/07/2018 | 4811.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador),no mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2018 | 1.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2018 | 10013.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/07/2018 | 19280.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2018 | 5757.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2018 | 27813.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador),e proveniente dos motoristas que prestam serviço á Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2018 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL GENERAL ANTONIO ALVES, NO MES DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO PORTAL DO SOL, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/07/2018 | 16182.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2018 | 3731.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2018 | 12720.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2018 | 9664.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/07/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2018 | 998.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Política das Mulheres (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2018 | 4423.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2018 | 6405.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/07/2018 | 1709.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2018 | 52327.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2018 | 19931.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2018 | 6416.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/07/2018 | 18817.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001390 | 11/07/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PZO-2844 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001379 | 11/07/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308, E SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001384 | 11/07/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 0001398 | 11/07/2018 | 70758.79 | 18604375000126 | C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA VIABILIZAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2018, PROCESSO ADM Nº 045/201/ E CONVITE DE Nº 002/2018. | 01002018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001396 | 11/07/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838 E SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZQ-1819, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001391 | 11/07/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001392 | 11/07/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001388 | 11/07/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001389 | 11/07/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001377 | 11/07/2018 | 8000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME MEMORANDO DE Nº 086/2018, SOB O CONTRATO Nº 019/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018 E PROCESSO ADMIN. Nº 040/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001378 | 11/07/2018 | 8000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO DE Nº 086/2018, SOB O CONTRATO Nº 019/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018 E PROCESSO ADMIN. Nº 040/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/07/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no periodo de JUNHO de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001381 | 11/07/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | - Quantia que se empenha, referente a locação e manutençao de Sistema de Contracheque Online, no Periodo de JUNHO de 2018, junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/07/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001383 | 11/07/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20S 1.6 DE PLACA PYL-9205 E GOL 1.0 DE PLACA QFG-0669, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/07/2018 | 78659.72 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001395 | 11/07/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFG - 0709 E HB20 1.0 PYR-2387, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001394 | 11/07/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: LOGAN 1.0 DE PLACA QNG-2783 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001393 | 11/07/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX DE PLACA PYQ-0700 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001397 | 11/07/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK- 2273 E GOL 1.6 DE PLACA QFK - 2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001387 | 11/07/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001386 | 11/07/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZX-8617 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072018 | 0001399 | 13/07/2018 | 59900.00 | 03242250000126 | 2Editora Grafset Ltda | - QUANIA QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1.000(MIL) DIARIOS DA EDUCAÇÃO 2018. PROC 062/2018, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/07/2018 | 1377.82 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 53386-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001400 | 13/07/2018 | 27350.70 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO: 60 CALÇAS BOLSO CARGO; 30 GANDOLA MANGA LONGA; 30 GANDOLA MANGA CURTA; 30 CAMISA MALHA UV MANGA LONGA; 15 COLETES COM FAIXA REFLETIVA; 30 BONÉ; 10 CAMISA TIPO POLO, 30 COTURNO CANO CURTO; 30 APITO PROF. BI-VOX EM METAL; 30 PORT. TRECO; 30 CINTO DE GUARNIÇÃO; 30 CARDAÇO, FIEL; 30 CAPA DE MATERIAL IMPERMEAVELS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/07/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia que se empenha referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento da Zona Rural deste Municipio, no periodo de JUNHO de 2018, conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/07/2018 | 1377.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | - Quantia Empenhada referente a recolhimento em GRU do saldo da conta PAR (c/c 53.386-6), conforme extrato bancario da conta de Nº 53.386-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/07/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/07/2018 | 119840.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/07/2018 | 469.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (20.907-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/07/2018 | 1.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/07/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA EMPENHADA REF. A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE JULHO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/07/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/07/2018 | 421.18 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/07/2018 | 22898.25 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE JUNHO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 0226/2018 SEAG, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/07/2018 | 128.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/07/2018 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/07/2018 | 130.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/07/2018 | 162.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001424 | 18/07/2018 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/07/2018 | 773.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE JULHO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de JULHO de 2018, do Imovel Situado na Praça Getulio Vargas, Nº 40 40-B, 1 Andar, Cnetro, Destinado ao Funcionamento da CPL - Comissão Permanente de Licitação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/07/2018 | 371.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001414 | 18/07/2018 | 620.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DNA INSTALAÇÃO DE 02 ARCONDICIONADOS DE 12.000BTUS E 01 ARCONDICIONADO DE 18.000 NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/07/2018 | 434.68 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante os meses de JUNHO E JULHO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, ConformeComprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/07/2018 | 225.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de JULHO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/07/2018 | 154.98 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA EDILENE DA SILVA SANTOS NO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNIMED, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001430 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018DE ACORDO COM PARACER JURIDICO CJSME Nº 145/2018 (COORDENAÇÃO JURIDICA DA SECRETARIA) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001431 | 20/07/2018 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | - QUANTIA EMPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA (2º TERMO ADITIVO)PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROVA BRASIL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 098/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2018EM JULHO DE 2018,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/07/2018 | 4705.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO F.P.M. (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/07/2018 | 90364.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na sede da prefeitura (parte do empregador),no mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/07/2018 | 5.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/07/2018 | 274.06 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/07/2018 | 418.08 | 00008272379449 | JOSÉ ENERNESTO SOUTO BEZERRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS EM CARATER DE URGENCIA PARAO BOM FUNICONAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001447 | 23/07/2018 | 785.48 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001444 | 23/07/2018 | 1812.03 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/07/2018 | 4953.00 | 27580310000189 | V & C MOTOPECAS E SERVICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS VIATURAS (MOTOCICLETA) PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO/GS/DTTRANS Nº 55/2018/GS/DTTRANS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/07/2018 | 0.04 | 08299182000155 | CASA DA MOLDURA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 1076 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE TELAS, ESPELHOS, DESIGNER EM PASSE - MOLDURAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DE ACORODO COM OFICIO Nº 194/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001438 | 23/07/2018 | 405101.18 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª QUIZENA DE JUNHO DE 2018(16/06/2018 A 30/06/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0001439 | 23/07/2018 | 386973.83 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | -IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018,(01/06 A 15/06/2018),CONFORME DESCRITO NA NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001450 | 23/07/2018 | 4012.39 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/07/2018 | 733.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (6.373-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/07/2018 | 2098.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ANP Royalties, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001441 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/07/2018 | 231.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/07/2018 | 226.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/07/2018 | 1268.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001433 | 23/07/2018 | 5500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001435 | 23/07/2018 | 5500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/07/2018 | 9100.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE) MESES DE ALUGUEL, RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO DE 2017 A MARÇO DE 2018, PELO USO DO IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, Nº 519, BAIRRO DO AÇUDE, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME PARECER JURDICO CJSE 155/2018, E COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/07/2018 | 219.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES PERTINENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/07/2018 | 94.50 | 00046795626415 | JOSÉ ONALDO XAVIER DE BRITO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 01(UMA) DIARIA PARA DENTRO DO ESTADO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO PERIDO DE 26 E 27 DO MES DE JULHO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO MEMORANDO DE Nº 042/2018 - SETOR CONVENIO DA SME, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/07/2018 | 384.09 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/07/2018 | 94.50 | 00085458791487 | TONE MARINHO GONDIM | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A 01(UMA) DIARIA PARA DENTRO DO ESTADO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO PERIDO DE 26 E 27 DO MES DE JULHO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO MEMORANDO DE Nº 042/2018 - SETOR CONVENIO DA SME, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/07/2018 | 75569.52 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/07/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001459 | 25/07/2018 | 15040.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PROT. DE RECURSO, EM PAPEL 90G. IMP. 1X1 CORES; ENVELOPE IMP. 1/2 OF. KRAFT 250; ENVELOPE IMP. BRANCO OFICIO TAM A4; ENVELOPE IMP. SACO 360; ENVELOPE TIMB TAM. OFICIO, 4X0 CORES, 90G; ENVELOEP TIMB TAM 21,6X27,94CM, 4X0 CORES, 90G; ENVELOPE TIMB TAM 24X34, 4X0 CORES, 90G; ENVELOPE TIMB TEM, 22X32, 4X0, CORES, 90G) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/07/2018 | 702.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente ao consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rita/PB,Referente ao mês de JULHO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001458 | 25/07/2018 | 16620.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ENVELOPES IMP.1/2 KRAFT 250; ENVELOE IMP. BRANCO OFICIO TAM A4; ENVELOPE IMP. SACO 360; ENVELOPE TRIMBADO TAM. OFICIO, 4X0 CORES 90G; ENEVLOPE TRIMBADO TAM.21,6X27,94CM, 4X0, 90G; ENVELOPE TIMBRADO TAM 24X34, 4X0 CORES, 90G; ENVELOPE TIMBRADO TAM. 22X32 4X0 CORES, 90G) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001457 | 25/07/2018 | 15550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS, 75G; PROTOCOLO DE RECURSO, EM APAEL 90G IMP 1X1 CORES; TALOES TAM 1/4 OFICIO, DE 50X2 VIAS AUTOCOPIATIVO; REQUISIÇÃO DE MATERIAL 16X24CM, 75; FORMULARIOS SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001461 | 26/07/2018 | 19100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNERS COLORIDOS; FAIXAS COLORIDAS, ADESIVOS; ADESIVOS BOTONS; FOLDERS; PLANFLETOS; CARTAZES E CARTILHAS EDUCATIVAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001460 | 26/07/2018 | 36485.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNERS COLORIDOS; FAIXAS COLORIDAS, ADESIVOS; ADESIVOS BOTONS; FOLDERS; PLANFLETOS; CARTAZES E CARTILHAS EDUCATIVAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/07/2018 | 23431.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/07/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001464 | 27/07/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | - Quantia que se empenha, referente a locação e manutençao de Sistema de Contracheque Online, no Periodo de JULHO de 2018, junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/07/2018 | 700.00 | 00005779648441 | EDINALDO BENEDITO FERREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PORTÕES, 04 RODANAS E 02 TRAVESSAS DE CORRIMÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/07/2018 | 38832.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2018 | 59410.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2018 | 44744.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2018 | 86666.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2018 | 6654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2018 | 12838.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2018 | 20506.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2018 | 19171.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2018 | 3731.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2018 | 29171.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2018 | 105445.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de JULHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2018 | 87948.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de JULHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2018 | 1251737.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de JULHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2018 | 433291.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de JULHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/07/2018 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação PROJOVEM CAMPO, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de JULHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/07/2018 | 6023.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de JULHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/07/2018 | 90985.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, durante o mês de JULHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/07/2018 | 111892.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de JULHO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/07/2018 | 2380636.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de JULHO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2018 | 160.20 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2018 | 544163.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 60%), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2018 | 250685.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2018 | 35057.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de julho, através do ofício em conta nº 4.069-x - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2018 | 22872.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2018 | 261483.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2018 | 12979.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2018 | 73662.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2018 | 34576.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2018 | 142221.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2018 | 12666.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2018 | 16088.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2018 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2018 | 565.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2018 | 58838.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2018 | 10536.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2018 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2018 | 2032.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2018 | 26084.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2018 | 29908.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime CONTRATADO, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2018 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2018 | 528.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2018 | 19989.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2018 | 96036.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2018 | 44405.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2018 | 23838.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2018 | 22370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2018 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2018 | 265.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2018 | 12195.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2018 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES (REGIME CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2018 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHERES, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2018 | 1139.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2018 | 4999.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2018 | 16062.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2018 | 27999.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2018 | 9450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2018 | 4430.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2018 | 2943.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CURTEAR PASSAGENS E HOSPEDAGEM AO ATLETA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES QUE DISPUTARÁ O EVENTO ARGENTINA OPEN DE TAEKWONDO EM BUENOS AIRES NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO/2018 E CAMPEONATO BRASILEIRO NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2018 | 7900.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO 10X10 30/36 PRETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE TIBIRI FABRICA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, DE ACORODO COM O OFICIO DE Nº 263/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2018 | 8000.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO 10X10 30/36 PRETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE TIBIRI II NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, DE ACORODO COM O OFICIO DE Nº 264/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2018 | 8714.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2018 | 332978.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 040/2018, Processo ADM Nº165/2017, Pregão Presencial Nº 038/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2018 | 13248.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - Quantia Empenhada Ref.ao Contrato de Nº 041/2018, Processo ADM Nº170/2017, Pregão Presencial Nº 040/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2018 | 45604.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2018 | 215198.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2018 | 207456.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2018 | 38803.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2018 | 41338.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2018 | 101846.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2018 | 28333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,(REGIME ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2018 | 19931.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2018 | 310.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE DESAPROPRIAÇÃO CIVIL AJUIZADA PELO MUNICIPIO, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2018 | 310.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE DESAPROPRIAÇÃO CIVIL AJUIZADA PELO MUNICIPIO, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2018 | 310.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE DESAPROPRIAÇÃO CIVIL AJUIZADA PELO MUNICIPIO, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001551 | 31/07/2018 | 799.99 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DNA INSTALAÇÃO DE 03 ARCONDICIONADOS DE 12.000BTUS E 01 ARCONDICIONADO DE 9.000 NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2018 | 27581.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2018 | 14880.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2018 | 46181.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2018 | 205.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE TARIFA PELAS SOLICITAÇÕS DE COPIAS - OFICIO PMSR 0119/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no periodo de julho de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2018 | 51.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA PENHORA DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, QUADRA 06, LOTE 04, DISTRITO INDUSTRIAL, NESTA CIDADE, CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 003793-81.2010.815.0331, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/08/2018 | 49.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA CUMPRIMENTO DE DELIGENCIA PARA OBTER O CPF DO EXECUTADO NA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0000032-42.2010.815.0331, NO ENDEREÇO: RUA SAIDA DE SANTA RITA/BAYEUX, CINCERA, CENTRO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/08/2018 | 3542.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001996-71.2017.5.13.0027, DEPOSITO JUDICIAL COMO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001568 | 02/08/2018 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0001564 | 02/08/2018 | 386315.53 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018,(01/07 A 15/07/2018),CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0001565 | 02/08/2018 | 407837.73 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2018,(16/06 A 30/06/2018),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001566 | 02/08/2018 | 374440.26 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO/2018 (01/07/2018 A15/07/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/08/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia que se empenha referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento da Zona Rural deste Municipio, no periodo de JULHO de 2018, conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001569 | 03/08/2018 | 72327.90 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | QUANTIA EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº14/2018, PP 06/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2018 | 24010.64 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS AGRUPADAS DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A FATURA DE Nº 27570, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/08/2018 | 4648.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS AFIM INTERNACIONAIS DESTINADAS A: FRANCISCO JAVIER MURIEL DURAN E MARIA CARMEN GALET MACEDO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DE PESQUISA COM ORIENTADOS DA LINHA GENERO E SEXUALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2018 | 47113.74 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2018 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM A FATURA DE Nº 27112, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001570 | 03/08/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças no mes de AGOSTO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001575 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia Empenhada referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de JULHO de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/08/2018 | 1512.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, 04(QUATRO) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO, COM DESTINO A RECIFE NO PERIDO DE 14 A 17/08/2018, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, QUANDO DO 7º FORUM NACIOANL EXTRAORDINARIO OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (7º FNEX), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Turismo | Difusão do Turismo | Manutenção do Conselho Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/08/2018 | 3908.44 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A TERESINA, SAINDO DO RECIFE, PARA O SENHOR EMILIANO LOPES E JOSE SOUZA, NOS TERMO DA FATURA DE Nº 0019396, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZEREDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/08/2018 | 3929.50 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CARPETE, CORDÃO, GRAMPO, LINHAS E TNT. MATERIAIS ESSES USADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECDTUR. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/08/2018 | 159.15 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/08/2018 | 381.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOSE AMERICO 68 A, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001580 | 07/08/2018 | 292661.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO OFICIO DE Nº 432/2018-SEINFRA/GAB.SEC., PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 102/2018, NO PERIDO DE 13/07/2018 A 06/08/2018, JUNTO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0001581 | 07/08/2018 | 757551.22 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - Quantia que se Empenha referente a terceira medição de requalificação e/ou construção viária no município de Santa Rita - PB, conforme licitação de concorrência nº 0005/2017 e contrato 0004/2018. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/08/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/08/2018 | 75569.52 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROG. AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2ª QUINZENA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/08/2018 | 295.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº 5/893639-5.PERTINENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/08/2018 | 276.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº 5/893639-5.PERTINENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/08/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/08/2018 | 20836.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M.(julho/2018), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/08/2018 | 137.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL (julho/2018),CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17.032-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/08/2018 | 6723.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (julho/2018),CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 116-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/08/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001593 | 08/08/2018 | 400.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DNA INSTALAÇÃO DE 02 ARCONDICIONADOS DE 12.000BTUS, NO STEOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/08/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/08/2018 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/08/2018 | 2874.66 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CURTEAR PASSAGENS E HOSPEDAGEM AOS ATLETAS WZIELLE CAMILO RODRIGUES SOARES E CAMILLA CAROLINA FERREIRA ALVES QUE DISPUTARÁ O CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRONO PERIODO DE 10 A 12 DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/08/2018 | 340.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2018 | 1.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2018 | 21895.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/08/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 26/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/08/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTOR 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E CO TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0001598 | 10/08/2018 | 413625.89 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2018,(16/07 A 31/07/2018),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001599 | 10/08/2018 | 412836.52 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO/2018 (16/07/2018 A 31/07/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2018 | 205860.92 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 0001603 | 10/08/2018 | 32406.18 | 18604375000126 | C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA VIABILIZAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2018, PROCESSO ADM Nº 045/201/ E CONVITE DE Nº 002/2018. | 01002018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001612 | 13/08/2018 | 4041.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS E 01(UM) AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/08/2018 | 12600.00 | 00020359616453 | MARIA DA GUIA SALES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PROFESSOR NERY EM BEBELANDIA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 A JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM PARACER JURIDICO CJSME Nº 189/2018 (COORDENAÇÃO JURIDICA DA SECRETARIA) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/08/2018 | 333967.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 714/2018/GAB/SEC, CONTRATO Nº 005/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/08/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/08/2018 | 161.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001617 | 13/08/2018 | 84893.68 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001611 | 13/08/2018 | 21968.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM RECARGS DE TONNERS SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/08/2018 | 110881.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/08/2018 | 12634.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/08/2018 | 15804.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/08/2018 | 5003.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/08/2018 | 21188.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de AGOSTO de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com a Matricula 6874690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/08/2018 | 79961.04 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/08/2018 | 21613.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/08/2018 | 6417.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001618 | 14/08/2018 | 692.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Quantia que se empenha para pagamento de fornecimento de suprimentos de informática (02 estabilizador, 02 mouses, 02 pen drive, 01 roteador wireless e 02 teclados para desktop), destinados ao DTTRANS - Departamento de Transporte e Trânsito, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001621 | 14/08/2018 | 17628.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Quantia empenhada para pagamento de aquisição de equipamentos de processamento de dados (02 Computadores desktop, 01 notebooks, 01 disco rígido externo, 01 projetor de imagens, 01 tela de projeção de imagens e 01 trena eletrônica), destinados ao DTTRANS - Departamento de Transporte e Trânsito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/08/2018 | 696.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/08/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Política das Mulheres (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/08/2018 | 4633.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/08/2018 | 10165.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0001622 | 14/08/2018 | 64993.40 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, NO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/08/2018 | 12318.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/08/2018 | 8239.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/08/2018 | 1849.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/08/2018 | 57376.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/08/2018 | 9094.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/08/2018 | 6233.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de AGOSTO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/08/2018 | 10000.00 | 00048703389472 | MARIA BERNADETE FERRAZ DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/08/2018 | 24865.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0001644 | 15/08/2018 | 5226.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001642 | 15/08/2018 | 7490.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOKS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO VINCULADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/08/2018 | 75948.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador),e proveniente dos motoristas que prestam serviço á Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001650 | 16/08/2018 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001649 | 16/08/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001645 | 16/08/2018 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001646 | 16/08/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001647 | 16/08/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001648 | 16/08/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001651 | 16/08/2018 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001654 | 16/08/2018 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001656 | 16/08/2018 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001653 | 16/08/2018 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001652 | 16/08/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001655 | 16/08/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001661 | 20/08/2018 | 91260.00 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | QUANTIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA) PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 461/2018 SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/08/2018 | 3775.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO F.P.M. (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/08/2018 | 0.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/08/2018 | 153.96 | 00006797005442 | Luciana Meira Lins Miranda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO MUNICIPAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/08/2018 | 207.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2018 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001671 | 21/08/2018 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001672 | 21/08/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/08/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia que se Empenha Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001669 | 21/08/2018 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001674 | 21/08/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/08/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE AGOSTO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/08/2018 | 1856.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ANP Royalties, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/08/2018 | 712.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (6.373-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/08/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001670 | 21/08/2018 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001673 | 21/08/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/08/2018 | 699.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001676 | 22/08/2018 | 3154.40 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 326/2018 SEAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/08/2018 | 15265.51 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE JULHO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 343/2018 SEAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001678 | 23/08/2018 | 900.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE CIE ENOQUE CHAVES, LOCALIZADA NA RUA 1º DE MAIO, Nº 193, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001679 | 23/08/2018 | 1300.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS,Nº 519, BAIRRO DO AÇUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/08/2018 | 237.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES PERTINENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/08/2018 | 25206.67 | 19407191000139 | ARMANDO BONIFACIO DA SILVA TRANSPORTES - ME | QUANTIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018 (SEM COBERTURA CONTRATUAL CONSIDERANDO TER SEU CONTRATO FINALIZADO EM DEZEMBRO DE 2017) CONFORME PARECER JURÍDICO CJSME Nº 183/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/08/2018 | 395.81 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/08/2018 | 4900.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MNA5787 - OEX6627 - NQG6627 - NQD2656 - MON5541 - OEU0196 - OEX6637 - OXO2265 - OXO6805 - OGE6784 - OGE6794 - OGA7620, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001685 | 23/08/2018 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | - QUANTIA EMEPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROVA BRASIL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 098/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2018 EM AGOSTO DE 2018,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/08/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/08/2018 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial (17/04/18 - Doc 20.289), conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/08/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial (24/04/18 - Doc 20.289), conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/08/2018 | 10410.98 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA: OEU-0196; OGE-6794; OEX-6637; OEU-0196; MON-5541; OXO-6805; OGA-7620;, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/08/2018 | 31505.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA: OEU-0196; OGE-6794; OGB-6982; OXO-2265; OEU-0196; MON-5541; OXO-6805; OGA-7620, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/08/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/08/2018 | 67.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPOPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM ABRIL/2018,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/08/2018 | 1012.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente ao consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rita/PB,Referente ao mês de AGOSTO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/08/2018 | 27684.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/08/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/08/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/08/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/08/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTOR 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E CO TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001699 | 27/08/2018 | 11364.05 | 04654716000163 | Comercial Medeiros Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESPORTO TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/08/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001701 | 27/08/2018 | 61938.15 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 380/2018 SEAG, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/08/2018 | 1266.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2018 | 46683.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2018 | 59910.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2018 | 72320.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/08/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001760 | 29/08/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20S 1.6 DE PLACA PYL-9205 E GOL 1.0 DE PLACA QFG-0669, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2018 | 33499.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2018 | 18826.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001771 | 29/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/08/2018 | 36900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação PROJOVEM CAMPO, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/08/2018 | 444972.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2018 | 5680.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2018 | 113861.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2018 | 1238806.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2018 | 2378168.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2018 | 79540.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2018 | 104897.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, durante o mês de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2018 | 163488.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2018 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001761 | 29/08/2018 | 62000.00 | 29639567000194 | ORCIANE DE CASSIA SILVA DE MENDONÇA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ÁREAS URBANA E RURAL EM VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E VANS NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018, PROCESSO Nº 020/2018 E LICITAÇÃO Nº 02/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001762 | 29/08/2018 | 292252.00 | 29639567000194 | ORCIANE DE CASSIA SILVA DE MENDONÇA - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ÁREAS URBANA E RURAL EM VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E VANS NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018, PROCESSO Nº 020/2018 E LICITAÇÃO Nº 02/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001765 | 29/08/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFG - 0709 E HB20 1.0 PYR-2387, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2018 | 33954.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2018 | 21854.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2018 | 258209.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/08/2018 | 17831.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/08/2018 | 23551.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/08/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de julho, através do ofício em conta nº 164.975-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001764 | 29/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZX-8617 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2018 | 60500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2018 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/08/2018 | 16306.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001769 | 29/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2018 | 35908.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2018 | 46578.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2018 | 150603.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001759 | 29/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX DE PLACA PYQ-0700 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001766 | 29/08/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK- 2273 E GOL 1.6 DE PLACA QFK - 2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2018 | 14250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/08/2018 | 6654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/08/2018 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2018 | 26050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2018 | 29074.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime CONTRATADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2018 | 2660.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001767 | 29/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCH 1.0 DE PLACA QOL-6575, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001770 | 29/08/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001758 | 29/08/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2018 | 40550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2018 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2018 | 4468.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2018 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES (REGIME CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2018 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHERES, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001756 | 29/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001768 | 29/08/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838 E SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZQ-1819, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2018 | 21000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2018 | 97634.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2018 | 45730.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2018 | 39.39 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada pela conta no fornecimento de água ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/08/2018 | 252.95 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada pela conta no fornecimento de água ao prédio onde funciona a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, relativo aos meses de JUNHO e JULHO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PZO-2844 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2018 | 47000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/08/2018 | 246316.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2018 | 222066.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001757 | 29/08/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308, E SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001763 | 29/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2018 | 43250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2018 | 102971.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2018 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,(REGIME ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2018 | 19793.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001776 | 30/08/2018 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308, E SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2018 | 40500.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PZO-2844 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2018 | 8719.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZW-3838 E SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZQ-1819, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2018 | 879.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2018 | 12198.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2018 | 1139.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2018 | 496.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCH 1.0 DE PLACA QOL-6575, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2018 | 528.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2018 | 353.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK- 2273 E GOL 1.6 DE PLACA QFK - 2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX DE PLACA PYQ-0700 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2018 | 12489.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2018 | 2091.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/08/2018 | 12090.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO F.P.M. (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZX-8617 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/08/2018 | 49886.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2018 | 26988.23 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS AGRUPADAS DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A FATURA DE Nº 28622, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/08/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFG - 0709 E HB20 1.0 PYR-2387, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/08/2018 | 328000.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2018 | 24311.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2018 | 4070.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2018 | 44703.31 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2018 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM A FATURA DE Nº 28180, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20S 1.6 DE PLACA PYL-9205 E GOL 1.0 DE PLACA QFG-0669, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/08/2018 | 13420.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2018 | 38656.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2018 | 3115.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de agosto de 2018, descontada em conta bancária 116-4,conforme extrato bancário. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2018 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2018 | 22370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2018 | 1164.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2018 | 16062.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001816 | 03/09/2018 | 384772.41 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2018 (01/08/2018 A 15/08/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0001820 | 03/09/2018 | 409205.43 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018,(01/08 A 15/08/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/09/2018 | 214819.15 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001815 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/09/2018 | 247.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/09/2018 | 320.01 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001819 | 03/09/2018 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/09/2018 | 313.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº 5/893639-5.PERTINENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/09/2018 | 3240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - Quantia que se Empenha a prestação de serviço na impeza de fossas sépticas, com caminhoes de cap. minima de 8.000lt, junta a secretaria de educação,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/09/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/09/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/09/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001827 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia Empenhada referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de agosto de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/09/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças pertinente ao mes de AGOSTO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/09/2018 | 149522.77 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE AGOSTO/2018 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001829 | 05/09/2018 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001828 | 05/09/2018 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0001834 | 06/09/2018 | 40978.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, NO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL GENERAL ANTONIO ALVES, NO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL GENERAL ANTONIO ALVES, NO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/09/2018 | 104.39 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL GENERAL ANTONIO ALVES, NO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/09/2018 | 16880.00 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA VESTUARIO DAS BANDAS PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 778/18/GAB/SME, E COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/09/2018 | 16785.60 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO PARA USO DE SERVIDORES DA SME, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº014/2018, PP 032/2017 E COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/09/2018 | 147.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/09/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/09/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2018 | 12561.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/09/2018 | 2.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342017 | 0001850 | 11/09/2018 | 6207.60 | 12326384000116 | ANDERSON ARAUJO DOS ANJOS INFORMATICA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FREEZERS HORIZONTAL 2 PORTAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2.069,20 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LOGÍSTICA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/09/2018 | 15000.00 | 00089309820420 | REGINA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE KITS DE VESTUARIO(CAMISA MANGA LONGA E CALÇAS) PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E BANDAS MARCIAIS NO DESFILE CIVICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001844 | 11/09/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia que se empenha referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento da Zona Rural deste Municipio, no periodo de AGOSTO de 2018, conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/09/2018 | 2771041.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/09/2018 | 341.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de SETEMBRO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/09/2018 | 172.97 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/09/2018 | 26003.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001870 | 12/09/2018 | 400.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 SPLINTERS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/09/2018 | 63685.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/09/2018 | 9350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/09/2018 | 5500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/09/2018 | 10421.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/09/2018 | 11654.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/09/2018 | 4633.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/09/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Política das Mulheres (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/09/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/09/2018 | 10571.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/09/2018 | 1919.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/09/2018 | 93028.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador),e proveniente dos motoristas que prestam serviço á Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/09/2018 | 455807.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 60%), relativo ao mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/09/2018 | 416.22 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/09/2018 | 21283.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/09/2018 | 9570.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/09/2018 | 409.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/09/2018 | 11727.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/09/2018 | 112636.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/09/2018 | 16170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/09/2018 | 21411.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/09/2018 | 4323.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de setembro de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com a Matricula 6874690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/09/2018 | 147.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/09/2018 | 748.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001877 | 13/09/2018 | 159300.00 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 2ª MEDIÇÃO, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 489/2018 SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/09/2018 | 373455.37 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 047/2017, NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 30/06/2018, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2016) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/09/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES,NO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CARLOS ARNOBIO,NO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/09/2018 | 8750.00 | 29639567000194 | ORCIANE DE CASSIA SILVA DE MENDONÇA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS, MODELO ONIBUS PARA BANDAS MARCIAIS E ALUNOS NO DESFILE CÍVICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/09/2018 | 280.48 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/09/2018 | 290.25 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001884 | 17/09/2018 | 9030.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13KG, A R$ 70,00(SETENTA REAIS) A UNIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/09/2018 | 430.97 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/09/2018 | 222.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/09/2018 | 316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº 5/893639-5.PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/09/2018 | 4766.66 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) MESES DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL E 20(VINTE) DIAS REFERENTE AO MES DE JULHO, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO JUNHO E 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE JULHO, PELO USO DO IMOVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, Nº 519, BAIRRO DO AÇUDE, SANTA RITA/PB, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PARACER JURIDICO CJSME 1258/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/09/2018 | 2880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/09/2018 | 20849.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/09/2018 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/09/2018 | 296.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL Nº 12154 - CIVEL DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0004270-80.2005.815.0331 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/09/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE SETEMBRO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/09/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001897 | 19/09/2018 | 418209.58 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2018 (16/08/2018 A 31/08/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0001898 | 19/09/2018 | 423915.57 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2018,(16/08 A 31/08/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Otimização do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001901 | 19/09/2018 | 83959.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 118/2018/CPL/PMSR, NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/09/2018 | 16558.20 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO: JOGO DE CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO COM 20 PEÇAS. CAMISA EM CALÇÃO EM TECIDO 100% POLIÉSTER E MEIÃO COM BASE DO PÉATOALHADO, MATERIAIS ESSES USADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECDTUR. CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/09/2018 | 0.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/09/2018 | 3043.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO F.P.M. (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001903 | 19/09/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/09/2018 | 90364.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador),proveniente de débito na conta do FPM da Secretaria de Educação e Cultura, no mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/09/2018 | 15729.61 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE AGOSTO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 472/2018 SEAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/09/2018 | 1187.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS(LOGISTICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/09/2018 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº 0274/2018 SEAG no Mês de AGOSTO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/09/2018 | 746.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (6.373-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/09/2018 | 78.78 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de SETEMBRO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/09/2018 | 1021.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente ao consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rita/PB,Referente ao mês de SETEMBRO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/09/2018 | 127.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/09/2018 | 163.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/09/2018 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/09/2018 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/09/2018 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/09/2018 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/09/2018 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/09/2018 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/09/2018 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/09/2018 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/09/2018 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/09/2018 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0001972 | 24/09/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/09/2018 | 26416.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/09/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/09/2018 | 17717.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/09/2018 | 42624.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/09/2018 | 49250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/09/2018 | 67065.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/09/2018 | 54410.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/09/2018 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/09/2018 | 129579.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/09/2018 | 88940.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/09/2018 | 90322.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, durante o mês de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/09/2018 | 2311012.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/09/2018 | 101883.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/09/2018 | 1195653.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/09/2018 | 5543.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/09/2018 | 426254.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/09/2018 | 27800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação PROJOVEM CAMPO, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001975 | 25/09/2018 | 151012.59 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/09/2018 | 65500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/09/2018 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, REGIME CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/09/2018 | 18189.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/09/2018 | 33658.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/09/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/09/2018 | 135285.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/09/2018 | 14250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/09/2018 | 6654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/09/2018 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/09/2018 | 33954.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/09/2018 | 21354.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/09/2018 | 256474.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/09/2018 | 1817.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ANP Royalties, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/09/2018 | 8968.09 | 00002456167481 | MARICELIA LUIZ DE OLIVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, DE ACORDO COM SETENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1326-37.2007.815.0331. CONFORME OFICIO PGM Nº515/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/09/2018 | 21000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/09/2018 | 97698.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/09/2018 | 40637.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/09/2018 | 43000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/09/2018 | 227119.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/09/2018 | 198996.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/09/2018 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/09/2018 | 102745.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/09/2018 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,(REGIME ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/09/2018 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES (REGIME CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/09/2018 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Politicas da Mulheres, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/09/2018 | 34000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/09/2018 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/09/2018 | 4468.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/09/2018 | 16062.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/09/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/09/2018 | 26050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/09/2018 | 28408.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime CONTRATADO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/09/2018 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/09/2018 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/09/2018 | 22370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/09/2018 | 3835.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001978 | 26/09/2018 | 400.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 SPLINTERS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0001984 | 26/09/2018 | 407826.32 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018,(01/09/07 A 15/09/2018),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0001985 | 26/09/2018 | 440702.81 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2018 (01/09/2018 A 15/09/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/09/2018 | 23677.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001977 | 26/09/2018 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001986 | 26/09/2018 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | - QUANTIA EMEPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROVA BRASIL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 098/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2018 EM SETEMBRO DE 2018,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001987 | 26/09/2018 | 14559.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE 211 (DUZENTOS E ONZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, 13KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 320/2018, PARECER JURÍDICO CJSME 246/2018 E COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/09/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/08/2018 A 21/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/09/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/08/2018 A 21/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001981 | 26/09/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTOR 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/08/2018 A 21/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/09/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/08/2018 A 21/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/09/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/08/2018 A 21/09/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/09/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/09/2018 | 30.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/09/2018 | 12875.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/09/2018 | 3728.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO 01873 PARA RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/09/2018 | 27788.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/09/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças pertinente ao mes de setembro/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/09/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de SETEMBRO, através do ofício em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2018 | 350.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada em contas bancárias,conforme extratos bancários. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2018 | 2114.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de setembro de 2018, descontada em conta bancária 116-4,conforme extrato bancário. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/09/2018 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial , conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/09/2018 | 1258.90 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, COM DESTINO A SÃO PAULO, SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O SENHOR SIDNEI BISPO, NOS TERMO DA FATURA DE Nº 0019675, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2018 | 31095.38 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS AGRUPADAS DOS PRÉDIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A FATURA DE Nº 29642, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001994 | 28/09/2018 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001995 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001996 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS,Nº 519, BAIRRO DO AÇUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/09/2018 | 16602.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/09/2018 | 48302.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/09/2018 | 50438.85 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPEHA REF. A FATURAS AGRUPADAS DA CAGEPA DE NUMERO 29214 DOS PREDIOS DESTA EDIDE LIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001998 | 28/09/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia que se empenha referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento da Zona Rural deste Municipio, no periodo de setembro de 2018, conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002007 | 01/10/2018 | 86100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | QUANTIA EMPENHADA PERTINENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO EVENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS NO PERIODO DE 16 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO PGM 133/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002009 | 01/10/2018 | 63984.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 714/2018/GAB/SEC, CONTRATO Nº 005/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002008 | 01/10/2018 | 21549.50 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM RECARGS DE TONNERS SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/10/2018 | 25831.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Aux. doença), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/10/2018 | 6189.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de agosto de 2018 (Salário Maternidade), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002012 | 02/10/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/10/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial , conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/10/2018 | 214457.32 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/10/2018 | 16091.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 16975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/10/2018 | 4800.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) MESES DE ALUGUEL, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2017 A JUNHO DE 2018, PELO USO DO IMOVEL SITUADO A AV JOÃO GOMES VIEIRA, Nº 342, VARZEA NOVA, SANTA RITA/PB, SENDO O MESMO UTILIZADO PARA RECEBER FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO MARCOS, COM TODAS AS DEVIDAS CAUTELAS FORMAIS E LEGAIS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PARACER JURIDICO CJSME 190/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002017 | 05/10/2018 | 232250.98 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Importe que se empenha para o pagamentos de serviços prestados com a reforma, manutenção e recuperação de prédio público onde funciona a Creche General Antonio Alves da Silva, no Bairro de Varzea Nova, cidade de Santa Rita - PB, junto a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002018 | 08/10/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia que se empenha referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de SETEMBRO de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/10/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002019 | 08/10/2018 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002020 | 08/10/2018 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2018 | 16531.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/10/2018 | 417.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/10/2018 | 222.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/10/2018 | 237.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CIDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2018 | 15077.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRA BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/10/2018 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/10/2018 | 1073.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL,LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS 40-B, 1º ANDAR, CENTRO - SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/10/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/10/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0002033 | 10/10/2018 | 82102.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/10/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES,NO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/10/2018 | 342.23 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/10/2018 | 254.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/10/2018 | 83075.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador),e proveniente dos motoristas que prestam serviço á Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002042 | 15/10/2018 | 76057.08 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002044 | 15/10/2018 | 4855.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/10/2018 | 19890.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/10/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no periodo de SETEMBRO de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/10/2018 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no periodo de SETEMBRO de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/10/2018 | 81262.36 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/10/2018 | 8030.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/10/2018 | 11727.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/10/2018 | 106532.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/10/2018 | 16060.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/10/2018 | 4323.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/10/2018 | 20201.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/10/2018 | 11507.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/10/2018 | 10421.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/10/2018 | 4633.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/10/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Política das Mulheres (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/10/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/10/2018 | 1919.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/10/2018 | 9130.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0002040 | 15/10/2018 | 403209.18 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018,(16/09/07 A 30/09/2018),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002041 | 15/10/2018 | 430933.43 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2018 (16/09/2018 A 30/09/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/10/2018 | 58549.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/10/2018 | 8800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/10/2018 | 5500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/10/2018 | 516.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de OUTUBRO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de outubro de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/10/2018 | 177.62 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/10/2018 | 26003.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/10/2018 | 9280.00 | 27393718000141 | METALURGICA CANAÃ | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO TRAVES E ALMABRADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO, CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002067 | 16/10/2018 | 260885.00 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 3ª MEDIÇÃO, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 534/2018 SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002068 | 16/10/2018 | 53987.68 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, LICITAÇÃO 01/2018 E CONTRATO Nº 120/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/10/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE OUTUBRO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/10/2018 | 289.66 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/10/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no periodo de AGOSTO de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/10/2018 | 17331.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, durante o mes de outubro de 2018, CONFORME EXTRAto BANCARIO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/10/2018 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº 0274/2018 SEAG no Mês de SETEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/10/2018 | 419.25 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/10/2018 | 278.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/10/2018 | 374.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº 5/893639-5.PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/10/2018 | 194.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002079 | 17/10/2018 | 4278.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS lIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, A R$ 69,00 A UNIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/10/2018 | 3497.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO F.P.M. (4.069-X), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/10/2018 | 90364.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pelo parcelamento de previdência social, debitada em conta do FPM no mês de outubro de 2018, conforme extrato bancário da conta 4.069-x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/10/2018 | 7.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002084 | 19/10/2018 | 381411.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 2018/GAB/SEC, CONTRATO Nº 005/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002083 | 19/10/2018 | 430723.41 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2018 (16/09/2018 A 30/09/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/10/2018 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308; SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT-5498, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002092 | 22/10/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002088 | 22/10/2018 | 61775.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - Quantia que se Empenha Ref.ao Aluguel de Tendas nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2018, Conforme Contrato de Nº 039/2018, Processo ADm Nº 165/2017, Pregão Presencial SRP Nº 038/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002097 | 22/10/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PZO-2844 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002101 | 22/10/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFG - 0709 E HB20 1.0 PYR-2387, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002102 | 22/10/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA QOT-4035 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT-4028, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002098 | 22/10/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002099 | 22/10/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002100 | 22/10/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA QFG-6364, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002085 | 22/10/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002091 | 22/10/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393 E GOL 1.0 DE PLACA QFG-0669, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002096 | 22/10/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/10/2018 | 3679.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.E.P., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002093 | 22/10/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZX-8617 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Modernização da Gestão Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/10/2018 | 16534.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | Importe referente ao fornecimento de mobiliário, destinado a sala reservada aos trabalho s de fiscalização de tributos e plantão fiscal, lotados junto a secretaria de finanças, conforme ofício nº 321/2018 Seplan/Seag. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/10/2018 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002087 | 22/10/2018 | 400.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REIAS), NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002095 | 22/10/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002094 | 22/10/2018 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK- 2273; GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183 E GOL 1.6 DE PLACA QFK-2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/10/2018 | 172759.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pelo parcelamento de previdência social, debitada em conta do FPM nos meses de janeiro e agosto de 2018, substituindo as GDEs nº 00107 e 00582, conforme extrato bancário da conta 4.069-x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/10/2018 | 9097.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ROYALTIES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/10/2018 | 1330.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/10/2018 | 8000.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 8.000(OIO MIL) CAPAS DE PROCESSO NO FORMATO 460X310mm, EM PAPEL OFF-SET DE 180g, COM ORELHAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002089 | 23/10/2018 | 25165.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 46/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002106 | 23/10/2018 | 25165.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 46/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002111 | 24/10/2018 | 32568.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - Quantia Empenhada Ref.a locação de mimi trio á empresa citada acima, nos termos do Contrato de Nº 041/2018, Processo ADM Nº170/2017, Pregão Presencial Nº 040/2017, nos meses de julho,agosto e setembro de 2018, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/10/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/10/2018 | 1215.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente ao consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rita/PB,Referente ao mês de OUTUBRO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/10/2018 | 594387.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pelo parcelamento de previdência social, debitada em conta do FPM nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e setembro de 2018, substituindo as NEs nº 00390, 00629, 01079, 00977, 01258, 01427 e 01895, conforme extrato bancário da conta 4.069-x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002114 | 25/10/2018 | 26000.00 | 07479030000171 | Educa Assessoria Educacional Ltda | - QUANTIA EMEPENHADA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROVA BRASIL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 098/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2018 EM OUTUBRO DE 2018,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/10/2018 | 14430.00 | 00020540388491 | Djalma Pereira Soares | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 2379,DESTINADO AO TRANSPORTE DA ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM 09(NOVE) DIARIAS NO MES DE MARÇO, 16(DEZESEISTE) DIARIAS NO MES DE ABRIL E 14(QUATORZE) DIARIAS NO MES DE MAIO, PERFAZENDO UM MONTANDE DE 39(TRINTA E NOVE DIARIAS) A R$ 370,00, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 554/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO.(EM SUBSTITUIÇAÕ AO EMPENHO DE Nº 2448 DE 2017) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0002115 | 25/10/2018 | 558064.88 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe referente a quarta medição de serviços de requalificação e/ou construção viária e de praças no município de Santa Rita - PB, conforme comprovantes. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002120 | 26/10/2018 | 218765.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ESTRUTURA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECDTUR (CADEIRAS, DISCIPLINADOR, ARQUIBANCADAS, GERADOR, GRID, MESA, PALCO, COM E TABLADO) NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/10/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no periodo de OUTUBRO de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0002119 | 26/10/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | - Quantia que se empenha, referente a locação e manutençao de Sistema de Contracheque Online, no Periodo de OUTUBRO de 2018, junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/10/2018 | 38170.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/10/2018 | 57600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/10/2018 | 49410.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/10/2018 | 67973.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/10/2018 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime ELETIVO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial , conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/10/2018 | 26500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/10/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/10/2018 | 17863.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/10/2018 | 33954.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/10/2018 | 16354.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/10/2018 | 256280.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/10/2018 | 33554.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 5.014-9 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/10/2018 | 27629.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 5.014-9 DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/10/2018 | 66000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/10/2018 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, REGIME CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2018 | 19848.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/10/2018 | 33658.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/10/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/10/2018 | 138210.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/10/2018 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/10/2018 | 3654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/10/2018 | 3210.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/10/2018 | 21000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/10/2018 | 84336.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/10/2018 | 40669.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/10/2018 | 16343.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA 16.975-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/10/2018 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/10/2018 | 127779.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/10/2018 | 89354.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/10/2018 | 87632.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, durante o mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/10/2018 | 2248027.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/10/2018 | 75595.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/10/2018 | 1202193.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/10/2018 | 6109.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/10/2018 | 449068.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/10/2018 | 25808.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação PROJOVEM CAMPO, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/10/2018 | 45500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2018 | 202398.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/10/2018 | 208100.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/10/2018 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/10/2018 | 105342.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/10/2018 | 26050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/10/2018 | 28408.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime CONTRATADO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/10/2018 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2018 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2018 | 20870.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/10/2018 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/10/2018 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES (REGIME CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/10/2018 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHERES, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/10/2018 | 34000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/10/2018 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/10/2018 | 4468.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/10/2018 | 16062.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2018 | 1139.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2018 | 631.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2018 | 12203.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2018 | 6127.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2018 | 231.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2018 | 421.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2018 | 528.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2018 | 295.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2018 | 887.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2018 | 491.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2018 | 19805.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2018 | 11048.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0002181 | 30/10/2018 | 1287207.77 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | - Quantia que se empenha referente a 5ª(quinta) medição de serviços de requalificação e/ou construção viária e de praças no município de Santa Rita - PB, no periodo de 01/07 a 31/07/2018, conforme comprovantes. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2018 | 43117.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2018 | 21769.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2018 | 149242.22 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2018 | 552.23 | 00002765095442 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2018 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2018 | 46680.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2018 | 259628.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/10/2018 | 127779.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2018 | 8951.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2018 | 4417.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2018 | 353.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2018 | 195.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2018 | 12680.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2018 | 6874.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2018 | 152.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO GASTO COM COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO MUNICIPAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2018 | 152.08 | 00006486446420 | WALTER PEREIRA DIAS NETO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO EM GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM AO RECIFE/PE PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO MUNICIPAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO, CNOFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2018 | 2939.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2018 | 1835.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2018 | 346.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL Nº 12154 - CIVEL DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 0004270-80.2005.815.0331 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2018 | 1.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2018 | 12324.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2018 | 23781.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2018 | 48402.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2018 | 26743.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2018 | 30577.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de setembro de 2018 (Auxilio Doença e Salário Maternidade), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2018 | 27876.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de julho, através do ofício em conta nº 16.975-7 - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2018 | 250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada em contas bancárias,conforme extratos bancários. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2018 | 2476.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de outubro de 2018, descontada em conta bancária 116-4,conforme extrato bancário. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2018 | 3737.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2018 | 1964.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002180 | 30/10/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTOR 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/09/2018 A 21/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002182 | 30/10/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/09/2018 A 21/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002183 | 30/10/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/09/2018 A 21/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002184 | 30/10/2018 | 5800.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/09/2018 A 21/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002185 | 30/10/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/09/2018 A 21/10/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial , conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2018 | 11939.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2018 | 6422.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2018 | 350.00 | 60746948235691 | Banco Bradesco s/a | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada da conta 15.480-6,conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/10/2018 | 1127553.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2018 | 217897.82 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002234 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0002236 | 01/11/2018 | 29880.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002235 | 01/11/2018 | 159568.01 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA, VALOR ESTE REFERENTE A 20%(VINTE POR CENTO) DO EFETIVO BENEFICIO ECONOMICO AUFERIDO PELO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM RAZAO DA DECISAO PROFERIDA PELA DESEMBARGADORA DANIELE MARANHÃO, NO AMBITO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 1027674-38.2018.401.000 QUE TRAMITA PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/11/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças pertinente ao mes de OUTUBRO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/11/2018 | 180.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193244-92/2006 - CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS - DE ALTERAÇÃO DE VACANCIA DAS VIGENCIAS PARA 29/05/2018 E 28/11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002237 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002238 | 05/11/2018 | 1300.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU, LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS,Nº 519, BAIRRO DO AÇUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002239 | 05/11/2018 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/11/2018 | 468.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de novembro de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/11/2018 | 177.97 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PELA EMPREZA ACIMA CITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002244 | 05/11/2018 | 86539.88 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 27/09/2018 A 26/10/2018, LICITAÇÃO 01/2018 E CONTRATO Nº 120/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/11/2018 | 16039.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2018, CONFORME EXTRAto BANCARIO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/11/2018 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial , conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/11/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002248 | 06/11/2018 | 19156.52 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002250 | 07/11/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0002251 | 07/11/2018 | 407071.58 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO ,(01/10 A 15/10/2018),CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002252 | 07/11/2018 | 435845.74 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2018 (01/10/2018 A 15/10/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/11/2018 | 800.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/11/2018 | 295.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/11/2018 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/11/2018 | 375.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/11/2018 | 545.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PAGOS AO CARTORIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/11/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia que se empenha referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas e limpeza e higienização dos chafarizes, da zona rural do municipio de santa rita/pb, no periodo de OUTUBRO de 2018, conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002270 | 08/11/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002271 | 08/11/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SANDERO 1.0 DE PLACA PYR-1336, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002269 | 08/11/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002273 | 08/11/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA QOT-4035 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT-4028, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002272 | 08/11/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFG - 0709 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT-3877, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002268 | 08/11/2018 | 1650.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ARGO 1.0 DE PLACA QON-8106 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002261 | 08/11/2018 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308; SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892 E UM ARGO 1.0 DE PALCA QOM-8792 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002263 | 08/11/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002262 | 08/11/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393 E GOL 1.0 DE PLACA QFG-0669, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002267 | 08/11/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/11/2018 | 24125.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/11/2018 | 56.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/11/2018 | 79276.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), debitado na conta do FPM em novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002264 | 08/11/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZX-8617 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/11/2018 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002266 | 08/11/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002265 | 08/11/2018 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK- 2273; GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183 E GOL 1.6 DE PLACA QFK-2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/11/2018 | 137645.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia que se empenha referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de OUTUBRO de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/11/2018 | 9884.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/11/2018 | 20101.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/11/2018 | 4213.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/11/2018 | 15400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/11/2018 | 8030.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/11/2018 | 60.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0367395-27/2017 - COZINHA COMUNITÁRIA DE ALTERAÇÃO DAS VIGENCIAS PARA 03/03/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/11/2018 | 120.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1006993-63/2013 - CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE COOPER - DE ALTERAÇÃO DAS VIGENCIA PARA 04/12/2017 E 04/12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/11/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/11/2018 | 20440.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/11/2018 | 53647.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/11/2018 | 8800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/11/2018 | 6050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/11/2018 | 23063.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/11/2018 | 216.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530889-3) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002294 | 12/11/2018 | 8487.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 123(CENTO E VINTE E TRES) BOTIJÕES DE GÁS lIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE 13KG, A R$ 69,00(SESSENTA E NOVE REIAS) A UNIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/11/2018 | 76067.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/11/2018 | 9130.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/11/2018 | 1919.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/11/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/11/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Política das Mulheres (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/11/2018 | 4633.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/11/2018 | 11507.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/11/2018 | 10091.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/11/2018 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA (CDC 5/1530888-5) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/11/2018 | 4802.02 | 00008683810470 | CLEYTON SOUZA DO ESPIRITO SANTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PELO SERVIDOR ACIMA CITADO, DEVIDO A URGENCIA E FALTA DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/11/2018 | 239.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ARNOBIO MAROJA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/11/2018 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº 702/2018 SEAG no Mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/11/2018 | 1000.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de NOVEMBRO de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Administração, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/11/2018 | 197.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de NOVEMBRO de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-SALA 102 centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Administração, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/11/2018 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de NOVEMBRO de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com a Matricula 6874690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002308 | 14/11/2018 | 3600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE CIE ENOQUE CHAVES, LOCALIZADA NA RUA 1º DE MAIO, Nº 193, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002309 | 14/11/2018 | 4350.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE CIE ENOQUE CHAVES, LOCALIZADA NA RUA 1º DE MAIO, Nº 193, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 DE 2018, CONFORME PARECER JURIDICO CJSME 286/2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/11/2018 | 5121.80 | 24294779000163 | PAPELÃO - PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002311 | 14/11/2018 | 1188.07 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002313 | 14/11/2018 | 163243.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 002862006 | 0002314 | 14/11/2018 | 6811.93 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002312 | 14/11/2018 | 249615.00 | 05422187000135 | MD EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHÃO, ESCAVADEIRA, MUNCK, RESTROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), 4ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 569/2018 SEINFRA/GAB.SEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/11/2018 | 39285.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002317 | 16/11/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/11/2018 | 19938.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/11/2018 | 15729.61 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE OUTUBRO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 724/2018 SEAG E COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/11/2018 | 89422.50 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002316 | 16/11/2018 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002318 | 16/11/2018 | 14034.77 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDTUR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/11/2018 | 7971.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/11/2018 | 761.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002315 | 16/11/2018 | 3500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/11/2018 | 532.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/11/2018 | 1139.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/11/2018 | 11057.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/11/2018 | 887.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/11/2018 | 11589.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/11/2018 | 3545.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/11/2018 | 3313.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/11/2018 | 353.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/11/2018 | 12406.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/11/2018 | 6567.48 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA (parcelas 52,53,54,55,56,57,58,59 e 60), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/11/2018 | 429.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/11/2018 | 35.92 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia que se Empenha Complementar ao Empenho de Nº 2240 - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças pertinente ao mes de OUTUBRO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/11/2018 | 48260.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/11/2018 | 139.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo a complemento de GPS do exercício de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/11/2018 | 4872.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/11/2018 | 90364.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pelo parcelamento de previdência social, debitada em conta do FPM no mês de novembro de 2018, conforme extrato bancário da conta 4.069-x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/11/2018 | 14.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/11/2018 | 2420.90 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Que se Empenha Ref. a Passagems Aéreas da Procuradora Geral do Municipio de Santa Rita/PB, com Destino a Brasilia em Viagem de ida e Volta, de Acordo com a Fatura de Nº 0018895, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/11/2018 | 2763.87 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Que se Empenha Ref. a Passagems Aéreas da Procuradora Geral do Municipio de Santa Rita/PB, com Destino a Brasilia em Viagem de ida e Volta, de Acordo com a Fatura de Nº 0019840, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB,Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/11/2018 | 284.35 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002346 | 19/11/2018 | 9914.50 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM RECARGS DE TONNERS SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB NO MES DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/11/2018 | 419.25 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/11/2018 | 44.93 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 2255 - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002347 | 20/11/2018 | 51332.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 2042 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PREVISTO NO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/11/2018 | 17.33 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - Quantia que se Empenha Complementar ao Empenho de Nº 2303 - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços realizados do fornecimento de Internet de 20 MBPS destinado a comissão de licitação,junto a Secretaria de Administração, Conforme solicitado no Oficio de Nº702/2018 SEAG no Mês de OUTUBRO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/11/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial, no periodo de novembro de 2018 conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/11/2018 | 16014.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRA BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002352 | 21/11/2018 | 113591.85 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | Importe de quantia que se empenha, relativo aos serviços prestados de reforma, manutenção e recuperação do prédio público municipal, onde funciona a Escola Jaime Lacet, conforme ofício de número 918/2018 da Secretaria de Educação. | 00962018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/11/2018 | 15729.61 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SETEMBRO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Edificações Públicas | Recuperação e Implantação do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/11/2018 | 683.22 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AUTO DE CONSTATAÇÃO, EMITIDO JUNTO A CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/11/2018 | 1149.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente ao consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rita/PB,Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/11/2018 | 622.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA AVERBAÇÃO EM 05(CINCO) IMÓVEIS PARA CONSTAR A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO PÚBLICA, IMPEDIDNO A TRANSFERÊNSCIA/VANDE/DOAÇÃO DOS MENCIONADOS IMÓVEIS EM ANEXO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002360 | 26/11/2018 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/11/2018 | 781.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/11/2018 | 9648.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ROYALTIES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/11/2018 | 180.00 | 00059179228453 | MARIA MADALENA DE MORAES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/11/2018 | 1851.00 | 00006797005442 | Luciana Meira Lins Miranda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS, NO PERIODO DE 26/11/2018 A 29/11/2018 COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/11/2018 | 1946.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002359 | 26/11/2018 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/11/2018 | 591292.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002361 | 26/11/2018 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/11/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES,NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/11/2018 | 204.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRECHE DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/11/2018 | 397.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº 5/893639-5.PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/11/2018 | 321.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/11/2018 | 298.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CIEI PROFESSOR NERY REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/11/2018 | 1851.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 26/11/2018 A 29/11/2018, COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/11/2018 | 26064.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/11/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diario Oficial, Conforme Extrato Bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/11/2018 | 24441.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/11/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE NOVEMBRO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/11/2018 | 449.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ROYALTIES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/11/2018 | 123.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/11/2018 | 86583.80 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002379 | 28/11/2018 | 172620.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2018 | 24508.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação PROJOVEM CAMPO, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de NOVEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2018 | 5696.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mes de NOVEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2018 | 93013.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime CONTRATADOS, durante o mês de NOVEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2018 | 2321488.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de NOVEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2018 | 429429.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, Durante o mes de NOVEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2018 | 36090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime CONTRATADO, Durante o mês de NOVEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/11/2018 | 1205509.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de NOVEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2018 | 34000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2018 | 68947.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime CONTRATADO, Durante o mês de NOVEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2018 | 90350.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTÁRIO, Durante o mês de NOVEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2018 | 26292.17 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada Ref.a Faturas agrupadas pelo consumo de água dos prédios lotados junto a Secretaria de Educação, de Acordo com a Fatura de Nº 31697, no mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2018 | 2619.57 | 08561701000101 | PAGUESEGURO INTERNET S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SME NO "COLOQUIO INTERNACIONAL DE POLITICAS E PRÁTICAS CURRICULARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2018 | 80611.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2018 | 333062.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2018 | 413802.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002483 | 30/11/2018 | 4500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF RITA DE CASSIA DE ALMEIDA MESQUITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO CIDADE VERDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002484 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92, HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2018 | 49633.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2018 | 519613.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2018 | 21789.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2018 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2018 | 67304.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2018 | 41369.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2018 | 8602.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2018 | 4420.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2018 | 49658.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2018 | 157896.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2018 | 202568.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2018 | 37681.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2018 | 22304.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2018 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2018 | 104984.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2018 | 29999.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime ELETIVO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2018 | 19374.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2018 | 11130.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2018 | 2573.94 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada Referente a Passagem Aérea do Prefeito do munícípio com Destino a Brasilia, de Acordo com a Fatura de Nº 0019995, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2018 | 3023.19 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Empenhada Referente a Passagems Aéreas da senhora MARIA DO DESTERRO DINIZ CATÃO, com Destino a Brasilia, de Acordo com a Fatura de Nº 0020026, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2018 | 491.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2018 | 12109.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2018 | 6131.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2018 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHERES, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2018 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES (REGIME CONTRATADO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2018 | 1131.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2018 | 631.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2018 | 34000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2018 | 8200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2018 | 4468.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2018 | 8154.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2018 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2018 | 25408.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime CONTRATADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2018 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2018 | 528.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2018 | 528.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2018 | 295.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2018 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2018 | 11762.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2018 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2018 | 199.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2018 | 275.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de NOVEMBRO, através do ofício em conta nº 4.069-X - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2018 | 35454.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2018 | 14854.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2018 | 255608.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2018 | 11641.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2018 | 0.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2018 | 47758.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2018 | 6116.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2018 (Salário Maternidade), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2018 | 22553.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de outubro de 2018 (Auxilio Doença), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2018 | 26722.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2018 | 23657.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2018 | 20069.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2018 | 39658.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/11/2018 | 143152.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2018 | 11972.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2018 | 6876.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2018 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2018 | 3654.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2018 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2018 | 353.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2018 | 195.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2018 | 66000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2018 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, REGIME CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2018 | 20303.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002438 | 30/11/2018 | 158046.61 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA, VALOR ESTE REFERENTE A 20%(VINTE POR CENTO) DO EFETIVO BENEFICIO ECONOMICO AUFERIDO PELO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB EM RAZAO DA DECISAO PROFERIDA PELA DESEMBARGADORA DANIELE MARANHÃO, NO AMBITO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 1027674-38.2018.401.000 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO) QUE TRAMITA PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2018 | 2030.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2018 | 3023.19 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | - Quantia Que se Empenha Ref. a Passagems Aéreas da Procuradora Geral do Municipio de Santa Rita/PB, com Destino a Brasilia em Viagem de ida e Volta, de Acordo com a Fatura de Nº 20027, para Atender Assuntos de Interesse do Municipio de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2018 | 2018.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2018 | 21474.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/11/2018 | 80384.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/11/2018 | 74128.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2018 | 71729.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2018 | 30248.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2018 | 5800.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/10/2018 A 21/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2018 | 4300.00 | 00006213555420 | CHARLES PACHECO MOREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO BAÚ REFRIGERADO(CABINE SIMPLES), COM CAPCIDADE DE 500KG, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CARNES, COM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/10/2017 A 21/11/2018, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002441 | 30/11/2018 | 5800.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/10/2018 A 21/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002442 | 30/11/2018 | 3300.00 | 00069141568400 | ELIZABETE MARIANO DA SILVA BENICIO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO PICK-UP(CABINE SIMPLES) MOTOR 1.4, COM AR CONDICIONADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/10/2018 A 21/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002443 | 30/11/2018 | 5800.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE UMA VEICULO CAMINHÃO LEVE COM CAPACIDADE DE 3.900KG, COMBUSTIVEL DIESEL, COM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PERIDO DE 21/10/2018 A 21/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2018 | 47482.41 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de NOVEMBRO de 2018, do Predios Pertecentes a esta edilidade, de Acordo com a Fatura de Nº 31269, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2018 | 400.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOX PARA SERVIR DE APOIO DA AGENCIA DOS CORREIOS E TELEGRAFO PARA O RECEBIMENTO DAS CORRESPONDENCIAS DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO, PERTINENTES AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PARECER CAAC/SEAG/ Nº 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2018 | 11469.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de feveriro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2018 | 6424.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2018 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial , conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2018 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, forme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2018 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2018 | 17863.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2018 | 3594.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de fevereibro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2018 | 1964.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002491 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00004459806487 | Hernani Clementino da Silva | - Quantia que se empenha referente ao Aluguel do Imovel Onde Funciona o Arquivo da Secretaria de Finanças do Municipio de Santa Rita/PB, no mês de NOVEMBRO de 2018, Junto a Secretaria de Finanças, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082018 | 0002494 | 03/12/2018 | 6800.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/12/2018 | 217897.82 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS ORIGINADOS NO PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção , Reformas e Ampliação de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002493 | 03/12/2018 | 83907.69 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 27/10/2018 A 26/11/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002495 | 03/12/2018 | 8028.53 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDTUR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/12/2018 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/12/2018 | 201.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMEIJ VOVÓ VINA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/12/2018 | 205.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE TARIFA PELAS SOLICITAÇÕS DE COPIAS DO PROCESSO CONTRATO DE REPASSE Nº 1006993/2013 NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE COOPER, SOLICITADO À CAIXA POR OFICIO 204/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/12/2018 | 299.90 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - Quantia Empenhada referente aos serviços de Internet Via Radio com velocidade de 20 MEGA, nas depências do setor de empenho,junto a Secretaria de Finanças pertinente ao mes de NOVEMBRO/2018,situado na avenida Anizio Pereira Borges 32-Liberdade, Santa Rita/PB,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002500 | 06/12/2018 | 424116.28 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2018 (16/10/2018 A 31/10/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/12/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI DONA DIDIU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CARLOS ARNOBIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/12/2018 | 15840.00 | 22731231000108 | ARAÚJO E FARIAS SERVIÇOS E COMÉRCIO EM SINALIZAÇÃO LTDA ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ADESIVAGEM DE PALCAS DE SINALIZAÇÃO(REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA) COM 50CM DE DIÂMETRO E COM HASTE DE FIXAÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/12/2018 | 63.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/12/2018 | 22021.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/12/2018 | 21356.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/12/2018 | 123204.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DARF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2018 | 20664.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARO DA CONTA DE Nº 16975-7, DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2018 | 180.00 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2018 | 16550.09 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - Quantia que se empenha por amortização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA pelo auto de infração nº 9048778/E, débito 8358550, processo nº 02016.001209/2016-12, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2018 | 2316.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - QUANTIA EMPENHADA REFETENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C Nº 4.069-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2018 | 3240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial , conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432017 | 0002514 | 10/12/2018 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - Quantia que se empenha por serviços prestados com a locação de sistema de licitação pública no mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2018 | 14959.36 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | - Quantia que se empenha por emissão de auto de infração nº 9109757/E, débito 8414022, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002512 | 10/12/2018 | 33350.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE INFANTIL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº143/201, PROCESSO ADMIN Nº 91/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/12/2018 | 5000.00 | 00082667870425 | SEVERINO JOAQUIM DE SENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR (1º COLOCAÇÃO, TIME: SÃO PAULO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR (2º COLOCAÇÃO, TIME: FRIBOI) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR (1º COLOCAÇÃO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00008337531428 | Rodolfo de Andrade Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR (2º COLOCAÇÃO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00001255909463 | LINDOMAR DA COSTA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR (3º COLOCAÇÃO, TIME: SANTOS TBR) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/12/2018 | 600.00 | 00011384028420 | Jefferson Daniel de Oliveira Cabral | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR (3º COLOCAÇÃO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00004635659402 | ROBERTO GUILHERME CABRAL SERRANO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR (4º COLOCAÇÃO, TIME: ATLETICO DO AÇUDE) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2018 | 500.00 | 00005554171400 | MARCIO DE MELO LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR (5º COLOCAÇÃO, TIME: GUARANI) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2018 | 500.00 | 00002777638438 | DAMIAO JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR (6º COLOCAÇÃO, TIME: B2 VARZEA NOVA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2018 | 500.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR (7º COLOCAÇÃO, TIME: PONTE PRETA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2018 | 500.00 | 00000142386405 | JOANILDO NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR (8º COLOCAÇÃO, TIME: ODILANDIA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2018 | 400.00 | 00008135434448 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR (4º COLOCAÇÃO TIME: LIVERPOOL) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00000142399493 | JOSIVAN ANDRADE SEVERINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUARENTÃO (1º COLOCAÇÃO TIME: JARDIM PLANALTO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00080492312400 | EURIVAN LOPES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUARENTÃO (2º COLOCAÇÃO TIME: WO VISITA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2018 | 600.00 | 00082667870425 | SEVERINO JOAQUIM DE SENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUARENTÃO (3º COLOCAÇÃO TIME: JANAINA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2018 | 400.00 | 00001866025457 | FRANCY ELITON DE SOUZA MACIEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUARENTÃO (4º COLOCAÇÃO TIME: CRAS MGF) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/12/2018 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/12/2018 | 252.03 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/12/2018 | 330.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOURDES SEREJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002542 | 11/12/2018 | 2585.97 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002534 | 11/12/2018 | 3679.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/12/2018 | 419.00 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de OUTUBRO de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com a Matricula 6874690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/12/2018 | 784.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de DEZEMBRO de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Administração, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/12/2018 | 248.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de DEZEMBRO de 2018, do Imovel Situado na Praça Getulio Vargas, Nº 40 40-B, 1 Andar, Centro, Destinado ao Funcionamento da CPL - Comissão Permanente de Licitação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/12/2018 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia Empenhada referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de DEZEMBRO de 2018,no predio onde funciona o Imovel locado a CPL,localizada na Praça Getulio Vargas 40-B, 1º Andar, centro de Santa Rita/PB, de propriedade da Sra Wedja Tavares,junto a Secretaria de Finanças,de acordo com a Matricula 6874690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/12/2018 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 40B, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/12/2018 | 473.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/12/2018 | 10297.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/12/2018 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/12/2018 | 15730.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Direitos de Cidadania | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Implantação do PROCON Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/12/2018 | 7040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado junto ao Procon (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/12/2018 | 4213.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/12/2018 | 18048.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/12/2018 | 19294.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/12/2018 | 43991.40 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/12/2018 | 7700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/12/2018 | 56000.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002566 | 12/12/2018 | 161910.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002570 | 12/12/2018 | 6831.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS lIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE 13KG, A R$ 69,00(SESSENTA E NOVE REIAS) A UNIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/12/2018 | 19866.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/12/2018 | 44606.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/12/2018 | 8800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/12/2018 | 6600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/12/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/12/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Política das Mulheres (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2018 | 2893.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliacao e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abstecimentos Dá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002547 | 12/12/2018 | 11089.95 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Quantia que se empenha referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas, Caixa dágua e Bombas e limpeza e higienização dos chafarizes, da zona rural do municipio de santa rita/pb, no periodo de NOVEMBRO de 2018, conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/12/2018 | 8087.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/12/2018 | 11177.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0002567 | 12/12/2018 | 19082.00 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgacao das Atividades de Interesse do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042017 | 0002568 | 12/12/2018 | 232212.52 | 05590101000183 | Mix Comunicação Agência Propoganda e Publicidade Ltda. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXCUÇÃO INTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADES AOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/12/2018 | 9284.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/12/2018 | 1289.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Operacionalização do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/12/2018 | 244.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Vice Prefeito (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/12/2018 | 5842.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Meio Ambiente (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/12/2018 | 5636.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Comunicação Social (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/12/2018 | 4707.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/12/2018 | 1010.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Indústria e Comércio (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/12/2018 | 497.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Departamento de Trânsito (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/12/2018 | 7538.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/12/2018 | 5958.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Conselho Tutelar (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/12/2018 | 7777.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/12/2018 | 4000.00 | 00002251105476 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO "FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFOMRE PARECER JURIDICO PGM Nº 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/12/2018 | 3911.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/12/2018 | 3500.00 | 00006323126451 | MAURILIO DE SOUZA DA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO "FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME PARECER JURIDICO PGM Nº 529/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/12/2018 | 2400.00 | 00085399744449 | VALMIR BARBOSA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO "FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME PARECER JURIDICO PGM Nº 529/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/12/2018 | 4000.00 | 00008260461420 | PEDRO DE SOUSA DO NASCIMENTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO "FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME PARECER JURIDICO PGM Nº 529/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/12/2018 | 7500.00 | 00011228594490 | ISMAEL FERREIRA SILVA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO "FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME PARECER JURIDICO PGM Nº 529/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/12/2018 | 5597.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/12/2018 | 5184.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Planejamento (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/12/2018 | 50.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo a diferença de GPS de competência 09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/12/2018 | 2658.10 | 09225430000186 | CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 15ª REGIÃO | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DO RECOLHIMENTO EM ATRASO, RELATIVO AO DCTF , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/12/2018 | 7953.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Administração e Gestão (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/12/2018 | 5839.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/12/2018 | 3759.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/12/2018 | 6605.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Procuradoria Jurídica (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Direitos de Cidadania | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Implantação do PROCON Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/12/2018 | 4390.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado junto ao Procon (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/12/2018 | 7483.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal lotado na Secretaria de Finanças (parte do empregador), relativo ao 13º salário de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/12/2018 | 382.98 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032017 | 0002597 | 14/12/2018 | 440478.62 | 10443592000170 | SERVICOL-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2018 (01/11/2018 A 15/11/2018),CONFORME MEDIÇÃO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0002615 | 17/12/2018 | 419938.81 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018,(16/10 A 31/10/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032017 | 0002616 | 17/12/2018 | 392501.88 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2018,(01/11 A 15/11/2018),CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/12/2018 | 285.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/12/2018 | 708.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA RITA, UC. Nº 5/893639-5.PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/12/2018 | 317.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRECHE DONA DIDIU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/12/2018 | 407.53 | 09123654000187 | CAGEPA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ENOQUE CHAVES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/12/2018 | 23826.47 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2018, QUANTO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PROVINIENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/12/2018 | 10534.25 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA: OEX 6637, MON 5541, OGB6982, NQD 2656, OXO 2265, OXO 6805 OGA 7620;, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/12/2018 | 19093.68 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA: OEX 6637, MON 5541, OGB 6982, NQD 2656, OXO 2265, OXO 6805 OGA 7620, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO E COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CIQUENTÃO (1º COLOCADO, TIME: LEGENDÁRIOS) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00059177721420 | WAMBERTO LUIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AÇUDE (1º COLOCAÇÃO) TIME: SANTA RITA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CIQUENTÃO (2º COLOCADO, TIME: BOA VISTA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/12/2018 | 500.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CIQUENTÃO (3º COLOCADO, TIME: FLAMENGO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00087297175404 | ELIVALDO GONÇALO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO AÇUDE (2º COLOCAÇÃO) TIME: GRÊMIO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/12/2018 | 500.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CIQUENTÃO (4º COLOCADO, TIME: SANTOS) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUPER COPA (1º LUGAR, TIME: SUPER 5) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/12/2018 | 500.00 | 00006473158405 | SIMONE FRANÇA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO AÇUDE (3º COLOCAÇÃO) TIME: PARANÁ) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUPER COPA (2º LUGAR, TIME: PONTE PRETA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/12/2018 | 500.00 | 00009001474403 | RODRIGO LEANDRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO AÇUDE (4º COLOCAÇÃO) TIME: JAQUEIRA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/12/2018 | 512.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de DEZEMBRO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de DEZEMBRO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | - Quantia que se Empenha referente a Prestação de serviços Pela empresa citada acima durante o mes de NOVEMBRO de 2018,no predio onde funciona a sede da SECDTUR, localizada na rua senador José Americo, Nº 68A, no centro de Santa Rita/PB, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/12/2018 | 17780.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/12/2018 | 39105.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, rrelativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/12/2018 | 86668.55 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FORNECIMENTO DE HORTI FRUTIS - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS A ESCOLAS E CREHES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/12/2018 | 25444.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/12/2018 | 2254030.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 60%, Regime ESTATUTARIO, relativo ao 13º salario de 2018, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/12/2018 | 85289.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, referente ao 13º salário de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/12/2018 | 1192980.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação FUNDEB 40%, Regime ESTATUTARIO, relativo ao 13º salario de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/12/2018 | 5696.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação SEDE FUNCIONAL, Regime ESTATUTÁRIO, relativo ao 13º salario de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/12/2018 | 426365.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação(VIGILANTES), Regime ESTATUTARIO, referente ao 13º salário de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002660 | 18/12/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.0 DE PLACA QFG - 0709 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT-3877, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002677 | 18/12/2018 | 253943.02 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | - Quantia que se , relativo aos serviços prestados de reforma, manutenção e recuperação do prédio público municipal, onde funciona a Escola Indio Piragibe e CIEI Nenzinha Ribeiro, conforme ofício de número 951/2018/GAB/SEC da Secretaria de Educação. | 00962018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002678 | 18/12/2018 | 6831.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS lIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE 13KG, A R$ 69,00(SESSENTA E NOVE REIAS) A UNIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/12/2018 | 35352.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), relativo ao 13º salario de 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/12/2018 | 198370.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), relativo ao 13º salario de 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002662 | 18/12/2018 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: VOYAGE 1.6 DE PLACA OGE 3308; SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFB-9892 E UM ARGO 1.0 DE PLACA QOM-8792 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002664 | 18/12/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: GOL 1.0 DE PLACA QFR 6110, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/12/2018 | 24268.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/12/2018 | 104360.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime ESTATUTARIO, relativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/12/2018 | 27083.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto ao Conselho Tutelar da secretaria de Ação Social,regime ELETIVO, relativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002671 | 18/12/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO: ONIX 1.0 DE PLACA PYZ-3112, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/12/2018 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES, (REGIME ESTATUTARIO), relativo ao 13º salario de 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/12/2018 | 26555.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), relativo ao 13º salario de 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/12/2018 | 4468.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME ESTATUTARIO), relativo ao 13º salario de 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/12/2018 | 4595.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/12/2018 | 21399.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), relativo ao 13º salario de 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/12/2018 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), relativo ao 13º salario de 2018,, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002669 | 18/12/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO: ARGO 1.0 DE PLACA QON-8106 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002672 | 18/12/2018 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.6 DE PLACA PYR-1336 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/12/2018 | 25621.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/12/2018 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002661 | 18/12/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANDERO 1.0 DE PLACA PZU 0553, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002658 | 18/12/2018 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: ONIX 1.0 DE PLACA QOT-4035 E ONIX 1.0 DE PLACA QOT-4028, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/12/2018 | 34015.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISIONADO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/12/2018 | 250661.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/12/2018 | 20403.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRA BANCARIO NA CONTA DE Nº 16975-7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002665 | 18/12/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: SANDEIRO 1.0 DE PLACA PZX-8617 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/12/2018 | 49982.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002666 | 18/12/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA PYV-0932 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/12/2018 | 50.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA DILIGENCIA NA OBTENÇÃO DO CPF DE SINDULFO DE ASSUNÇÃO SANTIAGO, NESTA CIDADE, CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0000032-42.2010.815.0331, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/12/2018 | 52.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA DILIGENCIA NA INTIMAÇÃO DE PENHORA VIA EDITAL DE IMOVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N Q06 L05, NESTA CIDADE, CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0003793-81.2010.815.0331, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/12/2018 | 305.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA AVALIAÇÃO DA PROPRIEDADE ENGENHO DO MEIO, NESTA CIDADE, CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0004270-50.2005.815.0331, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/12/2018 | 8200.00 | 27393718000141 | METALURGICA CANAÃ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) GRADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/12/2018 | 17087.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/12/2018 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/12/2018 | 136587.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/12/2018 | 29917.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002659 | 18/12/2018 | 5598.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK- 2273; GOL 1.6 DE PLACA QFK-2183 E GOL 1.6 DE PLACA QFK-2253, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002620 | 18/12/2018 | 77178.20 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PREVISTO NOPRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002621 | 18/12/2018 | 32000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFICIO DE Nº831/2018/SEAG, SOB O CONTRATO Nº 019/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018 E PROCESSO ADMIN. Nº 040/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/12/2018 | 36154.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), relativo ao 13º salario de 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/12/2018 | 68587.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), relativo ao 13º salario de 2018,, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/12/2018 | 18354.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002663 | 18/12/2018 | 3624.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: GOL 1.6 DE PLACA QFK-2393 E GOL 1.0 DE PLACA QFG-0669, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/12/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia Empenhada referente aos serviços prestados de publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancario da Conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/12/2018 | 180150.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/12/2018 | 23565.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/12/2018 | 17863.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002668 | 18/12/2018 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: HB20 1.0 DE PLACA PYK-0720 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/12/2018 | 1964.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002680 | 19/12/2018 | 0.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - QUANIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 2534, - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/12/2018 | 6611.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/12/2018 | 7258.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/12/2018 | 197.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/12/2018 | 282.82 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/12/2018 | 2068.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/12/2018 | 23210.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de novembro de 2018 (Auxilio Doença), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/12/2018 | 5882.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de novembro de 2018 (Salário Maternidade), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/12/2018 | 26648.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Ativdiades Administrativas da Secretaria de Meio Ambie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/12/2018 | 491.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/12/2018 | 295.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/12/2018 | 275.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/12/2018 | 631.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Departamento de Transpor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/12/2018 | 6508.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/12/2018 | 11252.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/12/2018 | 22164.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/12/2018 | 427275.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222018 | 0002684 | 19/12/2018 | 180150.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI - EPP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIHENE INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/12/2018 | 237244.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/12/2018 | 185849.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/12/2018 | 4497.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00009249693427 | ALISSON FEITOSA CORDEIRO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUPER COPA (2º LUGAR, TIME: PONTE PRETA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00092913563449 | GERMANO PESSOA DA CUNHA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUPER COPA (1º LUGAR, TIME: SUPER 5) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/12/2018 | 500.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INÁCIO FERREIRA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CIQUENTÃO (4º COLOCADO, TIME: SANTOS) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/12/2018 | 500.00 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CIQUENTÃO (3º COLOCADO, TIME: FLAMENGO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00033845395400 | CARLOS ANTONIO SOARES DE AGUIAR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CIQUENTÃO (2º COLOCADO, TIME: BOA VISTA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00009034100448 | PAULO CARNEIRO ARAUJO JUNIOR | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CIQUENTÃO (1º COLOCADO, TIME: LEGENDÁRIOS) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/12/2018 | 90364.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pelo parcelamento de previdência social, debitada em conta do FPM no mês de dezembro de 2018, conforme extrato bancário da conta 4.069-x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/12/2018 | 9927.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/12/2018 | 164.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/12/2018 | 9593.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ROYALTIES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/12/2018 | 1250.00 | 00009200769470 | ANDREIA KAROLINE MOURA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO SETOR FISCAL E NO SETOR ISS, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Centro de Distribuição e Logística Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2018 | 1186.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ACIMA CITADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2018 | 360.00 | 00059179228453 | MARIA MADALENA DE MORAES | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/12/2018 | 667.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO A CONTA CORRENTE DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/12/2018 | 7.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO ROYALTIES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/12/2018 | 11314.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002721 | 21/12/2018 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002719 | 21/12/2018 | 1200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002720 | 21/12/2018 | 1200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2018 | 2325.00 | 04292191000163 | COMEP COMERCIO DE MERCADORIA DA PARAIBA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 966/2018/GAB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002715 | 21/12/2018 | 56400.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE INFANTIL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº141/2018, PROCESSO ADMIN Nº 91/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002722 | 21/12/2018 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | MPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COMA UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO MICRO PROCESSADO OU CHIP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/12/2018 | 10000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha complementar ao empenho de nº2631 - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao 13º salario de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/12/2018 | 10000.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUANDO NA COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/12/2018 | 1055.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - Quantia Empenhada referente ao consumo de Energia, onde Funciona a Procuradoria Juridica do Municipio de Santa Rita/PB,Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, Conforme CDC Nº 5/823614-3 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/12/2018 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - Quantia que se Empenha, Ref. a Locação e Manutençao de Sistema de Folha de pagamento, no periodo de DEZEMBRO de 2018, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/12/2018 | 24262.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002732 | 27/12/2018 | 73924.90 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM 04(QUATRO) VEICULOS TIPO ONIBUS E 02(DOIS) MICROÔNIBUS, PERTINENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PREVISTO NOPRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 073/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/12/2018 | 73294.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/12/2018 | 27440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/12/2018 | 70097.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/12/2018 | 4858.00 | 00002817206495 | KLEYSON KEYLLER BATISTA LEITE | - QUANTIA QUE SE EMEPENHA REF. A RESSACIMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Implantar Arquivo Central do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002783 | 27/12/2018 | 10337.50 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | -IMPORTE PARA EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO DAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/12/2018 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/12/2018 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO regime CONTRATADOS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Planejamento | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/12/2018 | 17913.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de PLANEJAMENTO, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/12/2018 | 63916.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/12/2018 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/12/2018 | 20972.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/12/2018 | 39658.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/12/2018 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/12/2018 | 140584.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/12/2018 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/12/2018 | 2454.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Coordenação das Atividades Administrativas do Sistema de Controle Inte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/12/2018 | 3227.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/12/2018 | 35454.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME COMISIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/12/2018 | 16900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/12/2018 | 242615.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/12/2018 | 9600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS: NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/12/2018 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/12/2018 | 75258.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, regime CONTRATADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/12/2018 | 39105.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/12/2018 | 33775.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REGIME COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/12/2018 | 42705.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (REGIME CONTRATADO) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/12/2018 | 85293.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (REGIME ESTATUTARIO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/12/2018 | 2256931.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/12/2018 | 4279.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (REGIME CONTRATADOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/12/2018 | 13494.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (REGIME CONTRATADO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/12/2018 | 1198564.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (REGIME ESTATUTARIO) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/12/2018 | 6080.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE FUNCIONAL (REGIME ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/12/2018 | 423995.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES (REGIME ESTATUTARIO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/12/2018 | 22808.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação PROJOVEM CAMPO, Regime CONTRATADOS, Durante o mês de DEZEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/12/2018 | 102906.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se Emepenha Ref. aos Vencimentos do Pessoal Lotado a Secretaria de Educação, Regime ESTATUTARIO, Durante o mês de DEZEMBRO de 2018, Conforme Comprovantes em Anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002780 | 27/12/2018 | 152082.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/12/2018 | 40750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Bem Estar Social e Ação Social regime COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/12/2018 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (REGIME ELETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/12/2018 | 50158.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/12/2018 | 167468.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/12/2018 | 198081.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/12/2018 | 6372.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES, (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/12/2018 | 34000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME COMISSIONADO), relativo ao mes de dezembro de 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/12/2018 | 9200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/12/2018 | 4468.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (REGIME ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/12/2018 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/12/2018 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO REGIME CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/12/2018 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME COMISSIONADO), NO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/12/2018 | 9516.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME CONTRATADO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/12/2018 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (REGIME ESTATUTÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/12/2018 | 27550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime COMISSIONADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/12/2018 | 25408.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime CONTRATADO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenacao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/12/2018 | 2683.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - Quantia empenhada referente aos vencimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Comunicação social, regime ESTATUTARIO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração do Abastecimento e do Empreendedorismo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/12/2018 | 253903.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2018 | 39867.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério ( 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2018 | 413567.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/12/2018 | 332164.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria (parte da prefeitura - Fundeb 40%), relativo ao mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/12/2018 | 52813.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº 26.240-4. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/12/2018 | 30541.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/12/2018 | 2699.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COMPLEMENTAÇÃO, (REGIME ESTATUTARIO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002791 | 28/12/2018 | 92636.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ESTRUTURA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECDTUR (CADEIRAS, DISCIPLINADOR, ARQUIBANCADAS, GERADOR, GRID, MESA, PALCO, COM E TABLADO) NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002792 | 28/12/2018 | 30275.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | - Quantia que se Empenha Ref.ao Aluguel de Tendas nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2018, Conforme Contrato de Nº 039/2018, Processo ADm Nº 165/2017, Pregão Presencial SRP Nº 038/2017, Para Atender as Demandas da SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coord. das Ativ. Adm. da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e La | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2018 | 14352.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | - Quantia Empenhada Ref.a locação de mini trio para divulgação volante, de acordo com o Contrato de Nº 041/2018, Processo ADM Nº170/2017, Pregão Presencial Nº 040/2017, junto a SECDTUR, Conforme Comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002784 | 28/12/2018 | 44770.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Referente a aquisição de 10 (dez) micro computadores, destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, para o bom funcionamento da mesma, conforme Pregão Presencial 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002785 | 28/12/2018 | 5964.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Referente a aquisição de 1 (doze) NoBreaks 1200 VA, destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, para o bom funcionamento da mesma, conforme Pregão Presencial 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/12/2018 | 33.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO 283.143-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/12/2018 | 17813.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO F.P.M., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/12/2018 | 164789.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a importe de precatórios recolhidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no mes de DEZEMBRO, através do ofício em conta nº 4.069-X - Banco do Brasil, aportadas no exercício financeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/12/2018 | 23734.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a parcelamento de PASEP parcelado junto a secretaria da receita federal no mês de DEZEMBRO de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2018 | 1.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DO I.T.R., CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2018 | 24264.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao 13º salário de 2018 (Auxilio Doença e Salário Maternidade), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2018 | 1765.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade no mês de dezembro de 2018, descontada em conta bancária 116-4,conforme extrato bancário. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/12/2018 | 23.80 | 60746948235691 | Banco Bradesco s/a | -Importe por tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, descontada da conta 15.480-6,conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/12/2018 | 60851.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Quantia empenhada pela previdência social do pessoal (parte do empregador), relativo a compensação de salário maternidade de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | - QUANTIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO, NO MÊS MES DE DEZEMBRO DE 2018.COMFORME EXTRATO DA CONTA BANCARIA DE Nº 16.975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2018 | 2520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | - Quantia que se Empenha Ref. aos Serviços Prestados de Publicação em Diário Oficial, conforme extrato bancário da conta de Nº 16,975-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 2761
Última atualização: 11/06/2024