| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/SECRETARIA DE A??O SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS, DEBITADO DA CONTA 24.908-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1326.23 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 19.572-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 91.31 | 00004303367486 | JOSEFA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 200.00 | 00008955399421 | LAILA CAROLINE MAGALHÃES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 1398.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 142.40 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 657.60 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 170.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 50000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 300.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP-RECURSOS DA CIDE, EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 936.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 348-9, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 100000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 130000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SA?DE, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 100000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 100500.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 100000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 50000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2018 | 141.44 | 00001011538482 | LUIZ FRANÇA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CIRURGICO EM PACIENTE (MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2018 | 700.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADA??O JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2018 | 1035.00 | 00039600629404 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2018 | 356.00 | 00003620694419 | VALDEMIR ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CASCALHO, DESTINADA A RECUPERA??O (TAPA BURACOS) DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SOBRADO AO MUNICIPIO DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2018 | 790.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PR?PRIOS E LOCADOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 1300.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS (MMMP-5767, OGG-8285 E NQE-5341) PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE (MARCILENE LOPES CARDOSO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2018 | 801.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 434.90 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 840.10 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 600.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS (RM-COL. LOMBO. SACRA SEM CONTRASTE) EM PACIENTE (FRANCISCO ROBERTO MOURATO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2018 | 14174.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 7151.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PR?DIOS PR?PRIOS E PO?OS DE ABATSECIMENTO D`?GUA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 1080.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPROGRAMA??O DE C?LCULO R$ 1020,00-TARIFA DE AN?LISE E APROVA??O DO PROJETO (LAUDO DE AN?LISE DE ENGENHARIA, SEM EXITO POR TR?S VEZES ) E R$ 60,00 DE TARIFA DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO AO CONTRATO 823734/2015 DE RECUPERA??O E CONCLUS?O DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 2600.00 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS -IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO DE N? 02016.000866/2008-32 DO AUTO DE INFRA??O AI 302389/D, ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 4200.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSTRU??O DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2018 | 290.00 | 00009205154440 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2018 | 290.00 | 00003101753481 | EDVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2018 | 250.00 | 00008604022406 | FRANCISCO CELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2018 | 250.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2018 | 210.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2018 | 1440.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2018 | 1450.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECILAISTA (DERMATOLOGISTA,GASTRO E GINECOLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2018 | 567.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV, CRAS/PAIF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2018 | 460.00 | 00003350415407 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2018 | 910.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERA??O DO TELHADO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2018 | 1160.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NOTORIAIS DE EMISS?O DE 2? VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CASAMENTO E AVERBA??ES DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2018 | 1240.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2018 | 250.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2018 | 495.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS (NQE-5341, QFF-6587, MMP-5835,OEY-3783 E RETROESCAVADEIRA), PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2018 | 113.59 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2018 | 4000.00 | 19615932000177 | SINFRÕNIO SABINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA?AO DE SHOW DO ARTISTA ALISSIN VIEIRA PARA ANIMA??O EM PRA?A P?BLICA DA TRADICIONAL "FESTA DA PADROEIRA", REALIZADA NESTE MUNIC?PIO EM 21/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2018 | 400.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA DE 23/01/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO MINIST?RIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2018 | 800.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO PER?ODO DE 24 A 25/01/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO CAIXA ECON?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2018 | 6350.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O A AMVAP-ASSOCIA??O MUNICIPAL DO VALE DO PIANC?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2018 | 2300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS,BANNERS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O E PLACAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2018 | 2000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZA??O E PLACAS DE FAIXADA DESTINADOS A DIVERSOS ?RG?OS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2018 | 3040.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (DI?RIOS ESCOLARES E FICHAS DE MATRICULAS, CARTAZES, ENVELOPES ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 971.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONAS, ADESIVOS E BANNERS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O DESTINADOS A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 240.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2018 | 170.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO PROJETO PARA CONSTRU??O DE ACADEMIA DA SA?DE, MODALIDADE AMPLIADA NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RECURSOS ORIUNDOS PELO MINIST?RIO DA SA?DE-MS ATRAV?S DO PROPOSTA N? 14418.6670001/16.001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2018 | 390.00 | 00003352764409 | MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPA?O CULTURAL E CAMARIM (ANTES E DEPOIS DA FESTA) PRA REALIZA??O DA TRADICIONAL ?FESTA DA PADROEIRA?, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2018 | 320.42 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2018 | 281.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2018 | 455.00 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2018 | 650.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERA??O DOS VEICULOS SILVERADO DE PLACA MMP-8535 E CA?AMBA DE PLACA NQE-5341,PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 6954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 12684.90 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 6085.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E PO?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 13424.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 5010.00 | 00010685010490 | ANTONIELIO EBERTON RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACA NQF-4175, OGF-0640, MMP-5835, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA,PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 5264.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 7? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL -PREN JUNTO AO INSS ADES?O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 6600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162017 | 0000155 | 30/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 1800.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 2254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 4376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 19736.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 8876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 954.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 954.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 954.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 4460.00 | 00003657800492 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE ?GUA POT?VEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE PO?O ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO EM DECORR?NCIA DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 1200.00 | 11351008000119 | FRANCINALDO FERREIRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI??ES PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTAR?O EM PRA?A P?BLICA DURANTE AS COMEMORA??ES DOS 21 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, DESTE MUNICPIO E E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DO CAMARIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 132984.90 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 52218.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 1266.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 18994.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 30866.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 12069.63 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 400.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 250.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA -DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 250.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA -DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA EM PACIENTE (NELSON ROSENO DE LIMA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 23770.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 1434.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 450.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA N? OFX-2115, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 510.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 7164.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 6370.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 7745.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 2180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 1194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 3600.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA M?E CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 2400.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO- SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 6000.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133, TERREO- CENTRO- SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 10558-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 4200.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), DESTINADO PARA D?POSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 523.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 3600.00 | 00070295888431 | ESPEDITO DE OLIVEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JO?O RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE D?POSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRET?RIAS, EXREC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORA??O DO ESTADO DA PARA?BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CIRURGICO EM PACIENTE (SOLEDADE RAMALHO MARINHO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2018 | 14.25 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.908-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 19.572-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2018 | 941.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2018 | 3206.97 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2018 | 1120.00 | 00002431140440 | ANTONIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM VEICULO MODELO GOL DE PLACA MNX-8211, DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E CONCEI??O-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO NA REALIZA??O DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2018 | 5200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2018 | 433.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E LOCADOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2018 | 240.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2018 | 1700.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVI?OS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANISMO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2018 | 300.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE CINCO (05 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2018 | 250.00 | 02715509000146 | PROTEGER-DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 01 GESTO VACINAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2018 | 300.00 | 00003353415432 | MARIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPO GRANDE-RIO GRANDE DO SUL EM BUSCA DE MELHORES CONDI??ES DE VIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2018 | 210.00 | 00009518706450 | RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTA??O E DECORA??O DA SALA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA INICIO DAS A??ES DO REFERIDO PROGRAMA . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2018 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A AFRANIO BEZERRA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2018 | 300.00 | 00008540074400 | JOSE EDIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO,DESTINADA A ORGANIZA??O DO BLOCO CARNAVALESCO "TOME JUIZO", COMO FORMA DE VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2018 | 805.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2018 | 6263.95 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2018 | 1980.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MEIO FIO NA RUA JO?O CARLOS VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2018 | 1780.00 | 00008645163470 | NILDO JOS? FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MEIO FIO NA RUA JO?O CARLOS VIEIRA E RUA PROJETADA AO LADO DO GIN?SIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2018 | 1980.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE MEIO FIO NA RUA PROJETADA AO LADO DO GIN?SIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2018 | 209.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2018 | 4499.70 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2018 | 2500.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2018 | 320.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E INSTALA??ES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2018 | 220.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2018 | 1531.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 2000.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE DE SOUSA FERRZ ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2018 | 1000.30 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 1031.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV, CRAS/PAIF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2018 | 705.00 | 00003350415407 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERA??O E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2018 | 1700.00 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E S?O JOS? DO BELMONTE-PE PARA O MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, EM BUSCA DE MELHORES CONDI??ES DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2018 | 260.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE SECRET?RIA DE SA?DE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONCEI??O-PB, SERRA TALHADA-PE E PATOS -PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2018 | 190.00 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SA?DE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2018 | 1200.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2018 | 520.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA E GASTRO) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2018 | 1800.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA M?E CABOCLA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FUNASA (AGENTE DE ENDEMIAS), RELATIVO AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2018 | 420.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2018 | 800.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, SERRA TALHADA E CONCEI??O-PB, EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-0629 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORA??O DO ESTADO DA PARA?BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CIRURGICO EM PACIENTE (SOLEDADE RAMALHO MARINHO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192017 | 0000268 | 15/02/2018 | 90804.91 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DAS OBRAS DE RECUPERA??O E CONCLUS?O DO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB,CONFORME CONTRATO N? 045/2017/PMSI. | 00192017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2018 | 954.00 | 00009124571474 | GEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO BIRO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2018 | 745.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALA??O DE VENTILADORES NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO E INSTALA??O DE COMPUTADORES NA ESCOLA DO SITIO ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2018 | 560.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE M?SICA DA BANDA MARCIAL COMPOSTA PELOS ALUNOS DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2018 | 2400.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PROJETO DESENVOLVIDO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM O MUNIC?PIO), RELATIVO AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2018 | 621.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS PR?PRIOS E LOCADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2018 | 0.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2018 | 1393.80 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2018 | 1800.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO A FIM DE GUARDAR MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2018 | 954.00 | 00030507948874 | REGINA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA P?BLICA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2018 | 3600.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. VER. JOS? PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA IN?S-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2018 | 520.00 | 00053505832472 | FRANCISCO JO?O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO P? MECANICA,PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2018 | 111.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2018 | 2905.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONNERS LASER COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2018 | 1098.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2018 | 1098.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2018 | 380.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2018 | 420.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2018 | 1500.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 06 AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO A ALTERA??O DE VIGENCIA DO CONTRATO 803873/2014 DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2018 | 400.00 | 00006783183440 | THAYRONNE CLEBERTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO THAYRONNE CLEBERTON LEITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB NOS DIAS 19 E 20/02/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 800.00 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL, SEDEX ), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2018 | 857.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2018 | 192.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2018 | 1950.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2018 | 1440.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2018 | 3423.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2018 | 455.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2018 | 240.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUNTE??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, SCFV E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2018 | 1996.30 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2018 | 1639.80 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2018 | 1205.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2018 | 1227.60 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2018 | 700.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FAMILIARES PARA O ESTADO DA BAHIA (PROJETO MANI?OBA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2018 | 1321.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFG-2382, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2018 | 200.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCA??O ZESILDO LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/02/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2018 | 150.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDAS A SENHORA EDILZENY LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22/02/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE (TEODOMIRO RAMOS DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2018 | 515.50 | 00027953144875 | FRANCISCO CLEYTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2018 | 954.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO D??GUA COM CARRO PIPA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2018 | 954.00 | 00030507948874 | REGINA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA P?BLICA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2018 | 954.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2018 | 954.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2018 | 954.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162017 | 0000304 | 21/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2018 | 12383.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2018 | 8199.84 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2018 | 19741.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2018 | 5011.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2018 | 2254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2018 | 8876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2018 | 2525.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2018 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE (MARIA ZILVANEIDE DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2018 | 26487.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2018 | 2500.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2018 | 1434.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2018 | 14622.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2018 | 40411.16 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2018 | 4770.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2018 | 7839.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2018 | 6370.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2018 | 8232.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2018 | 2180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2018 | 1400.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2018 | 1194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2018 | 200.00 | 00003739802561 | MARIA SOARES RODRIGUES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2018 | 39414.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2018 | 55.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2018 | 1380.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2018 | 1445.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS DE PINTURA E LATERNAGEM EM VEICULO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2018 | 1023.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2018 | 590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2018 | 90.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2018 | 374.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2018 | 2112.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2018 | 2083.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? OEY-3783, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2018 | 418.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO E REPOSI??O DE VIDROS DE JANELAS E PORTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2018 | 590.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? NQF-4175 E OEY-3783, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2018 | 109043.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2018 | 1254.00 | 00007363236437 | LIZANDRO ABILIO VALÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2018 | 400.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SECRET?RIA DE SA?DE NOS DIAS 27 E 28/02/2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2018 | 516.00 | 00002556245492 | IRANDI CARDOSO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE CONCEI??O-PB E SANTA IN?S-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO PER?ODO DE 28/02/2018 A 02/03/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2018 | 2180.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVI?OS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANISMO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2018 | 954.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO D??GUA COM CARRO PIPA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2018 | 148.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO PROJETOS PARA CONSTRU??O DE ACADEMIA DA SA?DE E REFORMA DA ESCOLA NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2018 | 310.00 | 23665591000111 | MARIA ROSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2018 | 130.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS DO PROCESSO 0001189-03.2013.815.0151,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 19610.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM (3? PARCELA) PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO INSS ADES?O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2018 | 5264.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 8? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL -PREN JUNTO AO INSS ADES?O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2018 | 526.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA M?E CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 446.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00068930941400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZA??O POR DANOS CAUSADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 3095.00 | 00070295683465 | WANDSON CHARLES DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE ?GUA POT?VEL RETIRADA DE PO?O ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008942151400 | REGINALDO ALVES BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA P?BLICA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 4440.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 13808.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 665.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS (TCABD. TOTAL COM CONTRASTE) EM PACIENTE (TEODOMIRO RAMOS DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 400.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 242.36 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA RECEIFE-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 220.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 3200.00 | 00027953144875 | FRANCISCO CLEYTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA AS CIDADES DE BREJO SANTO-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE, BARBALHA-CE E SERRA TALHADA-PE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 1120.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 499.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SA?DE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2018 | 1254.00 | 00004676374402 | EDGLECIO HOLANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2018 | 730.40 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2018 | 550.05 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2018 | 1142.85 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2018 | 1212.20 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2018 | 51.30 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2018 | 2355.36 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS HOSPITALARES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADOS AO PACIENTE ZILVANEIDE DE FIGUEIREDO ALVES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2018 | 160.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO LABORAT?RIO LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2018 | 160.00 | 18626529000180 | CARRANCA AUTO ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2018 | 1200.00 | 18626529000180 | CARRANCA AUTO ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2018 | 2099.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DA TAXA DE ADES?O AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2018 | 1960.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS (CRECHE, FRENTE DA PREFEITURA, CRAS E SCFV) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2018 | 515.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE COLUNAS E ESTRIVOS DE FERRO DESTINADOS A RECUPERA??O DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2018 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ATUALIZA??O DE CADASTRO DE IPTU E CONFEC??O DE CARN?S PARA CONBRAN?A DO IPTU 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2018 | 4.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2018 | 2270.00 | 10822903000101 | INSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DE FASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CONJUNTO SHORTS E CAMISETA DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2018 | 4.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.908-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2018 | 490.00 | 23952840000150 | POUSADA VIEIRA E SOUSA ACONCHEGO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ATUALIZA??O DO CADASTRO DO IPTU NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2018 | 330.00 | 00009518710481 | ERICK FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO CADASTRO DO IPTU, FAZENDO VISITAS, AUALIZANDO MEDI??ES E ENDERE?OS DOS IM?VEIS E CADASTRO DE NOVOS IM?VEIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2018 | 330.00 | 00009450868492 | ANGELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO CADASTRO DO IPTU, FAZENDO VISITAS, AUALIZANDO MEDI??ES E ENDERE?OS DOS IM?VEIS E CADASTRO DE NOVOS IM?VEIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2018 | 373.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2018 | 476.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2018 | 954.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONS?VEL PELO FUNCIONAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2018 | 515.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2018 | 1920.00 | 00005609465460 | AIRTON JOSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE LINGUAS ESTRANGEIRAS JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2018 | 644.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA N? MMP-5835 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2018 | 280.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2018 | 260.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2018 | 1556.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N? MMP-9804 PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2018 | 650.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CONCEI??O-PB, SERRA TALHADA-PEE PATOS -PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2018 | 520.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D-20 DE PLACA CDK-2392, EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA IN?S-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2018 | 300.00 | 00008645163470 | NILDO JOS? FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2018 | 605.00 | 00029084654854 | ANTONIO CIRILO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E M?QUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2018 | 1110.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE lANCHES (SALGADOS, BOLOS E DOCES) DESTINADOS A ABERTURA DO INICIO DAS A??ES DO ANO 2018 DO SCFV COM O GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2018 | 130.00 | 00070295899476 | WELINGTON RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA NOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, SCFV E CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 19.572-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2018 | 1040.00 | 00070295899476 | WELINGTON RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA EM TODAS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2018 | 450.00 | 00002023282446 | SIMAIDE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SENHORA SIMAIDE LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA -PB NOS DIAS 07/08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNMA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2018 | 450.00 | 00044068964491 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SENHORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE LIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB, NA QUALIDADE DE FORMADORA LOCAL DE EDUCA??O INFANTIL, NOS DIAS 07/08 E 09/03/2018, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNMA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2018 | 450.00 | 00006201808469 | JOAQUINA NOBIA MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB,NA QUALIDADE DE FORMADORA LOCAL DO CICLO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NOS DIAS 07/08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS,TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNMA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2018 | 1254.00 | 00003208755473 | JOÃO ADERVAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2018 | 250.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE QUADRA DE ESPORTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2018 | 507.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN??O DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2018 | 1654.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CADEIRAS DE PLASTICO, MESAS E UM ROTEADOR )PARA MANUTEN??O DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000485 | 08/03/2018 | 2685.29 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO NA REALIZA??O DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000486 | 08/03/2018 | 5365.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000487 | 08/03/2018 | 6425.74 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2018 | 700.00 | 00003208755473 | JOÃO ADERVAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000478 | 08/03/2018 | 7261.94 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000479 | 08/03/2018 | 9155.80 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2018 | 758.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2018 | 880.00 | 00004056402850 | ANTÕNIO CLAUDINO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA E PETROLINA EM BUSCA DE TRABALHO, EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA N? PKV-5085 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2018 | 700.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADA??O JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2018 | 690.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS (NQE-5341, QFF-6587, MMP-5835, OEY-3783, OGC-9848, OFC-2389, NQF-4175 E RETROESCAVADEIRA), PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2018 | 9361.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000477 | 08/03/2018 | 5832.82 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000480 | 08/03/2018 | 3730.84 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA N? MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000481 | 08/03/2018 | 3601.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA N? MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2018 | 352.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2018 | 1770.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2018 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2018 | 915.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISNT?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2018 | 2366.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS,BANNERS E FAIXAS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO AO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2018 | 538.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2018 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UMDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANUIDADE 2018 ? UNDIME-UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O,CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2018 | 200.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2018 | 240.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE QUATRO (04 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2018 | 1187.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE PLACA KIN-7425, EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A ZONA RURAL PARA AS CIDADE DE SANTA IN?S-PB, CONCEI??O-PB E BREJO SANTO-CE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2018 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A AFRANIO BEZERRA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS-PB E SERRATALHADA-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2018 | 250.00 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2018 | 1450.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE lANCHES (SALGADOS, BOLOS E DOCES) DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUN?CIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2018 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2018 | 474.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA ZONA URBANA E DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2018 | 165.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2018 | 763.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2018 | 54.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2018 | 631.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2018 | 1623.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS PR?PRIOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2018 | 620.00 | 00000923374493 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DE PO?O DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNIC?PIO, O QUAL FOI ATERRADO DURANTE AS FORTES CHUVAS EM DECORR?NCIA DE ENCHENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2018 | 690.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, FORMATA??O E INSTALA??O DE COMPUTADORES NO CONSELHO TUTELAR E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2018 | 1383.53 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2018 | 1442.56 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS HOSPITALARES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADO A PACIENTE MACILENE LOPES CAMPOS,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2018 | 0.90 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NESTE MUNIC?PIO, COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 516. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2018 | 250.00 | 00070913796409 | DEBORA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2018 | 300.00 | 00005980931414 | MANOEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2018 | 2078.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2018 | 635.00 | 00038933382844 | OSVALDO JÚNIOR VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 3 KITS COMPLETO PARA GESTANTES, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDDAE, COM FINALIDADE DEREALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2018 | 2062.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2018 | 825.00 | 00003527947477 | GEOVA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO NA RUA JO?O RODRIGUES DE FRAN?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2018 | 2104.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO NA RUA JO?O RODRIGUES DE FRAN?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE CONSTRU??O DE ACADEMIA DA SA?DE E PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2018 | 1515.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2018 | 1500.00 | 09660506000100 | DL BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (BATERIA) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2018 | 250.00 | 00003535172403 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2018 | 1740.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2018 | 680.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA, GINECOLOGISTA E GASTRO) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2018 | 440.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE PORTAS E REPAROS EM PORTAS JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE, DSTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2018 | 200.00 | 00004604055432 | JOSEFA ISANILDA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2018 | 3095.00 | 00070295683465 | WANDSON CHARLES DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM CAMINH?O PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2018 | 250.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2018 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2018 | 125.00 | 00038001055434 | DAMIAO ARAUJO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE APARELHO DE TV PERTECENTE AO PROGRAMA CRAS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2018 | 1856.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS E DOCES) DESTINADOS AOS ENCONTROS COM O GRUPO DE GESTANTES NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR?O, NO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2018 | 150.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADOS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000558 | 21/03/2018 | 3662.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2018 | 160.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CARUARU, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2018 | 2682.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVI?OS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O DA CIDADE DE CONCEI??O PARA SANTA INES, PARA SEREM FEITOS PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2018 | 835.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2018 | 1100.00 | 18987212000170 | MARIA DOS ANJOS DA F. TERTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE BOMBA, BOMBEADOR E PAINEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162017 | 0000565 | 22/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2018 | 500.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2018 | 1098.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2018 | 954.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO D??GUA COM CARRO PIPA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2018 | 3055.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2018 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA M?E CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2018 | 500.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EVENTO DENOMINADO "TRILHA FOGUEIRA" (TRILHA DE MOTO), COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2018 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2018 | 954.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2018 | 954.00 | 00008942151400 | REGINALDO ALVES BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA P?BLICA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2018 | 954.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2018 | 954.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2018 | 415.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE INSTALA??O DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D??GUA NA CIDADE E NA COMUNIDADE RURAL UMBUZEIRO NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2018 | 19741.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2018 | 4376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2018 | 2254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2018 | 8876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2018 | 12309.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2018 | 2970.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DO MERCADO P?BLICO E DO MATADOURO P?BLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2018 | 12065.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2018 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2018 | 7554.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2018 | 1350.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2018 | 75.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2018 | 420.00 | 00096489847434 | RAIMUNDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (03 MESES DE ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2018 | 5087.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2018 | 6370.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2018 | 8898.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2018 | 7671.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2018 | 2180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2018 | 1701.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2018 | 14310.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2018 | 31508.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2018 | 39414.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2018 | 122635.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2018 | 9129.02 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2018 | 27670.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2018 | 1434.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2018 | 370.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?A (BATERIA) DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2018 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2018 | 1920.00 | 00005609465460 | AIRTON JOSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE LINGUAS ESTRANGEIRAS JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000650 | 28/03/2018 | 2890.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000651 | 28/03/2018 | 3109.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2018 | 5264.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 9? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL -PREN JUNTO AO INSS ADES?O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2018 | 14.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2018 | 528.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2018 | 1950.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2018 | 500.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2018 | 1086.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2018 | 10509.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2018 | 0.10 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO,COMLEMENTANDO O EMPENHO 437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2018 | 0.10 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.908-4, CONFORME EXTRATO ANEXO,COMLEMENTANDO O EMPENHO 439. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24908-4,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2018 | 2099.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DA TAXA DE ADES?O AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 19.572-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2018 | 1254.00 | 00004676374402 | EDGLECIO HOLANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2018 | 350.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MECANICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2018 | 2591.24 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MEC?NICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2018 | 491.80 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MEC?NICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2018 | 98.36 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MEC?NICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0000681 | 04/04/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2018 | 454.00 | 00003300843480 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DE PR?DIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2018 | 910.00 | 00003101753481 | EDVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/04/2018 | 910.00 | 00009205154440 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/04/2018 | 910.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2018 | 210.00 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17704-0,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/04/2018 | 2164.43 | 00027953144875 | FRANCISCO CLEYTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2018 | 954.00 | 00007642835450 | DAMIANA CRISTINA C DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDOR DESTE MUN?CIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2018 | 300.00 | 00011914053460 | LEONARDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2018 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2018 | 300.00 | 00009200399444 | AFONSO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/04/2018 | 333.27 | 00005852385450 | MARIA HELENA SALVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2018 | 800.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, SERRA TALHADA E CONCEI??O-PB, EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-0629 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2018 | 320.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO LABORAT?RIO LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0000693 | 04/04/2018 | 3197.05 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2018 | 190.00 | 00070296011495 | ADRIANA ROMERIA BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SCFV,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000707 | 05/04/2018 | 1817.13 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/04/2018 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE SECRET?RIA DE SA?DE NO DIA 06/04/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000708 | 05/04/2018 | 8296.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000709 | 05/04/2018 | 9307.43 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2018 | 1700.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2018 | 360.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E S?O JOS? DO BELMONTE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000705 | 05/04/2018 | 2296.03 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000706 | 05/04/2018 | 1286.98 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/04/2018 | 150.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDAS A SENHORA EDILZENY LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 06/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SABER-DI?RIO ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000704 | 05/04/2018 | 6072.49 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000713 | 05/04/2018 | 9023.11 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2018 | 600.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NOS DIAS 05/06 E 09/04/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000710 | 05/04/2018 | 5167.94 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000711 | 05/04/2018 | 4974.58 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000712 | 05/04/2018 | 2871.17 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/04/2018 | 1200.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?O FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/04/2018 | 340.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO FIAT TORO QFK-5433DE PLACA E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2018 | 825.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CONCEI??O-PB, SERRA TALHADA-PEE PATOS -PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0000733 | 09/04/2018 | 4300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (PNEUS) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO AMBUL?NCIA DE PLACAS MNP-9804 E QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2018 | 3090.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000726 | 09/04/2018 | 4115.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2018 | 14626.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, EXERC?CIO/2018, COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 26 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000725 | 09/04/2018 | 1452.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O, REFORMA E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000727 | 09/04/2018 | 3143.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O, REFORMA E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2018 | 1629.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018, COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2018 | 915.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISNT?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000723 | 09/04/2018 | 1208.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O, REFORMA E PINTURA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0000724 | 09/04/2018 | 1185.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O, REFORMA E PINTURA DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2018 | 580.00 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2018 | 120.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2018 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A AFRANIO BEZERRA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2018 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA -DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA EM PACIENTE (ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2018 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE (ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2018 | 538.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SA?DE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2018 | 1194.00 | 00075922894404 | SILVIO MARQUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2018 | 300.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEC??ODE VIGAS DE FERRO PARA CONSERTO DE REDE ESGOTO NA RUA PROJETADA, NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2018 | 434.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE DA PREFEITURA), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2018 | 676.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2018 | 774.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341 E P? CARREGADEIRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2018 | 755.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2018 | 150.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2018 | 1623.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? NQF-4175, OGC-5359, OGB-2820, OGC-9846, OGF-0640 E OFC-2389, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2018 | 580.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2018 | 1120.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, SERRA TALHADA-PE, ITAPORANGA-PB E PATOS -PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2018 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2018 | 781.25 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DSTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/04/2018 | 800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS,FAIXAS E BANNERS INFORMATIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2018 | 960.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2018 | 1300.00 | 00009821222412 | MARCILENE VICENTE DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE (CIRURGIA DE CESARIA),CONFORME ENCAMINHAMNETO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2018 | 6000.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PAGAMENTOS DESTA PREFEITURA NO PER?ODO DE 2009 A 2010 PARA INCLUS?O DE INFORMA??ES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2018 | 3728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2018 | 954.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONS?VEL PELO FUNCIONAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2018 | 2172.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/04/2018 | 577.31 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO, DSTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000766 | 17/04/2018 | 710.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000767 | 17/04/2018 | 8238.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000768 | 17/04/2018 | 5720.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2018 | 1254.00 | 00003208755473 | JOÃO ADERVAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2018 | 330.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO ?NIBUS DE PLACA OFC-2389, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000780 | 17/04/2018 | 3000.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2018 | 576.00 | 22883988000117 | JOSÉ LAIRSON BEZERRA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ESTAMPARIA E SUBLIMA??O EM CAMISETAS PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2018 | 200.00 | 00003349671470 | EDILSON MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2018 | 578.00 | 00003350415407 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERA??O DO TELHADO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/04/2018 | 60.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DI?RIA CONCEDIDA A MARCELO RODRIGUES VIERA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2018 | 300.00 | 00007506047438 | GIRLEIDE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE ( REALIZA??O DE EXAMES),CONFORME ENCAMINHAMNETO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/04/2018 | 310.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE DIVERSOS (INSTALA??O DE TOMADAS,CONSERTO DE TOMADAS E FIA??O EM ALGUMAS SALAS) JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/04/2018 | 210.50 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2018 | 1600.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?A (BATERIAS) DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2018 | 389.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?A (BATERIA) DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2018 | 280.00 | 02715509000146 | PROTEGER-DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 01 GESTO VACINAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000792 | 19/04/2018 | 6520.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/04/2018 | 1464.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV, CRAS/PAIF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2018 | 433.66 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0000806 | 20/04/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2018 | 1681.25 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2018 | 240.00 | 00008812637450 | CARLOS SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E MANUTEN??O DE CARRINHOS DE M?O UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, JUNTO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2018 | 954.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO D??GUA COM CARRO PIPA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2018 | 1044.34 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2018 | 1098.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000162017 | 0000802 | 20/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2018 | 1470.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPREITA POR SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE FISCALIZA??O E ORIENTA??O DE EQUIPE PARA CONSERTO E MANUTEN??O DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNIC?PIO (). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2018 | 4376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2018 | 2254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2018 | 19741.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/04/2018 | 8876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2018 | 954.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2018 | 954.00 | 00008942151400 | REGINALDO ALVES BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA P?BLICA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2018 | 954.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2018 | 954.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2018 | 7554.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2018 | 11831.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2018 | 3992.92 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2018 | 26922.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2018 | 1434.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/04/2018 | 200.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO FIAT TORO QFK-5433DE PLACA E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2018 | 3599.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2018 | 14310.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2018 | 31508.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2018 | 118856.80 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2018 | 39414.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2018 | 4770.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/04/2018 | 6370.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/04/2018 | 8358.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/04/2018 | 10791.99 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/04/2018 | 3826.66 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/04/2018 | 1759.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/04/2018 | 10580.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF-M?DICO(A), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/04/2018 | 1194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/04/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/04/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2018 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA M?E CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2018 | 800.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2018 | 95.52 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0000877 | 26/04/2018 | 1801.65 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2018 | 874.50 | 04070230000188 | JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0000878 | 26/04/2018 | 710.75 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DE DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2018 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA -DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA EM PACIENTE (EDILEUZA MACEDO FERRAZ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2018 | 770.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0000872 | 26/04/2018 | 1706.55 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0000873 | 26/04/2018 | 2500.85 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0000874 | 26/04/2018 | 2202.20 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0000875 | 26/04/2018 | 1900.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0000876 | 26/04/2018 | 2800.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2018 | 1254.00 | 00004676374402 | EDGLECIO HOLANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000892 | 27/04/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2018 | 55.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2018 | 887.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2018 | 702.00 | 00003101753481 | EDVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2018 | 702.00 | 00009205154440 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2018 | 620.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2018 | 1485.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2018 | 330.00 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2018 | 1155.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DO QUIOSQUE, PRA?A E ESPA?O CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2018 | 1900.00 | 00010037569481 | JOSÉ HUGO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2018 | 4658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL -PREN JUNTO AO INSS ADES?O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2018 | 531.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000897 | 30/04/2018 | 32000.00 | 20701565000103 | ABL MUSIC PRODU. ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DA BANDA DE FORR? LIM?O COM MEL PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018 NO EVENTO DENOMINADO "EMANCIPA??O POL?TICA" NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000899 | 30/04/2018 | 11000.00 | 11734440000199 | ANCELMO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DAS BANDAS SOUSA COBRA E BANDA DO VAQUEIRO PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018 NO EVENTO DENOMINADO "EMANCIPA??O POL?TICA" NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2018 | 715.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO ESPA?O CULTURAL E CAMARIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2018 | 600.00 | 00014240115400 | GISELE FRANCELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA??ES DO 1?, 2? E 3? LUGAR NA MARATONA FEMININA, RELIZADA EM 29.04.2018, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2018 | 600.00 | 00006201831444 | SUETONIO LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA??ES DO 1?, 2? E 3? LUGAR NA CORRIDA DE JUMENTO, RELIZADA EM 29.04.2018, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2018 | 600.00 | 00003348472490 | ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA??ES DO 1?, 2? E 3? LUGAR NA CORRIDA DE BICICLETA, RELIZADA EM 29.04.2018, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2018 | 600.00 | 00010006782450 | WILTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA??ES DO 1?, 2? E 3? LUGAR NA MARATONA MASCULINA, RELIZADA EM 29.04.2018, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2018 | 850.00 | 00005906907440 | GUTEMBERG SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA??O DO 1?,2?,3? E 4? LUGAR NA DO TORNEIO DE FUTSAL, RELIZADA EM 29.04.2018, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2018 | 350.00 | 00010121506401 | FRANCISCO RAMOS SEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA??O DA DISPUTA DE FUTBOL SOLTEIROS CONTRA CASADOS, RELIZADA EM 29.04.2018, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2018 | 250.00 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2018 | 250.00 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2018 | 516.00 | 00002556245492 | IRANDI CARDOSO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE CONCEI??O-PB E SANTA IN?S-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2018 | 2200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM CONTRATA??O DE BANDA FILARM?NICA PARA APRESENTA??O NA CAMINHADA CIVICA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DESTA CIDADE, EM 29.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2018 | 570.00 | 00070295655410 | EDUARDA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMARIM E ESPA?O CULTURAL ANTES E DEPOIS DA REALIZA??O DA FESTA EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000929 | 02/05/2018 | 5720.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000938 | 02/05/2018 | 3901.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2018 | 145.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2018 | 1760.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2018 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2018 | 3630.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA QUIOSQUE, PRA?A, ESPA?O CULTURAL E PRA?A EM FRENTE AO QUIOSQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2018 | 5595.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2018 | 13060.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2018 | 4960.00 | 00003657800492 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE ?GUA POT?VEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE PO?O ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO EM DECORR?NCIA DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2018 | 2099.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DA TAXA DE ADES?O AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2018 | 600.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E M?QUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2018 | 600.00 | 00029084654854 | ANTONIO CIRILO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E M?QUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2018 | 585.00 | 00021941637434 | LUZINETE GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTUREIRA NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA AS M?ES E CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA APRESENTA??O NO DESFILE REALIZADO DIA 29 DE ABRIL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24983-1,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24908-4,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2018 | 3266.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS E FAIXAS PARA APRESENTA??ES EM PELOT?ES DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV NA CAMINHADA CIV?CA, REALIZADA EM 29/04/2018, DURANTE AS COMEMORA??ES DOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2018 | 100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0000945 | 03/05/2018 | 6000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820 , PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000948 | 03/05/2018 | 3360.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000949 | 03/05/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/05/2018 | 1770.00 | 11351008000119 | FRANCINALDO FERREIRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI??ES PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRA?A P?BLICA DURANTE AS COMEMORA??ES DOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, DESTE MUNICPIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DO CAMARIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2018 | 7980.04 | 04064641000160 | DIMEDONT- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 19.572-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2018 | 4116.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0000946 | 03/05/2018 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (PNEUS) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO AMBUL?NCIA DE PLACAS MNP-9804 E QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2018 | 270.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D-20 DE PLACA CDK-2392, EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE BREJO SANTO-CE E CONCEI??O-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2018 | 500.00 | 23007369000121 | CLÍNICA MÉDICA ORTOPÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS EM PACIENTE (OSVALDO J?NIOR VIEIRA RODRIGUES E FRANCISCA RIVANEIDE CES?RIA DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2018 | 210.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DA SA?DE REALIZADA EM 29/04/2018, DURANTE AS COMEMORA??ES DOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000963 | 04/05/2018 | 8341.85 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000964 | 04/05/2018 | 6724.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2018 | 3843.44 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0000974 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DEREALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0000975 | 04/05/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0000976 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2018 | 2190.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2018 | 620.00 | 00021941637434 | LUZINETE GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTUREIRA NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA APRESENTA??O NO DESFILE REALIZADO DIA 29 DE ABRIL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0000991 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BHK-3832, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DEREALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000962 | 04/05/2018 | 1542.67 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2018 | 7980.04 | 04064641000160 | DIMEDONT- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2018 | 1500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTA??O DO ESPA?O CULTURAL E CAMARIM PARA REALIZA??O DA FESTA EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS DE "EMANCIPA??O POL?TICA" NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2018 | 1550.00 | 00003352764409 | MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO DO BOLO DESTINADO AS COMEMORA??ES DO ANIVERS?RIO DE 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000965 | 04/05/2018 | 3619.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000970 | 04/05/2018 | 2440.08 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000971 | 04/05/2018 | 9853.27 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000986 | 04/05/2018 | 1101.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2018 | 210.00 | 00004740192411 | EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO DE COCO, PAMONHAS E CANJICA, DESTINADAS APRESENTA??O E DEGUSTA??O NA BARRACA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE AS COMEMORA??ES DOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000978 | 04/05/2018 | 5459.74 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000979 | 04/05/2018 | 5038.42 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000980 | 04/05/2018 | 6176.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000981 | 04/05/2018 | 5159.86 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2018 | 77.60 | 00004740192411 | EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO DE COCO, PAMONHAS E CANJICA, DESTINADAS APRESENTA??O E DEGUSTA??O NA BARRACA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE AS COMEMORA??ES DOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB,COMLEMENTANDO O EMPENHO 958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2018 | 3650.00 | 00070295683465 | WANDSON CHARLES DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOS SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2018 | 1234.80 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS (PRA?A, QUIOSQUE E ESPA?O CULTURAL) DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/05/2018 | 1840.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000961 | 04/05/2018 | 3791.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2018 | 918.00 | 00038933382844 | OSVALDO JÚNIOR VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DE 4 KITS COMPLETO PARA GESTANTES, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2018 | 722.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE lANCHES (SALGADOS, BOLOS E DOCES) DESTINADOS AS A??ES REALIZADAS COM AS FAM?LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2018 | 3643.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O DESTINADOS AS COMEMORA??ES PARA APRESENTA??O NA CAMINHADA C?VICA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018 DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS/PAIF, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2018 | 1070.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV, CRAS/PAIF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2018 | 780.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A APRESENTA??O DAS FAM?LIAS USU?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE CAMINHADA C?VICA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018, EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2018 | 2175.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A APRESENTA??O DAS FAM?LIAS USU?RIAS DOS PROGRAMAS SCFV E IDOSOS DURANTE CAMINHADA C?VICA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018, EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICADESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/05/2018 | 250.00 | 00070296011495 | ADRIANA ROMERIA BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SCFV, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/05/2018 | 415.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS E SANDUICHES) DESTINADOS AS A??ES REALIZADAS COM AS M?ES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2018 | 366.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2018 | 300.00 | 00006201808469 | JOAQUINA NOBIA MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB,NA QUALIDADE DE FORMADORA LOCAL DO CICLO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NOS DIAS 08 E 09/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS PNMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2018 | 310.00 | 00003348465443 | ADALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE SOM, DESTINADO A APRESENTA??O POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S, REALIZADA EM 29.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2018 | 300.00 | 00004140815442 | FRANCISCO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGEM PARA S?O PAULO-SP,EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/05/2018 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000996 | 07/05/2018 | 7500.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2018 | 7979.57 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2018 | 1000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADESIVOS E BANNERS, FAIXAS IMPRESSO EM LONAS EM ALTA RESOLU??O DESTINADOS A FEIRA DA SA?DE REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018, DURANTE AS COMEMORA??ES DOS 22 ANOSDE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/05/2018 | 300.00 | 00009045567431 | MURIEL RODRGUES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA??ES DO 1? E 20? LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, RELIZADA EM 29.04.2018, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTEAMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/05/2018 | 350.00 | 00007351493480 | PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE PATROCIN?O DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTEBOL ENTRE SOLTEIROS E CASADOS, RELIZADA EM 29.04.2018, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE VALORIZA??O DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001022 | 09/05/2018 | 4858.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O, REFORMA E PINTURA DO ESPA?O CULTURAL, PRA?A P?BLICA, QUIOSQUE E PINTURA DE MEIO FIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001023 | 09/05/2018 | 6884.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O, REFORMA E PINTURA DO ESPA?O CULTURAL, PRA?A P?BLICA, QUIOSQUE E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO FIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001018 | 09/05/2018 | 519.40 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001019 | 09/05/2018 | 480.29 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001020 | 09/05/2018 | 11065.06 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001021 | 09/05/2018 | 13900.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2018 | 2200.00 | 00070295880457 | RAI ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE FAIXAS PARA O PROGRAMA CRAS PARA APRESENTA??O NA CAMINHADA CIV?CA REALIZADA EM 29.04.2018, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2018 | 915.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001058 | 10/05/2018 | 4505.25 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2018 | 2039.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001050 | 10/05/2018 | 5800.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MECANICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001051 | 10/05/2018 | 278.90 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MEC?NICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001052 | 10/05/2018 | 873.60 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MEC?NICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001053 | 10/05/2018 | 184.79 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MEC?NICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001054 | 10/05/2018 | 1924.25 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MEC?NICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2018 | 5975.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-GABINETE, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2018 | 7754.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2018 | 5642.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2018 | 1871.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2018 | 2311.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2018 | 160.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2018 | 503.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTAR?O DIA 29 DE ABRIL DE 2018, DURANTE AS COMEMORA??ES DOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2018 | 600.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE SOM, DESTINADO A APRESENTA??O POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S, REALIZADAS EM 28 E 29.04.2018 (APRESENTA??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2018 | 1546.00 | 00003352764409 | MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO DO BOLO DESTINADO AS COMEMORA??ES DO ANIVERS?RIO DE 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2018 | 791.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2018 | 480.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE M?SICA DA BANDA MARCIAL COMPOSTA PELOS ALUNOS DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, PARA APRESENTA??O NA CAMINHADA CIV?CA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018,DURANTE AS COMEMORA??ES DOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2018 | 1550.00 | 00003488949451 | NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE FILMAGENS A SEREM PRESTADOS NA FESTA EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA EVENTO TRADICIONAL, A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001057 | 10/05/2018 | 5906.25 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2018 | 300.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?O DE APLICA??O DE FORMOL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2018 | 3021.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2018 | 1240.00 | 00004690960550 | FRANCIVERTON RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE PARENTE ORA FALECIDO NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2018 | 260.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001031 | 10/05/2018 | 2580.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA, GINECOLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, URLOGISTA E GASTRO) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001032 | 10/05/2018 | 1740.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2018 | 46189.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2018 | 150.00 | 00002023282446 | SIMAIDE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SENHORA SIMAIDE LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA -PB NO DIA 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA FORMADORES LOCAISDO CICLO-PNAIC/SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2018 | 200.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SENHOR ZESILDO LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA -PB NO DIA 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMA??O "A METODOLOGIA APLICADA AOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2018 | 150.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SENHOR EDILZENY LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA -PB NO DIA 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMA??O "A METODOLOGIA APLICADA AOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001056 | 10/05/2018 | 4400.65 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CIRURGICO EM PACIENTE (MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0001064 | 11/05/2018 | 1127.15 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0001065 | 11/05/2018 | 4161.80 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0001066 | 11/05/2018 | 120.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2018 | 495.00 | 00003350482422 | FRANCISCO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS E ARREDORES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2018 | 1100.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, SERRA TALHADA-PE E ITAPORANGA -PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001025 | 11/05/2018 | 4400.65 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001061 | 11/05/2018 | 711.26 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001062 | 11/05/2018 | 53.26 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2018 | 2120.00 | 00027953144875 | FRANCISCO CLEYTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE RO?O DE ESTRADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2018 | 422.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2018 | 800.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/05/2018 | 1200.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERE?O ELETR?NICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, DE JANEIRO A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2018 | 802.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2018 | 505.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRIBUTOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2018 | 505.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRIBUTOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2018 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o das Atividades dos Conselhos Municipais de Pol?ticas P?blic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2018 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2018 | 300.00 | 00009183491414 | JOSÉ IANES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/05/2018 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/05/2018 | 320.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2018 | 280.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/05/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/05/2018 | 1120.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001079 | 14/05/2018 | 5427.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DID?TIDO DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0001080 | 14/05/2018 | 5114.65 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DID?TICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/05/2018 | 150.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SENHOR EDILZENY LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA -PB NO DIA 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMA??O "A METODOLOGIA APLICADA AOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2018 | 310.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE DIVERSOS (INSTALA??O DE TOMADAS,CONSERTO DE TOMADAS, APARELHOS ELETR?NICOS E FIA??O) NO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/05/2018 | 393.00 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTUREIRA NA CONFEC??O DE SACOLAS PARA APRESENTA??O DO GRUPO DE IDOSO E CRIAN?AS DO SCFV NO DESFILE REALIZADO DIA 29 DE ABRIL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/05/2018 | 210.00 | 00055258492400 | FRANCISCO ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAPACITA??O DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA APLICA??O DO FUMAC? PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNHA E ZICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001098 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/05/2018 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/05/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/05/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/05/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG-8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001108 | 16/05/2018 | 6073.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DID?TIDO DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2018 | 181.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA CIDADE E DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24989-0,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/05/2018 | 1005.25 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DSTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/05/2018 | 250.00 | 00009755419438 | ALINE VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02 E 1/2) DUAS DIARIAS E MEIA A SEREM CONCEDIDAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE POMBAL -PB NO DIA 18/05/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2? CICLO CAPACITA??O DO SELO UNICEF -EDI??O 2017-2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/05/2018 | 1092.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS) DESTINADOS AS A??ES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001114 | 17/05/2018 | 1642.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DID?TIDO DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0001115 | 18/05/2018 | 3353.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0001116 | 18/05/2018 | 3080.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/05/2018 | 450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0001119 | 21/05/2018 | 14110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFC-2389, NQF-4175, OGF-0640, OEY-3783 E OGC-5359, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2018 | 800.00 | 11226687000102 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PREVEN??O CONTRA INC?NDIO, P?NICO E PRIMEIROS SOCORROS A SEREM REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0001117 | 21/05/2018 | 1045.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001120 | 21/05/2018 | 1600.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou recupera??o de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/05/2018 | 1140.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADAS MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB-MINIST?RIO DA INTEGRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0001124 | 21/05/2018 | 3613.40 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0001125 | 21/05/2018 | 3725.60 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001126 | 21/05/2018 | 3061.90 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS M?ES E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/05/2018 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2018 | 1340.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/05/2018 | 5773.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/05/2018 | 12256.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2018 | 311.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2018 | 293.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/05/2018 | 90.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/05/2018 | 330.00 | 00009518710481 | ERICK FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARN?S PARA COBRAN?A DE IPTU, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/05/2018 | 330.00 | 00009450868492 | ANGELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARN?S PARA COBRAN?A DE IPTU, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/05/2018 | 2608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001128 | 22/05/2018 | 7678.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001129 | 22/05/2018 | 3867.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2018 | 495.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/05/2018 | 120.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2018 | 420.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE (07 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA-PB E SERRA TALHADA-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/05/2018 | 360.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SEIS (06 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A AFRANIO BEZERRA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2018 | 105.00 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SA?DE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/05/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001175 | 23/05/2018 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001176 | 23/05/2018 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES , COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001177 | 23/05/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001178 | 23/05/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001179 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BHK-3832, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001180 | 23/05/2018 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001181 | 23/05/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001159 | 23/05/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000162017 | 0001160 | 23/05/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2018 | 954.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO D??GUA COM CARRO PIPA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M, CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2018 | 954.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2018 | 954.00 | 00008942151400 | REGINALDO ALVES BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA P?BLICA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2018 | 954.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2018 | 954.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0001163 | 23/05/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/05/2018 | 60.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE (01)UMA DIARIA CONCEDIDA A JO?O VIEIRA DE LACERDA - NA QUALIDADE DE MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE POMBAL -PB NO DIA 18/05/2018 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A AQUIPE DA SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO CAPACITA??O DO SELO UNICEF -EDI??O 2017-2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2018 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA M?E CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/05/2018 | 954.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONS?VEL PELO FUNCIONAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2018 | 297.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE DA PREFEITURA), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2018 | 1030.92 | 00003300843480 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2018 | 1026.90 | 00010603976417 | ELITON ROSENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVI?OS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANISMO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2018 | 315.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2018 | 4297.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2018 | 605.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/05/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2018 | 1180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2018 | 5314.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2018 | 31364.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2018 | 1434.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2018 | 450.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE (07 E 1/2 ) DI?RIAS E MEIA CONCEDIDAS A FRANQUIELE ALVES VIEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2018 | 620.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0001245 | 28/05/2018 | 8601.40 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2018 | 400.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE lANCHES (SALGADOS, BOLOS E DOCES) DESTINADOS AS A??ES DO GRUPO DE GESTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2018 | 14310.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2018 | 31508.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/05/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/05/2018 | 120836.92 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2018 | 39414.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2018 | 6370.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2018 | 11592.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2018 | 8358.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2018 | 5660.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2018 | 2268.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2018 | 10580.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF-M?DICO(A), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2018 | 1194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/05/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/05/2018 | 5087.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2018 | 7554.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2018 | 100.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2018 | 1339.14 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2018 | 10974.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2018 | 1160.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2018 | 660.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DA PRA?A MARCIANA VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2018 | 742.50 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2018 | 2254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2018 | 4376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/05/2018 | 19741.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2018 | 8876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2018 | 1392.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2018 | 741.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DO CEMIT?RIO P?BLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/05/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/05/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2018 | 2033.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (CAMA, MESA E BANHO) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2018 | 806.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS E DOCES) DESTINADOS AS A??ES REALIZADAS DIA 18 DE MAIO PARA CONSCIENTIZA??O DO DIA NACIONAL DO ENFRETAMENTO AO COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2018 | 2033.00 | 04383918000118 | ANA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (CAMA, MESA E BANHO) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2018 | 650.00 | 00000923374493 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSERTO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D??GUA NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2018 | 495.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2018 | 1642.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADRO BRANCO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001259 | 29/05/2018 | 3867.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001260 | 29/05/2018 | 2872.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2018 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0001270 | 30/05/2018 | 1020.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (PNEUS) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2018 | 495.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTES DE ENDEMIAS NA APLICA??O DO FUMAC? PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNHA E ZICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2018 | 372.00 | 00004064299442 | JOAO DE FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTES DE ENDEMIAS NA APLICA??O DO FUMAC? PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNHA E ZICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2018 | 1254.00 | 00004676374402 | EDGLECIO HOLANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2018 | 210.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS FELIX PEREIRA DOS REIS E NA ESCOLA DO SITIO FAZENDA NOVA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2018 | 1254.00 | 00003208755473 | JOÃO ADERVAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2018 | 400.00 | 00004474240413 | FRANCISCA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTOA CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2018 | 250.00 | 00004163234489 | EXPEDITA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2018 | 534.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2018 | 3600.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERA??O DAS GRADES ,PORTAS E ESTEIRAS DO MATADOURO E GRADES DA PRA?A, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2018 | 85.00 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DE M?QUINA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2018 | 210.00 | 00026132487859 | ANDREA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA RADIO EDUCADORA DE CONCEI??O-AM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 19.572-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/06/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/06/2018 | 620.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAN?A DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE SANTA IN?S-PB PARA PETROLINA-PE, EM BUSCA DE MELHORES CONDI??ES DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/06/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/06/2018 | 362.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/06/2018 | 1800.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TAPE?ARIA NA COBERTURA DE SOF?S, PERTENCENTES AO CAMARIM DO ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/06/2018 | 1031.00 | 00009934675471 | MARCILIO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO TETO DO ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001302 | 04/06/2018 | 5499.40 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/06/2018 | 2185.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGC-5359, OGC-9846, OFG-2382 e OEY-3783 , PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/06/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/06/2018 | 3247.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA N? MMP-5835 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001309 | 04/06/2018 | 4918.60 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/06/2018 | 954.00 | 00009455954419 | OTONIELE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/06/2018 | 640.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE GELADEIRAS PERTECENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001317 | 04/06/2018 | 4105.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 10558-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001295 | 04/06/2018 | 720.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001296 | 04/06/2018 | 1250.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA, URLOGISTA E GASTRO) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001297 | 04/06/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/06/2018 | 825.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA H1N1 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/06/2018 | 1000.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/06/2018 | 480.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/06/2018 | 800.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, SERRA TALHADA E CONCEI??O-PB, EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-0629 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/06/2018 | 700.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADA??O JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/06/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/06/2018 | 742.00 | 00001022217402 | FRANCICLEBE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IN?S-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/06/2018 | 600.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/06/2018 | 1265.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/06/2018 | 1098.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/06/2018 | 2099.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DA TAXA DE ADES?O AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/06/2018 | 515.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001330 | 05/06/2018 | 851.40 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001336 | 05/06/2018 | 6362.66 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001337 | 05/06/2018 | 6757.79 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O A?UDE A CIDADE DE SANTA IN?S-PB ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/06/2018 | 538.00 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO OPEREADOR DE M?QUINAS DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/06/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2018 | 250.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001328 | 05/06/2018 | 2800.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001331 | 05/06/2018 | 7178.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001332 | 05/06/2018 | 9228.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/06/2018 | 400.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS ( QFF-6587 E MNP-9804), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001329 | 05/06/2018 | 8088.95 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001333 | 05/06/2018 | 4840.21 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001335 | 05/06/2018 | 7258.54 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001343 | 05/06/2018 | 2790.50 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0001346 | 05/06/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001339 | 05/06/2018 | 7500.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001327 | 05/06/2018 | 1209.54 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0001351 | 06/06/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV E CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001352 | 06/06/2018 | 2900.40 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/06/2018 | 415.00 | 00070296011495 | ADRIANA ROMERIA BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SCFV, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/06/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS, DEBITADO DA CONTA 24.908-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001350 | 06/06/2018 | 3400.15 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/06/2018 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0001348 | 06/06/2018 | 2400.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAF? PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/06/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001347 | 06/06/2018 | 3100.40 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/06/2018 | 954.00 | 00007642835450 | DAMIANA CRISTINA C DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDOR DESTE MUN?CIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001362 | 07/06/2018 | 3100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE A ELABORA??O DAS PE?AS T?CNICAS DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERC?CO 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/06/2018 | 630.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUARIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2018 | 372.00 | 00008405815481 | LÚCIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTES DE ENDEMIAS NA APLICA??O DO FUMAC? PARA COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNHA E ZICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2018 | 250.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/06/2018 | 250.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/06/2018 | 4658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/06/2018 | 372.00 | 00039600629404 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/06/2018 | 770.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M CONSERTO DE BRA?O DE L?MPADA E FOTO CELERON, NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2018 | 6450.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O, REPAROS E PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001381 | 11/06/2018 | 3901.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001382 | 11/06/2018 | 3289.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O, REPAROS E PINTURA DO DO GIN?SIO DE SPORTES, CEMIT?RIO E MATADOURO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001383 | 11/06/2018 | 1497.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2018 | 300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL GAUD?NCIO VIEIRA DE RODRIGUES, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO DIA 11/06/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/06/2018 | 418.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433, A QUAL PRESTA SERVI?OS AOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001384 | 11/06/2018 | 1320.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DO POSTO DE SA?DE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2018 | 346.45 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002023282446 | SIMAIDE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SENHORA SIMAIDE LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL-PNAIC/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006201808469 | JOAQUINA NOBIA MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB,NA QUALIDADE DE FORMADORA LOCAL DO CICLO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NO DIA 12/062018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/06/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001397 | 12/06/2018 | 7500.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQF-4175, OFC-2389 E OGB-2820, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/06/2018 | 880.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO, EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, CONCEI??O-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0001398 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (PNEUS) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/06/2018 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2018 | 500.00 | 00007795011446 | JANIEDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2018 | 250.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2018 | 250.00 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2018 | 598.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PR?PRIOS E LOCADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0001399 | 12/06/2018 | 17950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 5487-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001402 | 14/06/2018 | 5000.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001403 | 14/06/2018 | 5418.60 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/06/2018 | 46624.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/06/2018 | 800.00 | 23952840000150 | POUSADA VIEIRA E SOUSA ACONCHEGO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA DAR TREINAMENTO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE PARA APLICA??O DO FUMAC?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/06/2018 | 1429.58 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMNETO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/06/2018 | 2804.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/06/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/06/2018 | 2039.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/06/2018 | 5975.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE, CMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/06/2018 | 7754.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/06/2018 | 1871.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/06/2018 | 0.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/06/2018 | 547.00 | 00070295899476 | WELINGTON RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA EM DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICPAIS (ESCOLA DO SITIO ALTINHO E SITIO BARREIRO E CASA DOS CONSELHOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/06/2018 | 5453.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/06/2018 | 1545.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISNT?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/06/2018 | 250.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE REPOSI??O DE TODA INSTALA?AO ELETRICA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/06/2018 | 480.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/06/2018 | 269.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/06/2018 | 55.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/06/2018 | 1240.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/ AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DO MERCADO P?BLICO E CAIXA DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/06/2018 | 300.00 | 00007525334447 | JAILSON FRANÇA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001424 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/06/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS COM ESPECIALISTA VASCULAR EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/06/2018 | 620.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA NO PER?ODO DE 01 A 15/06/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/06/2018 | 620.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA NO PER?ODO DE 23/05 A 15/06/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/06/2018 | 1450.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/ AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DO POSTO DE SA?DE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001421 | 15/06/2018 | 3140.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001422 | 15/06/2018 | 3699.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001423 | 15/06/2018 | 7582.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/06/2018 | 800.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2018 | 1154.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DA ESCOLA PAULINO JOS? DE FIGUEIREDO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Constru??o de Melhorias Sanit?rias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182016 | 0001437 | 18/06/2018 | 99152.97 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE SANTA IN?S-PB, ATRAV?S DA FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE-DF - CONV?NIO 790770/2013. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0001439 | 18/06/2018 | 4999.10 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2018 | 200.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINAN?AS VIRGINIA VERONICA VIEIRA DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 18/06/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/06/2018 | 0.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/06/2018 | 954.00 | 00009910502402 | ANA LETICIA DE ANDRADE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/06/2018 | 55.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2018 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/06/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/06/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/06/2018 | 350.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE INSTALA??O DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D??GUA NO PO?O QUE ABASTECE A CIDADE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/06/2018 | 880.00 | 00070913887471 | VANDERLUCIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE RO?O DE 22 KM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AROEIRA DO COURO A PAPA MEL E DO SITIO TABULEIRO AO MINADOURO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/06/2018 | 960.00 | 00003714262431 | CELSO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE RO?O DE 24 KM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PAPA MEL AT? O ASFALTO DIVISA COM O ESTADO DO PERNAMBUCO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/06/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/06/2018 | 300.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM EMERG?NCIA M?DICA DURANTE TRANSFER?NCIA PARA CIDADEDE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/06/2018 | 1400.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/06/2018 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE SECRET?RIA DE SA?DE NO DIA 20/06/2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/06/2018 | 1237.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/ AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DAS ESCOLAS DO SITIO ALTINHO CAP. JO?O M. DE FIGUEIREDO E DO SITIO SOBRADO MANOEL FELIX BARBOSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/06/2018 | 1237.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DA ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO E PAULINO JOS? DE FIGUEIREDO NO SITIO SOBRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001456 | 19/06/2018 | 826.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 10558-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/06/2018 | 990.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2018 | 300.00 | 00014403050484 | MATHEUS DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE TRAJES T?PICOS PARA APRESENTA??O DA QUADRILHA NO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2018 | 240.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE QUATRO (04) DI?RIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2018 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DI?RIAS CONCEDIDAS A AFRANIO BEZERRA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/06/2018 | 140.97 | 00003349487467 | DAMIANA FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2018 | 10000.00 | 00024556969875 | ANA LUCIA VIEIRA DO NSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE IM?VEL MEDINDO 6M E 92CM (SEIS METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE FRENTE POR 19M 92CM (DEZENOVE METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE COMPRIMENTO, DESTINADO A AMPLIA??O DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS PARA CONSTRU??O DE DUAS SALA DE AULAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/06/2018 | 10000.00 | 00008952031890 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE IM?VEL MEDINDO 6M E 92CM (SEIS METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE FRENTE POR 19M 92CM (DEZENOVE METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE COMPRIMENTO,DESTINADO A AMPLIA??O DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS PARA CONSTRU??O DE DUAS SALA DE AULAS,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2018 | 10000.00 | 00005779818460 | FRANCISCO CLEITON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE IM?VEL MEDINDO 6M E 92CM (SEIS METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE FRENTE POR 19M 92CM (DEZENOVE METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE COMPRIMENTO,DESTINADO A AMPLIA??O DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS PARA CONSTRU??O DE DUAS SALA DE AULAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2018 | 29.10 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/06/2018 | 7554.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/06/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2018 | 1420.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2018 | 98.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/06/2018 | 11291.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/06/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/06/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2018 | 8876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/06/2018 | 20059.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/06/2018 | 9569.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/06/2018 | 2254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/06/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/06/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/06/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/06/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/06/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/06/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/06/2018 | 2525.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/06/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2018 | 4770.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2018 | 10580.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF-M?DICO(A), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/06/2018 | 1701.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2018 | 6707.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/06/2018 | 13048.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/06/2018 | 9202.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/06/2018 | 2268.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/06/2018 | 5424.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2018 | 1434.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/06/2018 | 30220.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/06/2018 | 5494.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/06/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/06/2018 | 1236.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/06/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/06/2018 | 6020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/06/2018 | 121312.15 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2018 | 39414.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2018 | 31508.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/06/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/06/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/06/2018 | 12402.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2018 | 795.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/06/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/06/2018 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA M?E CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/06/2018 | 503.00 | 00003352764409 | MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CANJICA E PAMONHAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS A??ES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/06/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/06/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/06/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/06/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/06/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/06/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001521 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001522 | 25/06/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001523 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001524 | 25/06/2018 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001529 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BHK-3832, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001534 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES , COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/06/2018 | 240.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SERRA TALHADA-PEE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/06/2018 | 807.25 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/06/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/06/2018 | 738.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA ZONA URBANA E DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/06/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/06/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/06/2018 | 1400.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERETECENTE A SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0001556 | 25/06/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/06/2018 | 954.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/06/2018 | 954.00 | 00008942151400 | REGINALDO ALVES BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA P?BLICA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/06/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/06/2018 | 1206.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/06/2018 | 954.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/06/2018 | 954.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/06/2018 | 508.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/06/2018 | 954.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO D??GUA COM CARRO PIPA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/06/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M, CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/06/2018 | 1450.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/06/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/06/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/06/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001552 | 25/06/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000162017 | 0001553 | 25/06/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/06/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/06/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/06/2018 | 10000.00 | 00014285370824 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE IM?VEL MEDINDO 6M E 92CM (SEIS METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE FRENTE POR 19M 92CM (DEZENOVE METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE COMPRIMENTO, DESTINADO A AMPLIA??O DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS PARA CONSTRU??O DE DUAS SALA DE AULAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/06/2018 | 620.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/06/2018 | 126.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/06/2018 | 785.00 | 00002521789470 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/06/2018 | 430.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/06/2018 | 2705.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA CONCEI??O A SANTA IN?S-PB DIVISA (DO RIACHO DOS PORCOS AT? A ENTRADA DA CIDADE DE SANTA IN?S-PB) ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, COMO TAMBEM RO?O EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/06/2018 | 580.00 | 00070913886408 | PEDRO HENRIQUE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PAPA MEL AO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/06/2018 | 660.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O DO ESPA?O CULTURAL PARA REALIZA??O DO TRADICIONAL S?O PEDRO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/06/2018 | 290.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2018 | 1254.00 | 00004676374402 | EDGLECIO HOLANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/06/2018 | 400.00 | 00004474240413 | FRANCISCA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/06/2018 | 880.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/06/2018 | 813.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PR?DIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/06/2018 | 415.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PE?A (TACOGRAFO) DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? NQF-4175 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/06/2018 | 415.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PE?A (TACOGRAFO) DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGC-9846 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/06/2018 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS TROCA DE DISPLAY, ATUALIZA??O DE PLACA, LIMPEZA E AJUSTE (TACOGRAFO) DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGC-9846 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/06/2018 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS TROCA DE DISPLAY, ATUALIZA??O DE PLACA, LIMPEZA E AJUSTE (TACOGRAFO) DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? NQF-4175 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/06/2018 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZA??O DE SENHA (TACOGRAFO) DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGC-5359 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001584 | 27/06/2018 | 35000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DA BANDA BRASAS DO FORR? PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018 NO EVENTO DENOMINADO "TRADICIONAL S?O PEDRO" NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001585 | 27/06/2018 | 7900.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E GERADOR PARA ANIMAR AS FETIVIDADES JUNINAS "TRADICIONAL S?O PEDRO" REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001590 | 27/06/2018 | 32000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DO CANTOR ADUILIO MENDES PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018 NO EVENTO DENOMINADO "TRADICIONAL S?O PEDRO" NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/06/2018 | 1900.00 | 10011385000146 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?O FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2018 | 2139.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018, COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2018 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2018 | 4658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2018 | 990.00 | 00070913886408 | PEDRO HENRIQUE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS UNHA DE GATO, MUNDURI, GON?ALO E A?UDE NOVO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/06/2018 | 12793.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2018 | 1254.00 | 00003208755473 | JOÃO ADERVAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2018 | 450.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS A MARCELO RODRIGUES VIERA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2018 | 210.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A AFRANIO BEZERRA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2018 | 3208.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO PER?ODO DE 02/07/2018 A 03/07/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2018 | 700.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADA??O JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2018 | 600.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO PER?ODO DE 02/07/2018 A 03/07/2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2018 | 600.00 | 10822903000101 | INSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DE FASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A REALIZA??O DE FORUM MUNICIPAL DA ASSIST?NIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.908-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001628 | 03/07/2018 | 2994.69 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2018 | 59.62 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA POR SERVI?OS BANC?RIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001620 | 03/07/2018 | 4904.83 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001621 | 03/07/2018 | 6415.21 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001627 | 03/07/2018 | 2062.53 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/07/2018 | 246.40 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2018 | 643.60 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2018 | 441.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001624 | 03/07/2018 | 7546.96 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001625 | 03/07/2018 | 6521.42 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001626 | 03/07/2018 | 6556.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA E OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULOS MODELOS AMBUL?NCIAS DE PLACA N? QFF-6587 E MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001632 | 03/07/2018 | 1080.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001633 | 03/07/2018 | 1110.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA, URLOGISTA E NEUROLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2018 | 620.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001622 | 03/07/2018 | 8513.43 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001623 | 03/07/2018 | 5864.32 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001629 | 03/07/2018 | 6870.88 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001630 | 03/07/2018 | 5712.08 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/07/2018 | 1066.56 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/07/2018 | 300.00 | 00009518710481 | ERICK FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/07/2018 | 53.91 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL, SEDEX ), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/07/2018 | 172.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/07/2018 | 557.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE DIVERSOS (INSTALA??O DE TOMADAS,CONSERTO DE TOMADAS E FIA??O) NO ESPA?O CULTURAL E CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/07/2018 | 19.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/07/2018 | 2099.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DA TAXA DE ADES?O AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/07/2018 | 150.00 | 00006952644350 | LEANDRA LANDIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/07/2018 | 180.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O DE MOTORISTAS, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE SOUSA PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOS ONIBUS DESTE MUNIC?PIO PARA AFERI??O DE TACOGRAFO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/07/2018 | 37.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PE?A (TACOGRAFO) DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGF-0640 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/07/2018 | 2475.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TACOGRAFO SEMANAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OEY-3783 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/07/2018 | 370.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS RECUPERA??O DE SENHA E ATUALIZA??O DA MIO (TACOGRAFO) DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGF-0640 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/07/2018 | 37.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PE?A DE (TACOGRAFO) DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGB-2820 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/07/2018 | 320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS RECUPERA??O DE SENHA E ATUALIZA??O DO SISTEMA (TACOGRAFO) DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGB-2820 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/07/2018 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS METROLOGISCOS DE SELAGEM E ENSAIO, MANUTEN??O, ATUALIZA??O CONFIGURA??O (TACOGRAFO) DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGF-2382 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/07/2018 | 2814.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA AS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/07/2018 | 10000.00 | 00004369226490 | ANDERLUCIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE IM?VEL MEDINDO 6M E 92CM (SEIS METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE FRENTE POR 19M 92CM (DEZENOVE METROS E NOVENTA E DOIS CENTIMETROS) DE COMPRIMENTO, DESTINADO A AMPLIA??O DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS PARA CONSTRU??O DE DUAS SALA DE AULAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/07/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001672 | 09/07/2018 | 6515.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001673 | 09/07/2018 | 3565.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/07/2018 | 954.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONS?VEL PELO FUNCIONAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2018 | 549.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO (15 DIAS) DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2018 | 255.00 | 00007030027400 | CICERO JUNHO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/07/2018 | 1500.00 | 03843253000115 | CLIESP CLINICA DE ESPECIALIZADAS DO SERTÃO PERNANBUCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CIRURGICO EM PACIENTE (RONICLELSON DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/07/2018 | 420.00 | 00096489847434 | RAIMUNDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (03 MESES DE ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/07/2018 | 250.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2018 | 250.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/07/2018 | 620.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMARIM E ESPA?O CULTURAL ANTES E DEPOIS DA REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2018 | 1600.00 | 11226687000102 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PREVEN??O CONTRA INC?NDIO, P?NICO E PRIMEIROS SOCORROS A SEREM REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE S?O PEDRO, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2018 | 2600.00 | 00005946671430 | JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM CONTRATA??O DO ARTISTA JORDANO BELMIRO PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018, DURANTE O TRADICIONAL S?O PEDRO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2018 | 600.00 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E S?O JOS? DO BELMONTE-PE PARA O MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, EM BUSCA DE MELHORES CONDI??ES DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001688 | 10/07/2018 | 7500.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001700 | 10/07/2018 | 4317.85 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2018 | 516.00 | 00002556245492 | IRANDI CARDOSO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE CONCEI??O-PB E SANTA IN?S-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2018 | 2350.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OXIG?NIO DESTINADO A MNUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE E AMBUL?NCIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0001692 | 10/07/2018 | 2000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAF? PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2018 | 954.00 | 00009455954419 | OTONIELE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001694 | 10/07/2018 | 1000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001701 | 10/07/2018 | 1000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001693 | 10/07/2018 | 5000.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2018 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2018 | 820.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E M?QUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2018 | 745.00 | 00003350415407 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DE M?QUINA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/07/2018 | 600.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M CONSERTO DE BRA?O DE L?MPADA E FOTO CELERON, NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2018 | 516.00 | 00070296011495 | ADRIANA ROMERIA BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SCFV, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0001695 | 10/07/2018 | 2500.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0001696 | 10/07/2018 | 3500.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV E CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/07/2018 | 1630.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CERTFICADOS (SELO UNICEF), ADESIVOS, CARTAZES, FAIXA EM LONA, CRACHAS EM PVC, BANNERS EM ALTA RESOLU??O E CONVITES DESTINADOS A REALIZA??O DO FORUM DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2018 | 1720.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISNT?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/07/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/07/2018 | 8966.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/07/2018 | 722.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTO DA AREIA AOSITIO INGAZEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/07/2018 | 2039.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/07/2018 | 6045.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE, CMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/07/2018 | 1871.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/07/2018 | 241.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PR?PRIOS E LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/07/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/07/2018 | 4863.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/07/2018 | 210.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2018 | 46309.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001729 | 11/07/2018 | 4683.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/07/2018 | 210.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/07/2018 | 1480.00 | 00009812673431 | ALGACY NUNES DE LIMA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MND-4478, EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB E CONCEI??O-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2018 | 12353.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/07/2018 | 250.00 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/07/2018 | 250.00 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/07/2018 | 278.87 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/07/2018 | 2735.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/07/2018 | 2460.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTAR E LANCHE) PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL S?O PEDRO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/07/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/07/2018 | 2600.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO AS BANDAS E EMPRES?RIO, COMO TAMB?M ORGANIZA??O DO CAMARIM E SERVI?OS PIROT?CNICOS NO TRADICIONAL S?O PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/07/2018 | 1235.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2018 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001733 | 12/07/2018 | 1001.67 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/07/2018 | 2800.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO DE (02) PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERETECENTE A SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/07/2018 | 506.00 | 00038933382844 | OSVALDO JÚNIOR VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE KITS PARA GESTANTES, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/07/2018 | 500.00 | 17713050000119 | CIRILO DA COSTA SERVI?OS MECANICOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/07/2018 | 10.37 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 5487-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/07/2018 | 700.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO (CAFE DA MANHA E LANCHE) ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/07/2018 | 700.00 | 19788094000133 | DIEGO SOUZA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO DE (01) PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGC-9846. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001758 | 16/07/2018 | 1000.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001759 | 16/07/2018 | 8272.80 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001760 | 16/07/2018 | 6272.20 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001768 | 16/07/2018 | 3288.70 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/07/2018 | 1400.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?A (BATERIAS) DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO ?NIBUS DE PLACA OGC-5359, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/07/2018 | 460.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS (TC.COL. LOMBAR E SACRAL SEM CONTRASTE) EM PACIENTE (JOS? EDSON NICOLAU DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/07/2018 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS (TC.TORAX SEM CONTRASTE) EM PACIENTE (MANUEL MARCOLINO DUARTE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001762 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/07/2018 | 213.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/07/2018 | 800.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, SERRA TALHADA E CONCEI??O-PB, EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-0629 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/07/2018 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/07/2018 | 300.00 | 00009455945428 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/07/2018 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/07/2018 | 70.29 | 00009234046439 | FRANCIVANIA MARCONDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/07/2018 | 495.00 | 00071623531420 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE RO?O DA ESTRADA VICINAL DOS SITIO UMBUZEIRO AO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/07/2018 | 1220.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/07/2018 | 4200.00 | 19788094000133 | DIEGO SOUZA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO DE (03) PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERETECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/07/2018 | 516.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMNETO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/07/2018 | 444.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PR?PRIOS E LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/07/2018 | 300.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE P?ES DESTINADOS AO (LANCHE) DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/07/2018 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000182018 | 0001777 | 17/07/2018 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/07/2018 | 15.90 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL, SEDEX ), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/07/2018 | 31.99 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/07/2018 | 41078.67 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE -FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLU??O DE RENDIMENTOS DA OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAV?S DA PERFURACAO E INSTALA??O DE 30 POCOS TUBULARES COM PROFUNDIDADE APROX DE 50M NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S, CONFORME CONVENIO 0631/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A FUNASA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/07/2018 | 500.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TAPE?ARIA NA COBERTURA DA BANCADA E DA MACA DA AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2018 | 691.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO E REPOSI??O DE VIDROS DE JANELAS E PORTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS E SILVERADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/07/2018 | 861.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SA?DE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/07/2018 | 3431.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/07/2018 | 13858.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/07/2018 | 930.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/07/2018 | 621.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETRAIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2018 | 478.00 | 18626529000180 | CARRANCA AUTO ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2018 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/07/2018 | 260.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/07/2018 | 2960.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/07/2018 | 954.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LABORAT?RIO LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092018 | 0001807 | 23/07/2018 | 1123.80 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/07/2018 | 300.00 | 00026132487859 | ANDREA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/07/2018 | 1720.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/07/2018 | 532.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV, CRAS/PAIF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0001818 | 24/07/2018 | 850.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0001819 | 24/07/2018 | 1851.80 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00011775128407 | JOSÉ FÁBIO ALVES BIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS (MMMP-5767, OGG-8285 E NQE-5341) PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/07/2018 | 1320.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/07/2018 | 258.00 | 00002383795402 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009910502402 | ANA LETICIA DE ANDRADE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/07/2018 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/07/2018 | 2439.80 | 00038056135472 | VERA LUCIA XAVIER EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE5R DESPESAS COM CONFEC??O DE JALECOS DESTINADOS A FEIRA DA AGRICULTURA QUE SERA REALZADA DIA 27 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/07/2018 | 900.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERA??O DAS LAMINAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/07/2018 | 660.00 | 00002906681407 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE RO?O DA ESTRADA VICINAL DOS SITIO BAIXA DO JUA AO SITIO A?UDINHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/07/2018 | 1660.00 | 03876012001063 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINH?O PIPA OGC-8285 E CA?AMBADE PLACA NQE-5341, PERETECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0001836 | 25/07/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/07/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/07/2018 | 84.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOCADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO D??GUA COM CARRO PIPA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/07/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M, CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/07/2018 | 954.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008942151400 | REGINALDO ALVES BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA P?BLICA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/07/2018 | 954.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/07/2018 | 954.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/07/2018 | 1206.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001833 | 25/07/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000162017 | 0001834 | 25/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/07/2018 | 960.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS (NQE-5341, MMP-5835, NQE-5341,OGF-0640, MNP-9804, RETROESCAVADEIRA E P? MECANICA), PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2018 | 360.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS EM DIVERSOS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182016 | 0001827 | 25/07/2018 | 99152.97 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE SANTA IN?S-PB, ATRAV?S DA FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE-DF - CONV?NIO 790770/2013. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/07/2018 | 440.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/07/2018 | 156.19 | 10846103000120 | AUTARQUIADE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0001841 | 25/07/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANC?-PB, NA QUALIDADE DE SECRET?RIA DE SA?DE NO DIA 26/07/2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001850 | 25/07/2018 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001851 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES , COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001852 | 25/07/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001853 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001854 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BHK-3832, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001855 | 25/07/2018 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0001856 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/07/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/07/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/07/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/07/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/07/2018 | 3400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/07/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/07/2018 | 5087.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/07/2018 | 12992.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/07/2018 | 6707.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/07/2018 | 13214.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/07/2018 | 7740.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/07/2018 | 2268.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/07/2018 | 5424.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/07/2018 | 1194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/07/2018 | 11580.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF-M?DICO(A), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Aquisi??o de Ve?culos (Van) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001907 | 26/07/2018 | 209500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O 01(UMA) UNIDADE M?VEL DE SA?DE TIPO, VEICULO DE TRANSPORTE SANIT?RIO,COM CAPACIDADE TOTAL ACESSO A CADEIRANTE/POT?NCIA/ DIST?NCIA ENTRE EIXOS/ TV COM KIT MULTI MIDIA 17/ PLATAFORMA/ELEVAT?RIA/MON. 3665 MM, ZERO QUILOMETRO,RESOLU??O CONTRAN 316/09, MOVIDO A DIESEL, CAMBIO MANUAL, DIRE??OHIDR?ULICA,TRA??O 4X2, DESTINADO AO CENTRO DE SA?DE DE SANTA IN?S-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0001912 | 26/07/2018 | 7002.35 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/07/2018 | 3025.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/07/2018 | 12402.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/07/2018 | 32978.12 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/07/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/07/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/07/2018 | 121512.15 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2018 | 41322.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/07/2018 | 1920.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DA ESCOLA DO BARREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/07/2018 | 1400.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DA ESCOLA DO SITIO BIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2018 | 5494.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/07/2018 | 29614.68 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/07/2018 | 1208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/07/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/07/2018 | 1434.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/07/2018 | 10974.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/07/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/07/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/07/2018 | 7654.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/07/2018 | 98.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/07/2018 | 1380.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/07/2018 | 19741.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2018 | 10526.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/07/2018 | 2254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/07/2018 | 8876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/07/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/07/2018 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/07/2018 | 4862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/07/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001911 | 26/07/2018 | 218.15 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/07/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/07/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/07/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/07/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/07/2018 | 1403.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/07/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/07/2018 | 515.40 | 00004987400480 | EVERTON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DA ESCOLA DO SITIO BIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/07/2018 | 1670.00 | 00008540074400 | JOSE EDIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DAS ESCOLAS DOS SITIOS FAZENDA NOVA E FLAMENGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/07/2018 | 1701.03 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DA ESCOLA DO SITIO SERRA PINTADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0001929 | 30/07/2018 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820 E OGC-9846, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2018 | 400.00 | 00004474240413 | FRANCISCA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0001941 | 30/07/2018 | 8067.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2018 | 888.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2018 | 4658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0001930 | 30/07/2018 | 3590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0001931 | 30/07/2018 | 5640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0001932 | 30/07/2018 | 13600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG-8285, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2018 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA M?E CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001958 | 31/07/2018 | 2799.40 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E EDUCATIVO DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0001959 | 31/07/2018 | 2950.80 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0001961 | 31/07/2018 | 1784.20 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0001962 | 31/07/2018 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0001963 | 31/07/2018 | 2849.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0001964 | 31/07/2018 | 2994.65 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2018 | 620.00 | 00010482877421 | DAVI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO A?UDE AO SITIO INGAZEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2018 | 112.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?CIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2018 | 223.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPET?CIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2018 | 510.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2018 | 510.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2018 | 3059.41 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONNERS LASER COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2018 | 570.00 | 00007642835450 | DAMIANA CRISTINA C DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDOR DESTE MUN?CIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2018 | 560.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA N? NQE-6731, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2018 | 300.00 | 00007621962461 | MARIA CLEIDIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME ENCAMINHAMENTO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0001957 | 31/07/2018 | 2291.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS (RM-CRANIO COM CONTRASTE) EM PACIENTE (ROMARIO ALVES BARROS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2018 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE (JOS? RAMOS BEZERRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2018 | 954.00 | 00009455954419 | OTONIELE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2018 | 300.00 | 00011736680471 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0001960 | 31/07/2018 | 2562.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2018 | 2700.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2018 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO PER?ODO DE 02/08/2018 A 04/08/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.908-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001991 | 02/08/2018 | 7600.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O, REFORMA E REPAROS EM DIVERSOS PR?DIOS P?BLISCOS, COMO TAMBEM RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/08/2018 | 900.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERE?O ELETR?NICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, DE JANEIRO A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001988 | 02/08/2018 | 1380.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001989 | 02/08/2018 | 1435.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA, URLOGISTA E GINELOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/08/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/08/2018 | 260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002012 | 03/08/2018 | 9048.17 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002015 | 03/08/2018 | 7517.34 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/08/2018 | 200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2018 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? OEY-3783, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/08/2018 | 685.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? OEY-3785, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/08/2018 | 852.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/08/2018 | 495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGF-0640, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002007 | 03/08/2018 | 4201.74 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002008 | 03/08/2018 | 10177.09 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002013 | 03/08/2018 | 8668.29 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/08/2018 | 77.44 | 00003229187407 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/08/2018 | 348.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0002006 | 03/08/2018 | 2291.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002011 | 03/08/2018 | 1564.52 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222018 | 0001996 | 03/08/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/08/2018 | 515.00 | 00026132487859 | ANDREA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA P?BLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO PORTAL VALE DO PIANC? NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/08/2018 | 700.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADA??O JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2018 | 920.00 | 00070913703419 | JOSE IURY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA FEIRA DA AGRICULTURA, NA MONTAGEM E ORGANIZA??O DE BARRACAS, DESCARGA E ORGANIZA??O DE MERCADORIAS E ORNAMENTA??O DO ESPA?O CULTURAL PARA REALIZA??O DA MESMA, EM 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/08/2018 | 377.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002009 | 03/08/2018 | 9331.24 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002014 | 03/08/2018 | 8579.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2018 | 725.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE SOM, DESTINADO A APRESENTA??O POR OCASI?O DA FEIRA DA AGRICULTURA, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO EM 27 DE JULHO DE 2018, EM COMEMORA??O AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002010 | 03/08/2018 | 2315.29 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002022 | 03/08/2018 | 2000.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV, CRAS E CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0002028 | 06/08/2018 | 2562.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002026 | 06/08/2018 | 4993.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002027 | 06/08/2018 | 15318.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA??O DE TODA INSTALA??O ELETRICA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPAL, COMO TAMB?M MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/08/2018 | 2062.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE VEICULO PARA VIAGENS EVENTUAIS A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO, COMO TAMB?M TRANSPORTE DE MUDAN?A DE FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/08/2018 | 165.00 | 00007857745480 | CARLOS JESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS E ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO SERRA PINTADA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0002034 | 07/08/2018 | 4743.50 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/08/2018 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/08/2018 | 465.00 | 00070296011495 | ADRIANA ROMERIA BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SCFV, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2018 | 696.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS E DOCES) DESTINADOS AOS ENCONTROS COM O GRUPO DE GESTANTES NO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS (ESCOLAS) E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/08/2018 | 2099.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DA TAXA DE ADES?O AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/08/2018 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA -DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA EM PACIENTE (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2018 | 300.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SENHORA LUCILEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO PER?ODO DE 12 A 14/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O DO PROGRAMASOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/08/2018 | 1950.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TAPE?ARIA NA COBERTURA DA BANCADA DE ONIBUS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002046 | 08/08/2018 | 1477.84 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002047 | 08/08/2018 | 2000.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/08/2018 | 1245.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVI?OS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O DA CIDADE DE CONCEI??O PARA SANTA INES E PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS E PINTURA DAS ESCOLAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/08/2018 | 300.00 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2018 | 12000.00 | 24280828000370 | SA?DE DENTAL COMERCIO E REPRESENTANTES LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CONSULTORIO ODONTOL?GICO COMPLETO DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2018 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/08/2018 | 9.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2018 | 20000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2018 | 15189.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2018 | 6023.00 | 07573009000130 | ALIAN?A DE OURO S.A COM. E IND.MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CONJUNTO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2018 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002056 | 10/08/2018 | 4288.60 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2018 | 1077.79 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2018 | 2000.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (MARIA DO SOCORRO BEZERRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/08/2018 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE CINCO (05 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A AFRANIO BEZERRA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, BREJO SANTO -CE E SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/08/2018 | 240.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE QUATRO (04 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/08/2018 | 660.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MESTRE DE OBRAS NA CONSTRU??O DE CASAS PARA COMPRESSOR DE CADEIRA DENT?RIA, COMO TAMB?M INSTALA??O DE PIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/08/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS (RM CRANIO COM CONTRASTE) EM PACIENTE (FRANCISCO ALVES VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/08/2018 | 532.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/08/2018 | 180.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O DE MOTORISTAS, QUANDO EM VIAGEN A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/08/2018 | 637.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA ZONA URBANA E DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/08/2018 | 250.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/08/2018 | 250.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/08/2018 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/08/2018 | 259.18 | 00096489847434 | RAIMUNDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/08/2018 | 480.00 | 00009193914431 | GALDÊNCIOCRISTIAN GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/08/2018 | 2065.00 | 00010121506401 | FRANCISCO RAMOS SEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/08/2018 | 6023.00 | 07573009000130 | ALIAN?A DE OURO S.A COM. E IND.MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CONJUNTO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/08/2018 | 338.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS PR?PRIOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/08/2018 | 954.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONS?VEL PELO FUNCIONAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/08/2018 | 814.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/08/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000182018 | 0002077 | 13/08/2018 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/08/2018 | 310.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/08/2018 | 3050.00 | 00010685010490 | ANTONIELIO EBERTON RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/08/2018 | 954.00 | 00009910502402 | ANA LETICIA DE ANDRADE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002079 | 14/08/2018 | 207.08 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002080 | 14/08/2018 | 171.95 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/08/2018 | 6395.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E TRASNPORTE DE AREIA, DESTINADA A MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/08/2018 | 4978.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/08/2018 | 250.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/08/2018 | 250.00 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/08/2018 | 300.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/08/2018 | 208.50 | 07573009000130 | ALIAN?A DE OURO S.A COM. E IND.MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/08/2018 | 138.67 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/08/2018 | 745.00 | 00009124571474 | GEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO BIRO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2018 | 2060.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/08/2018 | 40.53 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 5487-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/08/2018 | 880.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO, EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, CONCEI??O-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/08/2018 | 725.00 | 00007386304463 | NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO I F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF EDI??O 2017/2020, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/08/2018 | 2041.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISNT?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0002113 | 15/08/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002115 | 15/08/2018 | 2000.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/08/2018 | 155.00 | 00038056135472 | VERA LUCIA XAVIER EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTUREIRA FAZENDO BARRAS NOS LEN?OES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/08/2018 | 47096.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 07/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002109 | 15/08/2018 | 3737.80 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002110 | 15/08/2018 | 3932.80 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002111 | 15/08/2018 | 7948.80 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002117 | 15/08/2018 | 1900.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/08/2018 | 200.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SENHORA LUCILEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO PER?ODO DE 16 A 17/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O CONTINUADA DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/08/2018 | 2791.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, COMPET?NCIA 07/2018, COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 28. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002114 | 15/08/2018 | 3700.65 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2018 | 9107.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0002112 | 15/08/2018 | 3300.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES E LANCHES DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DA AGRICULTURA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/08/2018 | 5975.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-GABINETE, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/08/2018 | 5003.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002116 | 15/08/2018 | 3099.90 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/08/2018 | 651.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/08/2018 | 1002.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PR?PRIO E LOCADOS, COMO TAMB?M DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/08/2018 | 1893.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/08/2018 | 2689.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/08/2018 | 220.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/08/2018 | 3855.60 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/08/2018 | 2804.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/08/2018 | 748.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/08/2018 | 290.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERA??O DE TELHADO JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/08/2018 | 380.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES TARCISIO NICOLAU DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/08/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2018 | 621.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS/ PAIF E SCVF, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00042410797415 | LINO ROMULO DE SOUSA MANGUEIRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA IN?S-PB E CONCEI??O-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/08/2018 | 550.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRAN?A-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/08/2018 | 2280.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE ?GUA POT?VEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE PO?O ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO EM DECORR?NCIA DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/08/2018 | 1860.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO CA?AMBA NQE-5341 PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO PER?ODO DE 02/08/2018 A 04/08/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPOSABILIDADE TECNICA DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS, NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, ATRAV?S DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINIST?RIO DAS CIDADES -CONTRATO DE REPASSE N? 1017.569-10/2014, CONV?NIO 26011/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/08/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/08/2018 | 11.85 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL, SEDEX ), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/08/2018 | 400.00 | 00037329559822 | FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 22 E 23/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/08/2018 | 2210.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/08/2018 | 610.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/08/2018 | 1680.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/08/2018 | 1968.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/08/2018 | 680.00 | 00003350415407 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O OPERADOR DE M?QUINA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?P?O. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/08/2018 | 561.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N? MMP-9804 PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/08/2018 | 270.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/08/2018 | 300.00 | 00004404433425 | MARIA ELIENE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/08/2018 | 433.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO E REPOSI??O DE VIDROS DE JANELAS E PORTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/08/2018 | 300.00 | 00009079909408 | JOANA DACK ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/08/2018 | 870.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002159 | 22/08/2018 | 1380.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002160 | 22/08/2018 | 2355.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA,OTORRINO E GASTRO) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002162 | 22/08/2018 | 180.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 2159. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/08/2018 | 210.00 | 00002383795402 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 AR CONDICIONADOS NO CONSULTORIO ODONTOL?GICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/08/2018 | 162.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/08/2018 | 295.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ENVELOPES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002167 | 23/08/2018 | 1352.22 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/08/2018 | 415.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE INSTALA??O DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D??GUA NA CIDADE E NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLAMENGO NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/08/2018 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE (ANA BEATRIZ ALVES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/08/2018 | 3540.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE AR CONDICIONADOS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/08/2018 | 3540.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/08/2018 | 200.26 | 00003967774490 | RAIMUNDO IRINEU VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ) DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/08/2018 | 150.00 | 00010161408435 | ELBA VAL?RIO ELI?TERIO DE ANDRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/08/2018 | 210.00 | 00008797911445 | MARCIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182016 | 0002177 | 24/08/2018 | 150310.87 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE SANTA IN?S-PB, ATRAV?S DA FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE-DF - CONV?NIO 790770/2013. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/08/2018 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME ENCAMINHAMENTO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0002194 | 24/08/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152018 | 0002202 | 24/08/2018 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002203 | 24/08/2018 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES , COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002204 | 24/08/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/08/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/08/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/08/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/08/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/08/2018 | 660.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/08/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M, CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/08/2018 | 954.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/08/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/08/2018 | 954.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/08/2018 | 954.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2018 | 415.00 | 00070295861401 | SOELITO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO OLHO DAGUA AO SITIO TERRA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0002188 | 24/08/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/08/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/08/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000182018 | 0002187 | 24/08/2018 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/08/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/08/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002181 | 24/08/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000162017 | 0002182 | 24/08/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222018 | 0002213 | 27/08/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/08/2018 | 150.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/08/2018 | 158.77 | 00051833549449 | JOAQUIM BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002214 | 27/08/2018 | 11804.50 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/08/2018 | 7692.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/08/2018 | 12992.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/08/2018 | 13889.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/08/2018 | 7740.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/08/2018 | 6707.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/08/2018 | 10580.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF-M?DICO(A), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/08/2018 | 1194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002267 | 28/08/2018 | 11804.50 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/08/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/08/2018 | 5087.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/08/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/08/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/08/2018 | 3400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/08/2018 | 5494.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/08/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/08/2018 | 1208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/08/2018 | 30575.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/08/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/08/2018 | 1434.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/08/2018 | 800.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, SERRA TALHADA E CONCEI??O-PB, EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-0629 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/08/2018 | 515.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/08/2018 | 121512.15 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/08/2018 | 12402.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/08/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/08/2018 | 34062.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/08/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/08/2018 | 35819.57 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/08/2018 | 6702.43 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/08/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/08/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/08/2018 | 11609.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/08/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/08/2018 | 7654.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/08/2018 | 1314.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/08/2018 | 95.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/08/2018 | 5800.77 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/08/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/08/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/08/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/08/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/08/2018 | 5862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/08/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/08/2018 | 2254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/08/2018 | 10766.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/08/2018 | 20059.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/08/2018 | 3254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/08/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/08/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/08/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/08/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/08/2018 | 495.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002272 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BHK-3832, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/08/2018 | 1115.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA N? OFX-2115, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/08/2018 | 200.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/08/2018 | 425.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2018 | 11848.40 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLU??O DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO PAR PLANO DE A??O ARTICULADA -PAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2018 | 981.43 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLU??O DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE TRANSFER?NCIA DIRETA, PREG?O ENETR?NICO N? 78/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2018 | 1483.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2018 | 1848.37 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLU??O DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR- 201403949/2014-FNDE/MEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002281 | 30/08/2018 | 7500.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2018 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2018 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2018 | 600.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2018 | 234.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2018 | 300.00 | 00003013350369 | JOSE LEOMARO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2018 | 250.00 | 00005637432392 | LEANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2018 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE VE?CULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002301 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002302 | 31/08/2018 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002304 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2018 | 120.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2018 | 1075.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2018 | 200.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA M?E CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/09/2018 | 3.41 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS, DEBITADO DA CONTA 24.908-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/09/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/09/2018 | 80.00 | 00009066920408 | IRENILZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME),CONFORME ENCAMINHAMNETO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/09/2018 | 400.00 | 00004474240413 | FRANCISCA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/09/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002320 | 03/09/2018 | 11804.20 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/09/2018 | 2470.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE VE?CULOS DE PLACA NQE-5341 E MMP-5835 PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/09/2018 | 705.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS (NQE-5341, MMP-5835, NQE-5341,OGF-0640, MNP-9804, OEY-3783 RETROESCAVADEIRA E P? MECANICA), PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/09/2018 | 700.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADA??O JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002319 | 03/09/2018 | 946.45 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/09/2018 | 495.00 | 00003354250461 | SEBASTIAO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO FAZENDA NOVA AO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/09/2018 | 516.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO OPEREADOR DE M?QUINAS DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/09/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/09/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/09/2018 | 200.00 | 00007030028481 | ROSANGELA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGC-5359, OGB-2820 E OGE-0640 , PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/09/2018 | 780.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/09/2018 | 620.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA??O VOP, TRIPLICE VIRAL E MULTIVACINA??O, REALIZADA NO PER?ODO DE 06/08 A 31/08/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/09/2018 | 620.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA??O VOP, TRIPLICE VIRAL E MULTIVACINA??O, REALIZADA NO PER?ODO DE 06/08 A 31/08/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/09/2018 | 2595.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE PATOS_PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002353 | 05/09/2018 | 7679.04 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002356 | 05/09/2018 | 10127.62 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/09/2018 | 954.00 | 00009455954419 | OTONIELE RAMOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/09/2018 | 1865.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA N? NQF-4175, OGF-0640, OGB-2820, OGC-5359, OGC-9846, OFG-2382 e OEY-3783 , PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 10.558-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002357 | 05/09/2018 | 10325.95 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002358 | 05/09/2018 | 7500.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQF-4175, OFC-2389 E OGB-2820, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/09/2018 | 391.49 | 00003123770532 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002354 | 05/09/2018 | 2423.47 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/09/2018 | 501.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1? PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002359 | 05/09/2018 | 9626.59 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002352 | 05/09/2018 | 3134.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002371 | 06/09/2018 | 1892.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002361 | 06/09/2018 | 9808.95 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/09/2018 | 745.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISPENSA DE LICEN?A DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS, NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, ATRAV?S DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINIST?RIO DAS CIDADES -CONTRATO DE REPASSE N? 1017.569-10/2014, CONV?NIO 26011/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002365 | 06/09/2018 | 2394.59 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002370 | 06/09/2018 | 1823.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA INSTALA??O EL?TRICA DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/09/2018 | 3050.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA REVIS?O E CONSERTO DE TODA INSTALA??O ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/09/2018 | 300.00 | 00070295761440 | LUCINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/09/2018 | 400.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SENHOR ZESILDO LEITE VIEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 10 E 11/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O PARA OS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/09/2018 | 254.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (ALMO?O E JANTAR) DESTINADOS PARA EQUIPE DA A??O SA?DE VISUAL, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 31/08/2018 E 01/09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/09/2018 | 240.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BREJO SANTO-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/09/2018 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DI?RIAS CONCEDIDAS A AFRANIO BEZERRA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002369 | 07/09/2018 | 2544.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/09/2018 | 4700.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE REDE ESGOTO DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/09/2018 | 7993.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2018 | 954.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONS?VEL PELO FUNCIONAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2018 | 2909.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2018 | 6350.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-GABINETE, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2018 | 6381.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-GABINETE, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2018 | 640.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTOS GERAIS DE PORTAS, INSTALA??O DE ESTANTES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2018 | 4933.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2018 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/09/2018 | 1893.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/09/2018 | 954.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LABORAT?RIO LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2018 | 2200.00 | 24463954000107 | CLINICA M?DICA INTEGRADA DE PATOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2018 | 47599.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2018 | 250.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/09/2018 | 250.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2018 | 188.15 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2018 | 123.12 | 00006201828494 | CARMELITA FERNANDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/09/2018 | 3090.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2018 | 13639.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2018 | 748.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2018 | 495.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV, CRAS/PAIF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2018 | 2041.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISNT?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002414 | 11/09/2018 | 4408.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/09/2018 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E S?O JOS? DO BELMONTE-PE PARA O MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, EM BUSCA DE MELHORES CONDI??ES DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/09/2018 | 300.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002409 | 11/09/2018 | 1020.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002410 | 11/09/2018 | 950.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (GASTRO E GINECOLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/09/2018 | 320.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/09/2018 | 353.96 | 07328023000179 | O.C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/09/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/09/2018 | 923.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/09/2018 | 954.00 | 00007642835450 | DAMIANA CRISTINA C DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDOR DESTE MUN?CIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/09/2018 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/09/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/09/2018 | 640.00 | 00009809882416 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/09/2018 | 1499.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOCADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/09/2018 | 887.00 | 00003527947477 | GEOVA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002442 | 12/09/2018 | 8000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/09/2018 | 200.00 | 00009518710481 | ERICK FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO CADASTRO DO IPTU, FAZENDO VISITAS, AUALIZANDO MEDI??ES E ENDERE?OS DOS IM?VEIS E CADASTRO DE NOVOS IM?VEIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/09/2018 | 200.00 | 00009450868492 | ANGELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO CADASTRO DO IPTU, FAZENDO VISITAS, AUALIZANDO MEDI??ES E ENDERE?OS DOS IM?VEIS E CADASTRO DE NOVOS IM?VEIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/09/2018 | 515.89 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, FORMATA??O E INSTALA??O DE COMPUTADORES NOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0002440 | 12/09/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAF? PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002434 | 12/09/2018 | 7672.52 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002435 | 12/09/2018 | 676.28 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002436 | 12/09/2018 | 4038.30 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002437 | 12/09/2018 | 4232.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/09/2018 | 233.47 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/09/2018 | 217.33 | 00002985153425 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/09/2018 | 9740.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONAS, ADESIVOS E BANNERS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O, PLACAS DE IDENTIFICA??O PARA SALAS, PLACAS PARA FAIXADAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/09/2018 | 2200.00 | 24463954000107 | CLINICA M?DICA INTEGRADA DE PATOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002433 | 12/09/2018 | 4100.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002443 | 12/09/2018 | 4000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/09/2018 | 1060.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS,BANNERS E PAINEL IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS/PAIF,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/09/2018 | 320.00 | 00009979606479 | T?SSIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CORRIMAO DE FERRO PARA O SCFV, ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002441 | 12/09/2018 | 2600.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0002444 | 12/09/2018 | 2400.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/09/2018 | 1950.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/09/2018 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SECRTARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/09/2018 | 236.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-18 PRANCHAS DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/09/2018 | 1134.00 | 00097953474468 | PAULO CAMPOS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS TAPANDO BURACOS COM ENTULHOS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002453 | 14/09/2018 | 4850.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/09/2018 | 300.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SENHORA LUCILEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO PER?ODO DE 20 A 21/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/09/2018 | 320.00 | 00006606976456 | VALDOMIRO LINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DESTINADOS A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/09/2018 | 350.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA + ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/09/2018 | 250.00 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/09/2018 | 250.00 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/09/2018 | 200.00 | 00005679058456 | CICERO DIONISIO SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/09/2018 | 910.00 | 00004056402850 | ANTÕNIO CLAUDINO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA E PETROLINA EM BUSCA DE TRABALHO, EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA N? PKV-5085 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/09/2018 | 760.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERA??O DAS LAMINAS DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/09/2018 | 362.00 | 00003208755473 | JOÃO ADERVAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO OPEREADOR DE M?QUINAS DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/09/2018 | 698.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (TECLADO, MOUSE, MEMORIA ) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DO SETOR DE EMPENHO E SECRETARIA DE FINAN?AS INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/09/2018 | 200.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINAN?AS VIRGINIA VERONICA VIEIRA DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 17/09/2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/09/2018 | 1850.25 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DSTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/09/2018 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/09/2018 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/09/2018 | 123.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/09/2018 | 330.00 | 00003350482422 | FRANCISCO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO OPEREADOR DE M?QUINAS DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/09/2018 | 415.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO OPEREADOR DE M?QUINAS DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/09/2018 | 778.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SA?DE (DA CIDADE E DA ZONA RURAL) JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/09/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS (RM-COL. JOELHO. SEM CONTRASTE) EM PACIENTE (LUIS FERNANDO ALVES DE MELO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/09/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/09/2018 | 4332.36 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/09/2018 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ELEBORA??O DO PROJETO PARA AIMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, CONTRATO N? 1054549/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/09/2018 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002498 | 21/09/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000162017 | 0002499 | 21/09/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000182018 | 0002501 | 21/09/2018 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/09/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/09/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/09/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/09/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M, CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/09/2018 | 954.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/09/2018 | 954.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/09/2018 | 954.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/09/2018 | 954.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/09/2018 | 560.00 | 00009809882416 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRIGUDA AO SITIO CALDEIR?O ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0002502 | 21/09/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/09/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002493 | 21/09/2018 | 4000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0002494 | 21/09/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAF? PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0002497 | 21/09/2018 | 6974.85 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/09/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/09/2018 | 400.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE JOS? ALVES BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/09/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0002508 | 21/09/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002517 | 21/09/2018 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002518 | 21/09/2018 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES , COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002519 | 21/09/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002520 | 21/09/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002521 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BHK-3832, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002522 | 21/09/2018 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002523 | 21/09/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/09/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/09/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/09/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/09/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/09/2018 | 5087.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/09/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/09/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/09/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/09/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBROS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/09/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/09/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/09/2018 | 7116.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/09/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/09/2018 | 4856.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/09/2018 | 20059.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/09/2018 | 10446.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/09/2018 | 2254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/09/2018 | 2578.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/09/2018 | 10974.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/09/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/09/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/09/2018 | 7654.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/09/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/09/2018 | 450.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE VENTILADORES E DVD PARA O SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/09/2018 | 6614.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/09/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/09/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/09/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/09/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/09/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL( PSICOLOGA -CRAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/09/2018 | 3254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/09/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/09/2018 | 15517.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/09/2018 | 22261.34 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/09/2018 | 9240.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/09/2018 | 7692.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/09/2018 | 6370.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/09/2018 | 10580.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF-M?DICO(A), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/09/2018 | 2469.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/09/2018 | 3400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/09/2018 | 32825.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/09/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/09/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/09/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/09/2018 | 12847.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/09/2018 | 435.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/09/2018 | 285.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/09/2018 | 6485.67 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/09/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/09/2018 | 1208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/09/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/09/2018 | 34015.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/09/2018 | 400.00 | 18626529000180 | CARRANCA AUTO ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/09/2018 | 2583.74 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/09/2018 | 104.85 | 00009594142405 | JO?O RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ) DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/09/2018 | 1500.00 | 63493092000109 | FRANCISCO DEOCLECIO SALVIANO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE VASOUR?O DESTINADOS A MANUTEN??O DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/09/2018 | 1480.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/09/2018 | 130.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/09/2018 | 495.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE (COPOS, COM TAMPA E CANUDO) DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/09/2018 | 4658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/09/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/09/2018 | 2600.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPREITA POR SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/09/2018 | 260.00 | 00008812637450 | CARLOS SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E MANUTEN??O DE CARRINHOS DE M?O UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, JUNTO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/09/2018 | 150.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG-8285, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/09/2018 | 360.00 | 00026132487859 | ANDREA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA RADIO EDUCADORA DE CONCEI??O-AM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002591 | 27/09/2018 | 7500.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/09/2018 | 190.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADE DE CONCEI??O-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/09/2018 | 954.00 | 00009455954419 | OTONIELE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/09/2018 | 121512.15 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/09/2018 | 42239.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/09/2018 | 125.00 | 00009911024440 | ANTONIO PEREIRA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS AUXILIANDO NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0002620 | 28/09/2018 | 2064.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/09/2018 | 420.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE (07 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/09/2018 | 210.00 | 00039237341822 | EDILENE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME ENCAMINHAMENTO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0002624 | 28/09/2018 | 2478.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0002621 | 28/09/2018 | 1313.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/09/2018 | 10.14 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 26.207-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092018 | 0002625 | 28/09/2018 | 2292.80 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132018 | 0002626 | 28/09/2018 | 3319.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/09/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/09/2018 | 1310.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NOTORIAIS DE EMISS?O DE 2? VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CASAMENTO E AVERBA??ES DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/09/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/09/2018 | 2500.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/09/2018 | 4116.57 | 00016577213453 | ESPEDITO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A??O JUDICIAL ORDIN?RIA, COBRADA EM FAVOR DE ESPEDITO DE OLIVEIRA LEITE PROCESSO N? 0000732-34.2014.815.0151, 2? VARA DA COMARCA DE CONCEI??O -PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPOSABILIDADE TECNICA (FISCALIZA??O) DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS, NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, ATRAV?S DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANODO MINIST?RIO DAS CIDADES -CONTRATO DE REPASSE N? 1017.569-10/2014, CONV?NIO 26011/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0002619 | 28/09/2018 | 2563.70 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/09/2018 | 450.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE VENTILADORES E DVD PARA O SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0002608 | 28/09/2018 | 2855.40 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0002614 | 28/09/2018 | 2809.20 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0002615 | 28/09/2018 | 3508.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0002618 | 28/09/2018 | 2197.55 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2018 | 954.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2018 | 1600.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E M?QUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2018 | 385.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2018 | 4974.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2018 | 1567.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2018 | 1567.00 | 00070295970448 | DANIEL ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2018 | 620.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO OPEREADOR DE M?QUINAS DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192017 | 0002642 | 01/10/2018 | 86949.63 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A (2?) SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DAS OBRAS DE RECUPERA??O E CONCLUS?O DO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB,CONFORME CONTRATO N? 045/2017/PMSI. | 00192017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2018 | 305.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2018 | 954.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LABORAT?RIO LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2018 | 475.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO E REPOSI??O DE VIDROS DE JANELAS E PORTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2018 | 1856.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 10558-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0002650 | 02/10/2018 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0002651 | 02/10/2018 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (PNEUS) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0002652 | 02/10/2018 | 3600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (PNEUS) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/10/2018 | 300.00 | 00009455945428 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002653 | 02/10/2018 | 200.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002654 | 02/10/2018 | 94.02 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/10/2018 | 703.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE KITS PARA GESTANTES, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/10/2018 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O RODRIGUES DE FRAN?A, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/10/2018 | 210.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DOS CONSELHOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/10/2018 | 300.00 | 00027958575882 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA POR SERVI?OS PRESTADOS DEBITADO DA CONTA 26.207-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/10/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/10/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 10558-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0002671 | 05/10/2018 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0002670 | 05/10/2018 | 3600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (PNEUS) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO AMBUL?NCIA DE PLACAS QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/10/2018 | 103.51 | 00003229187407 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/10/2018 | 420.00 | 00096489847434 | RAIMUNDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (03 MESES DE ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/10/2018 | 56.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/10/2018 | 350.00 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/10/2018 | 954.00 | 00007642835450 | DAMIANA CRISTINA C DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDOR DESTE MUN?CIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/10/2018 | 780.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/10/2018 | 700.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV?OS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADA??O JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/10/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/10/2018 | 250.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/10/2018 | 250.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/10/2018 | 300.00 | 00008850412401 | ELIANE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/10/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/10/2018 | 500.00 | 00009637889493 | FABLICIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, COMPET?NCIA 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/10/2018 | 500.00 | 00011749992418 | ALZIRA VANIELY DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, COMPET?NCIA 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002682 | 09/10/2018 | 1620.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002683 | 09/10/2018 | 2085.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (GASTRO, DERMATOLOGISTA E GINECOLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2018 | 47363.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2018 | 16572.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2018 | 300.00 | 00019272982880 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2018 | 3090.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2018 | 748.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2018 | 2863.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2018 | 217.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2018 | 1893.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2018 | 136.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, SANDUICHES E SUCOS) DESTINADOS A SERVIDORES EM HOR?RIO EXTRAORDIN?RIO DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222018 | 0002715 | 10/10/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2018 | 3360.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2018 | 3185.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2018 | 14880.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2018 | 2866.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISNT?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2018 | 403.00 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O DO CRAS PARA AS A??ES REALIZADAS NO ?SETEMBRO VERDE?, M?S OFICIAL DA LUTA PELA INCLUS?O SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2018 | 1000.00 | 10635205000105 | LIMPA J? EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO CAMINHAO PARA LIMPEZA DE FOSSA NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002725 | 11/10/2018 | 3101.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONJ. BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?O DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMARINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/10/2018 | 788.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/10/2018 | 250.00 | 16861935000100 | DOMINGOS S?VIO DA FONSECA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002729 | 15/10/2018 | 2685.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?O DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBUZEIRO DOS RANGEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002730 | 15/10/2018 | 3025.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL CONJ. DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?O DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002731 | 15/10/2018 | 3545.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONJ. BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?O DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002732 | 15/10/2018 | 2603.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?O DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/10/2018 | 1701.03 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DECONFEC??O DE KITS E EMBALAGENS DE PRESENTE DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS NO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/10/2018 | 1332.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS E SANDUICHES) DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DO IDOSO NO CRAS/PAIF E DO DIA DAS CRIAN?ASNO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/10/2018 | 207.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV, CRAS/PAIF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/10/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002744 | 16/10/2018 | 6677.46 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341 E P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002747 | 16/10/2018 | 9056.22 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/10/2018 | 660.00 | 00009809882416 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SOBRADO AO SITIO A?UDINHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/10/2018 | 1050.00 | 00003527947477 | GEOVA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) E RECUPERA??O DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/10/2018 | 516.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO FIAT SIENA DE PLACA NPZ-5974, EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA DA CIDADE DE SANTA IN?S-PB PARA A CIDADE DE CONCEI??O-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002748 | 16/10/2018 | 9985.24 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/10/2018 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, SOUSA-PB E BREJO SANTO -CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002745 | 16/10/2018 | 7152.86 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002746 | 16/10/2018 | 9026.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002754 | 16/10/2018 | 7500.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQF-4175, OFC-2389 E OGB-2820, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002760 | 16/10/2018 | 4076.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002749 | 16/10/2018 | 8222.01 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002750 | 16/10/2018 | 2285.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/10/2018 | 300.00 | 00003353604405 | NERILSON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/10/2018 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/10/2018 | 500.00 | 00008002993454 | GILDIVAN MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/10/2018 | 250.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/10/2018 | 1110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA ZONA URBANA E DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CATETERISMO EM PACIENTE (FRANCISCO XAVIER DE HOLANDA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/10/2018 | 3500.00 | 10280543000163 | CASA DE SA?DE E MATERNIDADE S?O VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMNETO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/10/2018 | 620.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA RAIVA (CAES E GATOS) REALIZADA NO PER?ODO DE 22/09/2018 A 16/10/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/10/2018 | 620.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA RAIVA (CAES E GATOS) REALIZADA NO PER?ODO DE 22/09/2018 A 16/10/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002761 | 17/10/2018 | 3900.30 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/10/2018 | 895.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/10/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME ENCAMINHAMNETO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/10/2018 | 250.00 | 00009193914431 | GALDÊNCIOCRISTIAN GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA RAIVA (CAES E GATOS) REALIZADA NO PER?ODO DE 22/09/2018 A 16/10/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/10/2018 | 605.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/10/2018 | 619.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/10/2018 | 745.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG-8285 E CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/10/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/10/2018 | 137.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002784 | 18/10/2018 | 5000.05 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002785 | 18/10/2018 | 1000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/10/2018 | 210.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002776 | 18/10/2018 | 2965.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002781 | 18/10/2018 | 1200.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002782 | 18/10/2018 | 2000.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/10/2018 | 257.49 | 00071896805434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002783 | 18/10/2018 | 5000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/10/2018 | 425.00 | 00007701516476 | ELEIDIANE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, COMPET?NCIA 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/10/2018 | 4793.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/10/2018 | 5975.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-GABINETE, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/10/2018 | 8991.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002802 | 23/10/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000162017 | 0002806 | 23/10/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/10/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000182018 | 0002808 | 23/10/2018 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/10/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/10/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/10/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M, CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/10/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0002809 | 23/10/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/10/2018 | 6000.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO DE (04) PNEUS DO VEICULO P? MEC?NICA, PERETECENTE A SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/10/2018 | 1670.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS EM CAR?TER EXCEPCIONAL DE PACIENTES (ALICIA ACOMPANHADA DOS PAIS) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO, EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-2115 DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0002816 | 23/10/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002822 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002823 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES , COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002824 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002825 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002826 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BHK-3832, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002827 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0002828 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/10/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/10/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/10/2018 | 954.00 | 00009455954419 | OTONIELE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/10/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/10/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNI-6140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGB-2820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/10/2018 | 566.67 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, COMPET?NCIA 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/10/2018 | 250.00 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/10/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/10/2018 | 1620.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAM?LIAS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/10/2018 | 730.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DSTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/10/2018 | 150.00 | 00004323458410 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002846 | 25/10/2018 | 2000.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0002854 | 25/10/2018 | 1078.35 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/10/2018 | 207.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/10/2018 | 757.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/ OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0002844 | 25/10/2018 | 1000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0002845 | 25/10/2018 | 5000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV E CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/10/2018 | 260.40 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COFFE BREAK SERVIDO DURANTE CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA-TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ?MBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/10/2018 | 120.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS CONCEDIDA A JO?O VIEIRA DE LACERDA - NA QUALIDADE DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA-TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ?MBITO DO SUAS. . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/10/2018 | 85.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA-TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ?MBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 13715-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0002855 | 26/10/2018 | 10045.55 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2018 | 6707.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2018 | 14636.78 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2018 | 14328.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2018 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2018 | 9240.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2018 | 7978.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2018 | 1194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2018 | 10580.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF-M?DICO(A), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2018 | 4770.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2018 | 3400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2018 | 14310.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2018 | 31346.27 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2018 | 123116.04 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/10/2018 | 43353.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002913 | 30/10/2018 | 5834.27 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2018 | 33305.98 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2018 | 5794.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2018 | 1208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0002912 | 30/10/2018 | 2965.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/10/2018 | 890.53 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2018 | 7654.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2018 | 1473.95 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2018 | 50.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2018 | 4658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/10/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/10/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2018 | 11928.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2018 | 2076.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/10/2018 | 7116.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/10/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/10/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBROS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/10/2018 | 4376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/10/2018 | 30667.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2018 | 3254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2018 | 15938.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2018 | 6678.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2018 | 2000.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA, POR OCASIAO DAS COMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2018 | 1516.00 | 00070295970448 | DANIEL ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/10/2018 | 1516.00 | 00003101753481 | EDVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2018 | 360.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2018 | 954.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LABORAT?RIO LOCALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2018 | 380.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2018 | 1898.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002927 | 31/10/2018 | 3191.98 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2018 | 156.73 | 00071623949491 | MARIA NILDA ANDRELINO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2018 | 55.20 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2018 | 566.67 | 00009527129460 | CATARINA HOLANDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, COMPET?NCIA 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2018 | 566.67 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, COMPET?NCIA 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2018 | 240.00 | 00004978047439 | JOZIMARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE, RELAIZA??O DE EXAMES NOS FILHOS MENORES, CONFORME ENCAMINHAMNETO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2018 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMNETO DE 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE SECRET?RIA DE SA?DE NO DIA 31/10/2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2018 | 660.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (TRUFAS, SANDUICHES E SUCOS) DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS NO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2018 | 2500.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/11/2018 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O RODRIGUES DE FRAN?A, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/11/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222018 | 0002961 | 05/11/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0002950 | 05/11/2018 | 3590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0002958 | 05/11/2018 | 3240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0002959 | 05/11/2018 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/11/2018 | 2500.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N? MMP-9804 PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002956 | 05/11/2018 | 1320.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002957 | 05/11/2018 | 1695.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (GASTRO, CARDIOLOGISTA, AOTORRINO E UROLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/11/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0002951 | 05/11/2018 | 15380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULOS ONIBUS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/11/2018 | 1070.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGB-2820, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/11/2018 | 590.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGF-0640, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/11/2018 | 780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGG-5359, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/11/2018 | 605.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/11/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/11/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/11/2018 | 954.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONS?VEL PELO FUNCIONAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/11/2018 | 620.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO OPEREADOR DE M?QUINAS DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/11/2018 | 954.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/11/2018 | 361.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/11/2018 | 310.00 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS DO CRAS NAS A??ES REALIZADAS NO ?OUTUBRO ROSA?,, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/11/2018 | 179.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/11/2018 | 95.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ACOMPRA DE PE?AS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/11/2018 | 5349.36 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002979 | 07/11/2018 | 2296.56 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002980 | 07/11/2018 | 6124.94 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002985 | 07/11/2018 | 3121.59 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/11/2018 | 250.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/11/2018 | 250.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/11/2018 | 91.41 | 00009760117436 | FRANCISCO DIASSIS MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/11/2018 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE SECRET?RIA DE SA?DE NO DIA 09/11/2018 COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE SA?DE NO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF -EDI??O 2017/2020,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/11/2018 | 100.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SENHORA LUCILEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/11/2018 COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCA??O NO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF -EDI??O 2017/2020,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002998 | 09/11/2018 | 3900.30 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/11/2018 | 5640.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO PER?ODO DE 05/11/2018 A 07/11/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/11/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/11/2018 | 460.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/11/2018 | 200.00 | 00006783183440 | THAYRONNE CLEBERTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO THAYRONNE CLEBERTON LEITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 09/11/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/11/2018 | 509.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/11/2018 | 100.00 | 00007238540410 | VALQUIRIA LIERGE DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A VALQUIRIA LIERGE DE MELO RAMALHO MOBILIZADORA DE ADOLESCENTES E JOVENS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 09/11/2018 COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE SA?DE NO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF -EDI??O 2017/2020,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/11/2018 | 150.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JULIANA DE FREITAS NEVES FURTADO ASSISTENTE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 09/11/2018 COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE SA?DE NO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF -EDI??O 2017/2020,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/11/2018 | 392.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV, CRAS/PAIF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/11/2018 | 580.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS (PLACAS DE IDENTIFICA??O), BANNERS DO SETEMBRO VERDE IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS/PAIF,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/11/2018 | 978.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/11/2018 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31, CENTRO- SANTA IN?S-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/11/2018 | 900.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERE?O ELETR?NICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, DE AGOSTO A OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/11/2018 | 700.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS (NQE-5341-OGG-8285) E CARRINHOS DE M?O DA LIMPEZA P?BLICA PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003031 | 12/11/2018 | 1445.68 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/11/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ELEBORA??O DO PROJETO PARA AIMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, CONTRATO N? 1054549/2018, COMPLEMENTA??OAO EMPENHO N? 2487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/11/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/11/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/11/2018 | 100.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SENHORA LUCILEIDE FIGUEIREDO DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 12/11/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003029 | 12/11/2018 | 5563.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003030 | 12/11/2018 | 4590.35 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/11/2018 | 800.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, SERRA TALHADA E CONCEI??O-PB, EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-0629 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/11/2018 | 880.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO, EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, CONCEI??O-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/11/2018 | 130.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/11/2018 | 420.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE (07 ) DI?RIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA-PB E SERRA TALHADA-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/11/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/11/2018 | 201.34 | 00010852617437 | JO?O NETO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/11/2018 | 300.00 | 00070296067440 | DANIELE ROSENO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003023 | 12/11/2018 | 15112.30 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0003026 | 12/11/2018 | 502.65 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003027 | 12/11/2018 | 729.70 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0003028 | 12/11/2018 | 5687.20 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/11/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/11/2018 | 300.00 | 00009124571474 | GEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/11/2018 | 280.00 | 00000181290219 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/11/2018 | 165.00 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SA?DE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/11/2018 | 0.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/11/2018 | 4.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/11/2018 | 1893.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/11/2018 | 64.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/11/2018 | 1236.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS (NQE-5341, MMP-5835, OEY-3783 E OGC-8285, RETROESCAVADEIRA E P? MEC?NICA), PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/11/2018 | 5227.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/11/2018 | 8711.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/11/2018 | 2712.50 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (COLUNA E FERRO) DESTINADO A MANUTEN??O DE REDE DE ESGOSTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003065 | 14/11/2018 | 857.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003066 | 14/11/2018 | 1642.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADAS A PINTURAS DE MEIOS FIOS EM TODAS AS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/11/2018 | 3185.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/11/2018 | 400.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 16 E 17/11/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/11/2018 | 5975.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-GABINETE, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/11/2018 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE CINCO (05) DI?RIAS CONCEDIDAS A C?CERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/11/2018 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PBE CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/11/2018 | 47957.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/11/2018 | 3021.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/11/2018 | 1304.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA ZONA URBANA E DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/11/2018 | 14490.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/11/2018 | 748.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/11/2018 | 2880.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIST?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/11/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/11/2018 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/11/2018 | 300.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/11/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003090 | 20/11/2018 | 9463.38 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003091 | 20/11/2018 | 9562.27 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGG-8582, CA?AMBA DE PLACA N? NQE-5341, P? CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/11/2018 | 372.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00077982002315 | JOSÉ WASHINGTON MANGUEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003075 | 20/11/2018 | 7500.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNS/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003081 | 20/11/2018 | 9873.45 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003082 | 20/11/2018 | 3610.92 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003088 | 20/11/2018 | 8458.83 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003089 | 20/11/2018 | 8041.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003099 | 20/11/2018 | 1420.61 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003102 | 20/11/2018 | 5736.45 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/11/2018 | 250.00 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/11/2018 | 250.00 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003094 | 20/11/2018 | 7500.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQF-4175, OFC-2389 E OGB-2820, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003095 | 20/11/2018 | 9109.73 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003096 | 20/11/2018 | 10227.16 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003097 | 20/11/2018 | 4582.94 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003076 | 20/11/2018 | 5177.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/11/2018 | 750.00 | 10635205000105 | LIMPA J? EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO CAMINHAO PARA LIMPEZA DE FOSSA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/11/2018 | 560.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS , EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA CIDADE DE SANTA IN?S-PB PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB E PIANC?-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/11/2018 | 650.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE MAGNA MARIA ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003092 | 20/11/2018 | 9565.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/11/2018 | 1135.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE PATOS_PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/11/2018 | 751.50 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/11/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE (THALIVIA RAFAELA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/11/2018 | 3600.00 | 00003227853400 | JACKCEON LIVIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB E CONCEI??O-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/11/2018 | 399.75 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS PRESTADOS REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 10558-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/11/2018 | 618.55 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB PARA AS CIDADES DE CONCEI??O-PB E S?O JOS? DO BELMONTE-PE , EM BUSCA DE MELHORES CONDI??ES DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/11/2018 | 225.51 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/11/2018 | 1390.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO TORO DE PLACA N? QFK-5433 E AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003121 | 22/11/2018 | 5177.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/11/2018 | 1690.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE ?GUA POT?VEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE PO?O ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO EM DECORR?NCIA DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/11/2018 | 200.00 | 00004572430403 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E MANUTEN??O DE CARRINHOS DE M?O UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, JUNTO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003126 | 22/11/2018 | 309.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/11/2018 | 4500.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/11/2018 | 2160.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/11/2018 | 1635.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/11/2018 | 289.75 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/11/2018 | 133.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018, COMPLEMENTA??O AO EMPENHO N? 2051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/11/2018 | 373.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/11/2018 | 6678.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/11/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/11/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/11/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL( PSICOLOGA -CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/11/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/11/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/11/2018 | 14319.54 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/11/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/11/2018 | 30600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/11/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/11/2018 | 41922.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/11/2018 | 121512.15 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003153 | 26/11/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003137 | 26/11/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/11/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/11/2018 | 7654.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0003141 | 26/11/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/11/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/11/2018 | 7116.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/11/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/11/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/11/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/11/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/11/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/11/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/11/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222018 | 0003138 | 26/11/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000182018 | 0003140 | 26/11/2018 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/11/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/11/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/11/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/11/2018 | 11928.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/11/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/11/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/11/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/11/2018 | 30667.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/11/2018 | 4693.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/11/2018 | 3254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/11/2018 | 6707.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/11/2018 | 13746.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/11/2018 | 15003.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/11/2018 | 3346.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/11/2018 | 10040.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/11/2018 | 7978.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/11/2018 | 2873.33 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO PSF-M?DICO(A), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/11/2018 | 1194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/11/2018 | 4770.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/11/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/11/2018 | 3400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003155 | 26/11/2018 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003156 | 26/11/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/11/2018 | 32018.77 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/11/2018 | 5794.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/11/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/11/2018 | 1208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/11/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/11/2018 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/11/2018 | 200.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/11/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/11/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0003146 | 26/11/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003149 | 26/11/2018 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/11/2018 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/11/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/11/2018 | 2707.64 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONNERS LASER COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/11/2018 | 400.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/11/2018 | 310.00 | 00026132487859 | ANDREA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA RADIO EDUCADORA DE CONCEI??O-AM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/11/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/11/2018 | 600.00 | 00006783183440 | THAYRONNE CLEBERTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TR?S DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO THAYRONNE CLEBERTON LEITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26/27 E 28/11/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/11/2018 | 590.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGF-0640, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/11/2018 | 780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? OGG-5359, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/11/2018 | 605.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA N? NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/11/2018 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O RODRIGUES DE FRAN?A, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/11/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/11/2018 | 330.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV, CRAS/PAIF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/11/2018 | 240.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PLACA M?E DE MICROCOMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003152 | 28/11/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000162017 | 0003233 | 28/11/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/11/2018 | 540.00 | 00001022217402 | FRANCICLEBE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IN?S-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/11/2018 | 309.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/11/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M, CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/11/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003150 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES , COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/11/2018 | 1520.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE G?S13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/11/2018 | 3000.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/11/2018 | 1360.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA PINTURA DE LOMBADAS, COSNTRU??O DE BOCA DE LOBO E PINTURA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/11/2018 | 936.00 | 04070230000188 | JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ROUPAS (FARDAMENTO) DESTINADOS AOS GARIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/11/2018 | 1350.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/11/2018 | 90.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003154 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BHK-3832, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/11/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL( PSICOLOGA -CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/11/2018 | 6678.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/11/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0003262 | 30/11/2018 | 250.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003263 | 30/11/2018 | 2500.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003259 | 30/11/2018 | 2000.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003261 | 30/11/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE MUNIC?PAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2018 | 4658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO INSS DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE L?QUIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2018 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2018 | 16801.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2018 | 1074.00 | 00039600629404 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003260 | 30/11/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003264 | 30/11/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2018 | 1055.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2018 | 1055.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2018 | 210.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D??GUA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0003265 | 30/11/2018 | 3256.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAF? PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2018 | 221.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/12/2018 | 100.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM EMERG?NCIA M?DICA DURANTE TRANSFER?NCIA PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/12/2018 | 265.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUARIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/12/2018 | 475.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003280 | 03/12/2018 | 2100.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003281 | 03/12/2018 | 1985.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA, GINECOLOGISTA E UROLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/12/2018 | 365.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/12/2018 | 1423.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/12/2018 | 2000.00 | 04086118000135 | MARTILDE DUARTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO P? MEC?NICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o, Instala??o e/ou Reforma de Po?os Artezianos e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/12/2018 | 4010.00 | 03301159000134 | OLHO D ÀGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PERFURA??O DE 56 METROS DE PO?O TUBULAR EM ROCHA CRISTALIZADA COM DIAMETRO DE 6" COM 01 METRO TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO LEVE 150MM E TAMPA DE ALUMINIO PARA PO?O 6", NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/12/2018 | 660.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE/PEDREIRO COSNTRU??O DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/12/2018 | 100.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM EMERG?NCIA M?DICA DURANTE TRANSFER?NCIA PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/12/2018 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ? Cultura,Esporte e ao Lazer | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192017 | 0003299 | 05/12/2018 | 89411.00 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A (3?) TERCEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DAS OBRAS DE RECUPERA??O E CONCLUS?O DO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE SANTA IN?S-PB,CONFORME CONTRATO N? 045/2017/PMSI. | 00192017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/12/2018 | 360.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003300 | 07/12/2018 | 3100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE A ELABORA??O DAS PE?AS T?CNICAS DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERC?CO 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/12/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/12/2018 | 511.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO INSS DO PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2018 | 6795.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/12/2018 | 1414.32 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2018 | 660.00 | 00006081110400 | WASHINGTON LUIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE/PEDREIRO COSNTRU??O DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2018 | 330.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2018 | 3816.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2018 | 2015.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2018 | 19199.25 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2018 | 515.45 | 00070295899476 | WELINGTON RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA EM DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICPAIS (ESCOLA DO SITIO ALTINHO, FAZENDA NOVA, BARRIGUDA E SITIO FLAMENGO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2018 | 413.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2018 | 954.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2018 | 252.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2018 | 7828.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2018 | 10971.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/12/2018 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31, CENTRO- SANTA IN?S-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2018 | 4107.89 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00052512924491 | JEOVAL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE 10 HORAS M?QUINAS TRATOR DE ESTEIRA D4, DESTINADO A RECUPERA??O DE A?UDES NO SITIO TABULEIRO ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2018 | 1340.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E M?QUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0003324 | 10/12/2018 | 17950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003326 | 10/12/2018 | 1167.20 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003327 | 10/12/2018 | 35.62 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PE?AS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2018 | 1749.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2018 | 4203.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS EM CAR?TER EXCEPCIONAL DE PACIENTES (ALICIA ACOMPANHADA DOS PAIS) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO, EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-2115 DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2018 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE SECRET?RIA DE SA?DE NO DIA 10/12/2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/12/2018 | 3605.42 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/12/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/12/2018 | 683.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/12/2018 | 23303.51 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/12/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/12/2018 | 5070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/12/2018 | 8383.33 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/12/2018 | 9210.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/12/2018 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/12/2018 | 4655.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/12/2018 | 2947.27 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2018 | 4500.00 | 00004056402850 | ANTÕNIO CLAUDINO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA E PETROLINA EM BUSCA DE TRABALHO, EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA N? PKV-5085 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2018 | 128.63 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2018 | 155.56 | 00097960705534 | VALDEMAR COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2018 | 89.42 | 00009234046439 | FRANCIVANIA MARCONDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2018 | 975.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13? SAL?RIIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2018 | 4770.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/12/2018 | 250.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/12/2018 | 250.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2018 | 115567.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2018 | 39193.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2018 | 13790.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2018 | 29337.36 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/12/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/12/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2018 | 2500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2018 | 607.00 | 21830049000141 | RECANTO DO LAZER SITIO VARZEA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEI??ES, COMO TAMB?M BANHO DE PISCINA EM DIA DE LAZER REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNIC?PIO, POR OCASI?O DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2018 | 3174.70 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2018 | 543.25 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/12/2018 | 670.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DSTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/12/2018 | 640.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE KITS PARA GESTANTES, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES JUNTO AO PROGRAMA CRAS/ BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/12/2018 | 2220.00 | 08689781000185 | SANTISTA SERVI?OS E COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/12/2018 | 1254.00 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHA) DESTINADO A RECUPERA??O DO TELHADO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/12/2018 | 500.00 | 00003535172403 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PERFURA??O DE PO?O ARTESIANO EM SUA PROPRIEDADE EM VIRTUDE DA GRANDE ESTIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/12/2018 | 1750.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/12/2018 | 310.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE EQUIPE DE VIGIL?NCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGIL?NCIA DE TODOS OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/12/2018 | 954.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/12/2018 | 600.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERE?O ELETR?NICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/12/2018 | 165.00 | 00009979606479 | T?SSIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EM CARRINHOS DE M?O, MONTAGEM, SOLDA E PINTURA NAS ARVORES DE NATAL DA PRA?A, ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/12/2018 | 620.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO OPEREADOR DE M?QUINAS DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/12/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/12/2018 | 1893.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/12/2018 | 8781.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/12/2018 | 5003.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/12/2018 | 5975.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-GABINETE, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/12/2018 | 3185.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/12/2018 | 12923.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/12/2018 | 10912.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/12/2018 | 3021.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/12/2018 | 631.00 | 00096489847434 | RAIMUNDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/12/2018 | 748.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/12/2018 | 2125.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/12/2018 | 360.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/12/2018 | 500.00 | 07275115000138 | GDS PRODUTOS OTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A PACIENTE MARIA ALICIA DA SILVA VIEIRA, CONFORME ENCAMINHAMNETO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/12/2018 | 1417.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE lANCHES (SALGADOS, BOLOS E DOCES) DESTINADOS AS REUNI?ES NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZA??O DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/12/2018 | 2880.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIST?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/12/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/12/2018 | 47127.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Médio | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003415 | 12/12/2018 | 4464.33 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175 E OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003416 | 12/12/2018 | 118.61 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGB-2820, NQF-4175 E OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003417 | 12/12/2018 | 9109.73 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/12/2018 | 196.00 | 00009518706450 | RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTA??O E DECORA??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV PARA AS COMEMORA??ES NATALINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/12/2018 | 560.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS , EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA CIDADE DE SANTA IN?S-PB PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB E PIANC?-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003423 | 13/12/2018 | 7500.34 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/12/2018 | 1410.00 | 00009434438497 | GESSICA MAIARA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS DUTRANTE AS REUNI?ES NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZA??O DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/12/2018 | 1175.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE DA ZONA URBANA E DO POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/12/2018 | 961.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000182018 | 0003434 | 14/12/2018 | 658.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALA??O DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS,PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/12/2018 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/12/2018 | 68.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/12/2018 | 391.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/12/2018 | 1410.00 | 00009434438497 | GESSICA MAIARA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS DUTRANTE AS REUNI?ES NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZA??O DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/12/2018 | 160.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTA??O DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/12/2018 | 511.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO INSS DO PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/12/2018 | 4658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL -PREN JUNTO AO INSS ADES?O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/12/2018 | 1491.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS PR?PRIOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Constru??o e/ou recupera??o de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPOSABILIDADE TECNICA DE ELABORA??O DE PROJETO DE IMPLANTA??O DE PASSAGENS MOLHADAS EM COMUNIDADES RURIAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/12/2018 | 3999.50 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA REFORMA E RECUPERA??O DE REDE DE ESGOSTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/12/2018 | 1863.90 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA REFORMA E RECUPERA??O DE REDE DE ESGOSTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/12/2018 | 176.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D??GUA NAS COMUNIDADES RURAIS UMBUZEIRO E QUIXABEIRA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/12/2018 | 241.94 | 00039554651449 | ROMILDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTA??O E PASSAGEM PARA A O PACIENTE ROMILDO PEREIRA ALVES PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003459 | 18/12/2018 | 742.52 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003460 | 18/12/2018 | 2932.14 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003461 | 18/12/2018 | 716.45 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003462 | 18/12/2018 | 6294.75 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003463 | 18/12/2018 | 4897.43 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003464 | 18/12/2018 | 5267.82 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003465 | 18/12/2018 | 2156.82 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/12/2018 | 150.00 | 00005980931414 | MANOEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/12/2018 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/12/2018 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/12/2018 | 3510.00 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA O MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, COMO TAMB?M DE COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE, EM BUSCA DE MELHORES CONDI??ES DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/12/2018 | 260.00 | 00041442927895 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/12/2018 | 9.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLU??O DE SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONV?NIO,FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/12/2018 | 934.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003476 | 19/12/2018 | 7001.30 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS DO ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003477 | 19/12/2018 | 7599.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/12/2018 | 954.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/12/2018 | 954.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ?REA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/12/2018 | 1660.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC??O DE TOALHAS DE MESA COMO TAMB?M PARA TRABALHOS ARTESENAIS REALIZADOS NAS A??ES DI?RIAS DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0003472 | 19/12/2018 | 2500.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/12/2018 | 1170.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZA??O DE PASSEIO COM OS JOVENS SCVF PARA O PARQUE AQU?TICO AGUAS DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/12/2018 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082018 | 0003485 | 19/12/2018 | 1833.70 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0003486 | 19/12/2018 | 3652.80 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0003487 | 19/12/2018 | 8483.15 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082018 | 0003488 | 19/12/2018 | 6368.25 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/12/2018 | 460.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE CLEIDSON PEREIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/12/2018 | 220.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZA??O A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DA SR?. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (M?DICA), O QUAL PRESTA SERVI?OS A ESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232018 | 0003507 | 19/12/2018 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0003501 | 19/12/2018 | 6300.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESTINA??O ADEQUADA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAV?S DE ATERRO SANIT?RIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/12/2018 | 137.03 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL, SEDEX ), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/12/2018 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURID?CA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222018 | 0003498 | 19/12/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DE PLANO DE TRABALHO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ?RG?OS P?BLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000182018 | 0003499 | 19/12/2018 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/12/2018 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, COMISS?O DE PREG?O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S-PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/12/2018 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMA??ES COMTEMPOR?NEAS E EXTEMPOR?NEAS A RECEITA PREVID?NCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINIST?RIO DO TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL DA PREFEITURA, DO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000162017 | 0003483 | 19/12/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003493 | 19/12/2018 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/12/2018 | 550.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003509 | 20/12/2018 | 3951.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/12/2018 | 496.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/12/2018 | 2040.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS EM CAR?TER EXCEPCIONAL DE PACIENTES (MARIA ALICIA DA SILVA VIEIRA ACOMPANHADA DOS PAIS) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO, EM VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-2115 DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082018 | 0003508 | 20/12/2018 | 9820.90 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003513 | 20/12/2018 | 12333.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/12/2018 | 355.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/12/2018 | 149.25 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFEC?AO DE APOSTILAS (ENCADERNA??O) PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 10.558-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/12/2018 | 1370.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/12/2018 | 300.00 | 00005005715460 | DAMI?O MAR?AL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/12/2018 | 10.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O A AMVAP-ASSOCIA??O MUNICIPAL DO VALE DO PIANC?, COMPLEMENTA?AO AO EMPENHO N? 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/12/2018 | 1623.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003531 | 24/12/2018 | 9667.46 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433, AMBUL?NCIA DE PLACA QFF-6587 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/12/2018 | 220.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003529 | 24/12/2018 | 19768.38 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACA N? MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003532 | 24/12/2018 | 14301.96 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/12/2018 | 122512.15 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/12/2018 | 14310.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/12/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/12/2018 | 30600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/12/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/12/2018 | 43194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003590 | 26/12/2018 | 12043.49 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS N? OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/12/2018 | 4162.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/12/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL( PSICOLOGA -CRAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/12/2018 | 6678.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/12/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/12/2018 | 398.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN??O DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/12/2018 | 964.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN??O DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/12/2018 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO, PARA O CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNIC?PIO, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/12/2018 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/12/2018 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/12/2018 | 2208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/12/2018 | 3954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/12/2018 | 5794.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/12/2018 | 6100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/12/2018 | 3726.12 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/12/2018 | 30152.17 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/12/2018 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/12/2018 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/12/2018 | 260.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NO MONITORAMENTO DE TODAS A VACINAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/12/2018 | 260.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NO MONITORAMENTO DAS VACINAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/12/2018 | 3000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA -DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA EM PACIENTE (ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/12/2018 | 1700.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITA??O PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE; M?DICOS, ENFERMEIROS, T?CNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, CUJO O TEMA FOI ASSIST?NCIA AO PR?- NATAL, PARTO E P?S PARTO, REALIZADO NO DIA 18/12/2018, COM DURA??O DE 04 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0003588 | 26/12/2018 | 2297.75 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/12/2018 | 3400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/12/2018 | 13746.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/12/2018 | 14328.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/12/2018 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/12/2018 | 9420.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-NASF,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/12/2018 | 7978.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/12/2018 | 6370.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - Eacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/12/2018 | 1194.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Equipe de Sa?de Bucal na Aten??o Prim?ria ? Sa? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003579 | 26/12/2018 | 9820.90 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003585 | 26/12/2018 | 12501.06 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/12/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/12/2018 | 7662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/12/2018 | 4770.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/12/2018 | 954.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/12/2018 | 8404.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/12/2018 | 1315.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/12/2018 | 3254.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/12/2018 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/12/2018 | 4376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/12/2018 | 30125.08 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO (FOLHA DA LIMPEZA), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/12/2018 | 8208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/12/2018 | 2862.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/12/2018 | 12728.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/12/2018 | 5154.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/12/2018 | 7116.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/12/2018 | 1908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0003603 | 27/12/2018 | 14350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CA?AMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0003604 | 27/12/2018 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS(PNEUS) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG-8285, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0003596 | 27/12/2018 | 1303.20 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/12/2018 | 836.30 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/12/2018 | 3916.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/12/2018 | 4658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL-PREN JUNTO AO INSS ADES?O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/12/2018 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PASEP, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/12/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003597 | 27/12/2018 | 3125.77 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N? QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA N? QSE-0927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003598 | 27/12/2018 | 11545.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUST?VEL (OL?O DIESEL S10) DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/12/2018 | 875.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA??O DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/12/2018 | 1000.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Programa Primeira Inf?ncia do SUAS-Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003600 | 27/12/2018 | 2694.25 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E EDUCATIVO DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0003601 | 27/12/2018 | 1940.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062018 | 0003602 | 27/12/2018 | 1273.40 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/12/2018 | 105.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/12/2018 | 75.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0003611 | 27/12/2018 | 4480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (PNEUS) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE-4175 E OGB-2820, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0003612 | 27/12/2018 | 5000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS (PNEUS) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE-4175 E OGB-2820, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/12/2018 | 44825.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/12/2018 | 817.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISNT?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003638 | 28/12/2018 | 2900.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003639 | 28/12/2018 | 2120.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202018 | 0003644 | 28/12/2018 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV E CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2018 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2018 | 1323.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE, CMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/12/2018 | 7412.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/12/2018 | 858.13 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/12/2018 | 3100.00 | 00004075519481 | ANTONIO EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM POLIMENTO DE TODO PISO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/12/2018 | 800.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA IN?S-PB, SERRA TALHADA E CONCEI??O-PB, EM VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-0629 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/12/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/12/2018 | 6922.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003641 | 28/12/2018 | 2980.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/12/2018 | 2949.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/12/2018 | 1704.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2018 | 74.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/12/2018 | 15088.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2018 | 243.00 | 00008812637450 | CARLOS SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E MANUTEN??O DE CARRINHOS DE M?O UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, JUNTO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/12/2018 | 5506.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2018 | 290.00 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/12/2018 | 306.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS EM HOR?RIO EXTRA-ORDIN?RIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/12/2018 | 2115.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACA N? MMP-9804 E MMP-5835 PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2018 | 4765.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/12/2018 | 800.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202018 | 0003640 | 28/12/2018 | 2000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF?, A?UCAR, BISCOITO) DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003643 | 28/12/2018 | 5000.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/12/2018 | 2443.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/12/2018 | 954.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONS?VEL PELO FUNCIONAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/12/2018 | 600.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/12/2018 | 3185.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/12/2018 | 954.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/12/2018 | 735.00 | 00009434438497 | GESSICA MAIARA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE ENFEITOS NATALINOS PARA ORNAMENTA??O DA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/12/2018 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31, CENTRO- SANTA IN?S-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA. JOS? MARINHO, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS E DEMAIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/12/2018 | 5025.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/12/2018 | 1550.00 | 00039600629404 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/12/2018 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, COM REPOSI??O DE L?MPADAS, COMO TAMB?M, CONSERTO DE BRA?OS DE L?MPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/12/2018 | 475.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/12/2018 | 1657.00 | 00070295970448 | DANIEL ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/12/2018 | 1657.00 | 00003101753481 | EDVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/12/2018 | 1657.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/12/2018 | 620.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO OPEREADOR DE M?QUINAS DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/12/2018 | 234.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/12/2018 | 8802.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/12/2018 | 2058.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS, CMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/12/2018 | 23292.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL-PREN JUNTO AO INSS ADES?O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA PARA D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/12/2018 | 250.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/12/2018 | 250.00 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/12/2018 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/12/2018 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/12/2018 | 3021.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192018 | 0003660 | 31/12/2018 | 2000.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/12/2018 | 11932.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SA?DE, PSF E NASF, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de com Qualidade para Todos | Manuten??o da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/12/2018 | 2220.00 | 08689781000185 | SANTISTA SERVI?OS E COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MODELO RENAULT MASTER DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/12/2018 | 748.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003655 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003656 | 31/12/2018 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N? NTH-2336, PARA TRANSPORTE DI?RIO IDA E VOLTA (CONCEI??O-PB A SANTA IN?S-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003657 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CAR?TER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003658 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003659 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003661 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO UTILIT?RIO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES , COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152018 | 0003663 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BHK-3832, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/12/2018 | 250.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS CONSERTO E RECUPERA??O DE TELHADO JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE, DSTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003679 | 31/12/2018 | 1430.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTA (GASTRO E UROLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003680 | 31/12/2018 | 1260.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/12/2018 | 480.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS , EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA CIDADE DE SANTA IN?S-PB NOS FINS DE SEMANA, COM FINALIDADE DE REALIZARTRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/12/2018 | 560.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS , EM CAR?TER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA CIDADE DE SANTA IN?S-PB PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB E PIANC?-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/12/2018 | 10908.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/12/2018 | 5975.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Munic?pio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio | Manuten??o da Controladoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/12/2018 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/12/2018 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/12/2018 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O RODRIGUES DE FRAN?A, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assist?ncia Social para Todos | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/12/2018 | 1965.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISNT?NCIA SOCIAL,COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/12/2018 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOS? PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/12/2018 | 550.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??O E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/12/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFOR?O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o - Recursos Ordin?r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/12/2018 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA IN?S-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/12/2018 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/12/2018 | 47625.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- SECRETARIA DE EDUCA??O -MDE, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos para Constru??o de um Futuro Melhor | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/12/2018 | 10.00 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS BANC?RIOS DEBITADO DA CONTA 5487-9,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024