| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 36067-8 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 10/01/2018 | 11742.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS FUNER?RIOS, DESTINADO AO FALECIDO: SEBASTI?O JOAQUIM DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 10/01/2018 | 1945.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 10/01/2018 | 300.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 10/01/2018 | 11709.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 10/01/2018 | 2468.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JANEIRO/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 10/01/2018 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JANEIRO/2018, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 10/01/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 20.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2018 | 14212.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 10/01/2018 | 8727.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2000015 | 10/01/2018 | 15278.44 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 9?.MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA JO?O ANTUNES, S/N, BAIRRO S?O FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, DE ACORDO COM CONV?NIO 430/2013, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 00003/2014. | 01172014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2018 | 12907.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 10/01/2018 | 6256.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2018 | 13580.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 11/01/2018 | 520.00 | 00016078381415 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 11/01/2018 | 300.00 | 00003251690477 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 11/01/2018 | 600.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 11/01/2018 | 700.00 | 00075951827434 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 11/01/2018 | 45.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JANEIRO/2018, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 11/01/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 11/01/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 12/01/2018 | 2114.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 12/01/2018 | 1546.39 | 00010893828475 | DAYANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 12/01/2018 | 1186.00 | 00008541811484 | TIAGO INACIO SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS DE AR CONDICIONADO EM VEICULO DO PSF, EM CARATER DE EMERGENCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 12/01/2018 | 329.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 12/01/2018 | 361.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE VIOL?O E FLAUTA AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 12/01/2018 | 440.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTRU??O MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIAN?AS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 12/01/2018 | 470.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?A PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 12/01/2018 | 470.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 12/01/2018 | 278.94 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 12/01/2018 | 470.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 12/01/2018 | 280.00 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 12/01/2018 | 400.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 12/01/2018 | 432.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 12/01/2018 | 250.00 | 00032577362404 | ALDENORA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 15/01/2018 | 900.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 15/01/2018 | 950.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 15/01/2018 | 950.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 15/01/2018 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 15/01/2018 | 340.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 15/01/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 15/01/2018 | 962.29 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 15/01/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 15/01/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 16/01/2018 | 833.40 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 16/01/2018 | 831.63 | 00007044415431 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 16/01/2018 | 831.63 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 16/01/2018 | 553.21 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 16/01/2018 | 362.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A CARGO CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 16/01/2018 | 4928.00 | 00085378615453 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 371/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 16/01/2018 | 4928.00 | 00027906221400 | FRANCISCA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 327/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 16/01/2018 | 4928.00 | 00088556514472 | MARIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 369/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 16/01/2018 | 4928.00 | 00084087323404 | JOSEFA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 357/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 16/01/2018 | 4928.00 | 00088562514420 | CLEMILDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 304/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 16/01/2018 | 5787.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 16/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO/2017, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - QFT0173, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 16/01/2018 | 338.25 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 16/01/2018 | 700.00 | 00028299132487 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 16/01/2018 | 950.00 | 00012178259405 | JOSENILTON ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 17/01/2018 | 3005.87 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 17/01/2018 | 415.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 17/01/2018 | 1140.00 | 00070138169497 | DAYANNE MONIQUE CORREIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 17/01/2018 | 4857.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 17/01/2018 | 475.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 17/01/2018 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 17/01/2018 | 3560.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 17/01/2018 | 529.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 17/01/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO DE PLACA : OGD-4915/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 17/01/2018 | 2603.79 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO WANDERLEY, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 17/01/2018 | 3026.35 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO WANDERLEY, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 17/01/2018 | 1280.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2360 E NQG-2390, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 17/01/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO, PLACA OGD-4925/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 17/01/2018 | 20133.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 17/01/2018 | 5696.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 18/01/2018 | 500.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(PB UNO 90/ DEG VITRO), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 19/01/2018 | 430.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 19/01/2018 | 900.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 19/01/2018 | 750.00 | 00025101057878 | MARCOS VENICIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 19/01/2018 | 557.30 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 19/01/2018 | 430.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 19/01/2018 | 390.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 19/01/2018 | 345.00 | 00001772491454 | AGRIPINO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 20 AULAS EM SUBSTITUI??O AO PROFESSOR FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA QUE SE AUSENTOU POR MOTIVOS PESSOAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 19/01/2018 | 22457.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 19/01/2018 | 320.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 19/01/2018 | 620.00 | 00070232220492 | RUAN DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 19/01/2018 | 620.00 | 00006287927437 | FRANCISCO ALAN GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JANEIRO/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JANEIRO/2018, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 19/01/2018 | 1630.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE DEZEMBRO/2017, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 19/01/2018 | 527.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 19/01/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 19/01/2018 | 2463.90 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV?S (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 22/01/2018 | 279.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 22/01/2018 | 1758.46 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 22/01/2018 | 555.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 22/01/2018 | 11567.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 22/01/2018 | 555.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 22/01/2018 | 165.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 22/01/2018 | 310.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS NA FORMATURA DO CEMEI 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 22/01/2018 | 341.00 | 00027351831491 | ADEILZO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PANATI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 22/01/2018 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL, REALIZADO EM MARIA ROSANGELA FERREIRA SARMENTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 22/01/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 22/01/2018 | 515.46 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 22/01/2018 | 415.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCA??O DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 22/01/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 22/01/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 22/01/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014 CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 22/01/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 22/01/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 23/01/2018 | 330.00 | 00008228282435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 23/01/2018 | 800.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 23/01/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 23/01/2018 | 280.00 | 00052711609472 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME EM SUA NETA KEMILLY DE OLIVEIRA FERNANDES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 23/01/2018 | 635.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 23/01/2018 | 1548.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 23/01/2018 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS, REALIZADO EM ILMARA NEVES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 23/01/2018 | 450.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIA MOURA), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO FUS, A CARDO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 23/01/2018 | 4376.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N?O UTILIZADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 23/01/2018 | 156.00 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 23/01/2018 | 773.20 | 00002813267465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE LETRAS ORNAMENTAIS (NOME DO MUNICIPIO), DESTINADO A PRA?A DA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 23/01/2018 | 12472.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 23/01/2018 | 226.80 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 23/01/2018 | 2068.28 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 23/01/2018 | 555.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 23/01/2018 | 2590.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 23/01/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, E, CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA TCE SEDAM, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 23/01/2018 | 3360.00 | 05379802000178 | COMERCIO VA DE ARTIGOS E VESTUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 KIT BEB?, DESTINADO AS GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 24/01/2018 | 1923.64 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS, BASE P/ RELE, CABO ENXADA, CABO FLEX 2,5 MM, ENXADA LARGA E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 24/01/2018 | 351.00 | 00070843277467 | FRANCISCO MATEUS ANTUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO DE LANCHE PARA TRABALHADORES NA PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 24/01/2018 | 380.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SISREG, PPI E FINANCIAMENTO DO SUS, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 24/01/2018 | 1100.00 | 00076880028420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 24/01/2018 | 850.00 | 00002374110400 | FRANCISCO VIEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 24/01/2018 | 250.00 | 00008524784458 | ANTONIO OSLENILTON MESSIAS DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 24/01/2018 | 220.00 | 00008372728402 | JULIANA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 24/01/2018 | 2365.14 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 24/01/2018 | 520.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 25/01/2018 | 258.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JO?O PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 25/01/2018 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 25/01/2018 | 750.00 | 00005044051446 | RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 25/01/2018 | 900.00 | 00002370003421 | EILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 25/01/2018 | 750.00 | 00010010537457 | ALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 25/01/2018 | 800.00 | 00001404014403 | RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 25/01/2018 | 520.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO DE ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 25/01/2018 | 852.78 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 25/01/2018 | 253.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOTA POLO SOLADO DE PNEU N39, 40, 41, 42 E 43 E CORDA PP TROPICAL 10MM), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 25/01/2018 | 375.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O SSP PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 25/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 25/01/2018 | 1507.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 26/01/2018 | 778.35 | 00067619517472 | RAIMUNDA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 26/01/2018 | 2070.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 23HS, SERVI?OS EFETUADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 26/01/2018 | 701.13 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4130, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 26/01/2018 | 1435.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O-PEREC?VEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 29/01/2018 | 1375.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 20L, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 29/01/2018 | 200.00 | 00009406720493 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 29/01/2018 | 240.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 29/01/2018 | 1237.11 | 00005494939480 | JOSE EDSON LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE WMPWNHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TERRENO PARA CONSTRU??O DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 30/01/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 30/01/2018 | 371.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 30/01/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 30/01/2018 | 2140.48 | 04314646000102 | RUBENSMAR BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 30/01/2018 | 620.00 | 00005822509436 | ANTONIO BRAZ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE MACA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 30/01/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 30/01/2018 | 250.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 30/01/2018 | 850.00 | 00002546995456 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 30/01/2018 | 1940.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE LEITES E DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 30/01/2018 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 31/01/2018 | 954.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/01/2018 | 22399.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/01/2018 | 6009.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 31/01/2018 | 29468.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 31/01/2018 | 147155.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/01/2018 | 39338.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/01/2018 | 4069.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/01/2018 | 7730.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/01/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 31/01/2018 | 9713.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 31/01/2018 | 100.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 31/01/2018 | 544.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FILTRO PEL, OLEO LUBRAX EXTREMO E LUBRIMOTORS HIDRAULICO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 31/01/2018 | 3995.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA AO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM VEICULO DE PLACA AAH - 5772, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 31/01/2018 | 1874.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2018 | 130.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2018 | 280.00 | 00009237820445 | ERINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 31/01/2018 | 33919.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 31/01/2018 | 5508.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/01/2018 | 20250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 31/01/2018 | 11875.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 31/01/2018 | 330.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 31/01/2018 | 700.00 | 00035694564120 | JOSE MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/01/2018 | 1100.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/01/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/01/2018 | 300.00 | 00005028628408 | INACIA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 31/01/2018 | 500.00 | 00037972197334 | JOSE MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 31/01/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 31/01/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 31/01/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADO EM MARIA HELENA DE BARROS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 31/01/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM JOANY CRISTINA SARMENTO DE OLIVEIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 31/01/2018 | 300.00 | 00005259241401 | MARIA LUCINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 31/01/2018 | 1040.00 | 00023028748894 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM AMBULANCIA FIAT, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 31/01/2018 | 555.70 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SACO P/ LIXO, AGUA SANITARIA, ALCOOL, VASSOURA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 31/01/2018 | 1281.10 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SACO P/ LIXO, AGUA SANITARIA, ALCOOL, VASSOURA, LAVA LOU?AS, COPO DESC. E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 31/01/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 31/01/2018 | 2578.73 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 31/01/2018 | 5989.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/01/2018 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 31/01/2018 | 4124.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 31/01/2018 | 22658.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 31/01/2018 | 7108.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 31/01/2018 | 10852.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 31/01/2018 | 10942.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 31/01/2018 | 2000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S JANEIRO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 31/01/2018 | 17389.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 31/01/2018 | 4302.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 31/01/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 31/01/2018 | 451.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 31/01/2018 | 8832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 31/01/2018 | 1313.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 31/01/2018 | 8364.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/01/2018 | 861.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 31/01/2018 | 100.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 31/01/2018 | 8285.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 31/01/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTA??O - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 31/01/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 31/01/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 31/01/2018 | 22164.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 31/01/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 31/01/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 31/01/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/01/2018 | 9028.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 31/01/2018 | 2199.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 31/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JANEIRO/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 31/01/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 31/01/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JANEIRO/2018, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 31/01/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/01/2018 | 4165.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 31/01/2018 | 5499.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 31/01/2018 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 31/01/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 31/01/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 31/01/2018 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 31/01/2018 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 31/01/2018 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 31/01/2018 | 520.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 31/01/2018 | 310.00 | 00011159128448 | FRANCISCO JOSE NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CONTORNOS QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 31/01/2018 | 544.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FILTRO, OLEO LUBRAX EXTREMO E LUBRIMOTORS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 31/01/2018 | 32384.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/01/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE ( COM ) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 01/02/2018 | 4454.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 01/02/2018 | 520.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 01/02/2018 | 1283.88 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN??O DE ILUMINA??O PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 01/02/2018 | 937.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL EM CARRO-PIPA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 01/02/2018 | 937.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA P?BLICA | MANUTEN??O DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 01/02/2018 | 1283.88 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 01/02/2018 | 520.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SERRA DO COMISS?RIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 01/02/2018 | 1288.25 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 01/02/2018 | 1288.25 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS PRA?AS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 01/02/2018 | 937.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 01/02/2018 | 719.84 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 01/02/2018 | 802.20 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 01/02/2018 | 540.26 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 01/02/2018 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPZA E MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 01/02/2018 | 700.72 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA P?BLICA | MANUTEN??O DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 01/02/2018 | 520.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 01/02/2018 | 937.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 01/02/2018 | 1254.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 01/02/2018 | 1188.25 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA P?BLICA | MANUTEN??O DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 01/02/2018 | 1283.88 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI??O E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA P?BLICA | MANUTEN??O DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 01/02/2018 | 1561.04 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 01/02/2018 | 476.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BOTAS DE SOLADO DE PNEU, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 01/02/2018 | 954.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O DA RUA CAZUZA VITAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 01/02/2018 | 954.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 01/02/2018 | 1594.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 01/02/2018 | 937.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 01/02/2018 | 361.00 | 00002393329463 | ANA LUCIA ROCHA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 01/02/2018 | 937.00 | 00002785468465 | ANTONIO MARCOS MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE ARQUIVISTA EM CAR?TER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 01/02/2018 | 267.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 01/02/2018 | 10826.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 01/02/2018 | 7979.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 01/02/2018 | 499.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 01/02/2018 | 2950.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 01/02/2018 | 937.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLICLINICA MARIA CECILIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 01/02/2018 | 5855.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 01/02/2018 | 520.00 | 00009065243429 | TAYNARA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EXTRAORDIN?RIOS A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 01/02/2018 | 931.64 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLICLINICA MARIA CECILIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 01/02/2018 | 1420.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (2 PNEUS 205/75R16), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 01/02/2018 | 1332.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 01/02/2018 | 520.00 | 00016168481893 | FRANCISCO RANALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 01/02/2018 | 937.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 01/02/2018 | 937.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 01/02/2018 | 1283.88 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 01/02/2018 | 937.00 | 00028978839878 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CEMEI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 01/02/2018 | 520.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 01/02/2018 | 5616.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 01/02/2018 | 31954.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 01/02/2018 | 7704.29 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE E MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 02/02/2018 | 1080.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM DECORA??O E ORGANIZA??O DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CEMEI, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 02/02/2018 | 520.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 02/02/2018 | 954.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCA??O DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 02/02/2018 | 937.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 02/02/2018 | 280.00 | 00012275409491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 02/02/2018 | 700.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 02/02/2018 | 250.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 02/02/2018 | 775.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO NO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 02/02/2018 | 620.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 02/02/2018 | 207.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 02/02/2018 | 937.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 02/02/2018 | 937.00 | 00007814651417 | MARESSA FERREIRA DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FARMACE?TICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 02/02/2018 | 954.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 02/02/2018 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 02/02/2018 | 937.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 02/02/2018 | 1445.00 | 00004386801464 | MARCIA LUANA FIRMINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 02/02/2018 | 825.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM A SERVI?O DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 02/02/2018 | 620.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 02/02/2018 | 825.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 02/02/2018 | 1542.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 02/02/2018 | 422.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 02/02/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 02/02/2018 | 420.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 02/02/2018 | 1254.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 02/02/2018 | 723.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA P?BLICA | MANUTEN??O DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 02/02/2018 | 260.00 | 00015938382718 | FRANCISCO FABIO DANTAS LARANJEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE TERRENO (LIX?O), NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 05/02/2018 | 1700.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 05/02/2018 | 1254.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINH?O CACAMBA DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 05/02/2018 | 105.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO N? 338). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 05/02/2018 | 825.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 05/02/2018 | 750.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 05/02/2018 | 954.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 05/02/2018 | 250.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 05/02/2018 | 190.00 | 00042789499870 | BRUNO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 06/02/2018 | 1000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE GFIP, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 09/02/2018 | 1000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE GFIP, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE FEVEREIRO/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 09/02/2018 | 1350.00 | 00004868425412 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, NA ELABORA??O DE LICITA??ES DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 09/02/2018 | 2350.00 | 00004868425412 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, NA ELABORA??O DE LICITA??ES DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 09/02/2018 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORA??O DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 09/02/2018 | 380.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JUR?DICA, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 09/02/2018 | 8983.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 09/02/2018 | 423.15 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, FITA ISOLANTE, VALVULA LAVAT SEM LADR?O, PARAFUSO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 09/02/2018 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 09/02/2018 | 937.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 09/02/2018 | 2590.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIFICA CABE?OTE MOTOR HONDA, RETIFICA BLOCO MOTOR, MONTAGEM MOTOR E SERVI?O ELETRICO+TROCA RADIADOR, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 09/02/2018 | 250.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABOS DE VELA E VELA IGNI??O), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 09/02/2018 | 2388.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TENSOR CORR DENT HONDA, VELAS IGN, CORREIA COM VALV, JOGO JUNTA COMPLETO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 09/02/2018 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JUR?DICA, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 09/02/2018 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A APOIO CULTURAL NAS TRANSMISS?ES ESPORTIVAS NA R?DIO LIDER FM 97,1 NO PER?ODO DE 09/01 A 09/02 DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 09/02/2018 | 1764.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 351/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 09/02/2018 | 588.05 | 00018281930896 | FRANCISCA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 351/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 09/02/2018 | 588.05 | 00016143955867 | JAISMAR DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO D?BITO EM EXECU??O DESTINADO AO RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 351/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 09/02/2018 | 588.05 | 00004628823499 | JACIONE DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 351/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 09/02/2018 | 3140.44 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 09/02/2018 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM GEST?O DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 09/02/2018 | 773.20 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 09/02/2018 | 930.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 09/02/2018 | 1200.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (JOGO PASTILHA), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO TORO DE PLACA-QFW1316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 09/02/2018 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MECANICAS, SUBSTITUI??O JOGO DE PASTILHAS DESTINADO AO VEICULO TORO FREEDOM DE PLACA QFW-1316/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 09/02/2018 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DE PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 09/02/2018 | 250.00 | 00009003137498 | EDICLEIDE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 09/02/2018 | 340.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 09/02/2018 | 580.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 09/02/2018 | 700.00 | 00002653415402 | FRANCIMAR MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 09/02/2018 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DE PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004623403416 | JULIANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 09/02/2018 | 200.00 | 00004846704416 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 09/02/2018 | 280.00 | 00006278071436 | VINICIUS NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 09/02/2018 | 115.00 | 00033895244449 | EUCI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 09/02/2018 | 300.00 | 00008777043413 | SARA ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00002996129458 | KATIA REJANE LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 09/02/2018 | 450.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 09/02/2018 | 300.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 09/02/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ENCEFALO, REALIZADO EM CARLOS HENRIQUE DE LIMA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 09/02/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM FRANCISCA SARMENTO GADELHA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 09/02/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ENCEFALO, REALIZADO EM MARIA JESCICLEIDE DA SILVA PEREIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 09/02/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MARIA DIANA DE ANDRADE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 09/02/2018 | 8720.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 09/02/2018 | 1211.83 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DET NOVO BRILHO LIM?O 2LT, AGUA SANITARIA TUBAR?O 2LT, SAB?O PO ALA 500G, SAB?O GUARANI AMARELO, PAPEL HIG VISON 30MTS, DESINFETANTE CARAVELA 2LT E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DO BRASIL CARINHOSO - EDUCA??O INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2000379 | 09/02/2018 | 1287.14 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 10?.MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA JO?O ANTUNES, S/N, BAIRRO S?O FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, DE ACORDO COM CONV?NIO 430/2013, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 00003/2014. | 01172014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 09/02/2018 | 3849.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 15/02/2018 | 1110.00 | 00027334758862 | ANUSIA SOARES SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 15/02/2018 | 937.00 | 00003071830416 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 15/02/2018 | 258.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 15/02/2018 | 937.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 15/02/2018 | 7850.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 215/75R17 E 7.50-16CTT 10L CT52), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 15/02/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO EM FRANCISCA GOMES DA SILVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 15/02/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 15/02/2018 | 300.00 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 15/02/2018 | 450.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 15/02/2018 | 1466.20 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 15/02/2018 | 1856.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 15/02/2018 | 937.00 | 00008891113409 | MADELMA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 15/02/2018 | 4928.00 | 00020299826449 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 365/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 15/02/2018 | 4928.00 | 00088556360491 | TEREZA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO D?BITO EM EXECU??O A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 441/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 15/02/2018 | 4928.00 | 00088556522491 | MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO D?BITO EM EXECU??O A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 373/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 15/02/2018 | 4928.00 | 00083940650404 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO D?BITO EM EXECU??O A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 411/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 15/02/2018 | 4928.00 | 00083940782491 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO D?BITO EM EXECU??O A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 431/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 15/02/2018 | 723.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE FRETE (MUDAN?A), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 15/02/2018 | 1548.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 16/02/2018 | 4668.52 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL, DESTINADO AOS VE?CULOS CA?AMBA E M?QUINAS,PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 16/02/2018 | 1073.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO HONDA CIVIC,PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 16/02/2018 | 840.84 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 16/02/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 16/02/2018 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 16/02/2018 | 937.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 16/02/2018 | 3541.23 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT, TORO E MOTO DA VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 16/02/2018 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 16/02/2018 | 200.00 | 00013239215403 | MARIA DE FATIMA ANTUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 16/02/2018 | 250.00 | 00007748840458 | RITA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 16/02/2018 | 485.00 | 00009400003420 | MARINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECILIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TRMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 16/02/2018 | 900.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOS? FERREIRA DE ANDRADE, CENTRO, SANTA CRUZ, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANIT?RIA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 16/02/2018 | 4200.56 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT E AMBULANCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 16/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 16/02/2018 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 16/02/2018 | 800.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE AQUISI??O DE EXTINTOR DE PO ABC 04 E 06KG, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 16/02/2018 | 937.00 | 00007586216479 | SUZANE MIRELLE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 16/02/2018 | 937.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, NESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 16/02/2018 | 11100.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N?O UTILIZADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 16/02/2018 | 567.84 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI E SPIN, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 16/02/2018 | 1195.09 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 19/02/2018 | 149.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 19/02/2018 | 201.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, (P?O FRANC?S), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, MES DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 19/02/2018 | 151.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, MES DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 19/02/2018 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 19/02/2018 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 19/02/2018 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 19/02/2018 | 290.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 19/02/2018 | 7000.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO A MANUTEN??O DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 19/02/2018 | 700.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 19/02/2018 | 250.00 | 00028299132487 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 19/02/2018 | 500.00 | 00085260681487 | FRANCISCA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 19/02/2018 | 500.00 | 00028467931825 | REGIANE MARIA VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 19/02/2018 | 500.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 19/02/2018 | 500.00 | 00070344070450 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA PARA MINHA FILHA TALITA FERREIRA SARMENTO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 19/02/2018 | 500.00 | 00039683796400 | LOURIVAL RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 19/02/2018 | 218.70 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O FRANCES ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 19/02/2018 | 3110.00 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS, LUMINARIA ABERTA, SUPORTE P/ LUMINARIA, LAMP ESP 33W, CABO FLEX 2,5MM BRANCO, BOTA FLEX ELAST PTO N?39 E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??ODA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 19/02/2018 | 1455.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (RELE FOTOELET, LAMPADA V. METALICA 250W E REATOR 250W), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 19/02/2018 | 89.10 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O FRANCES), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 20/02/2018 | 378.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE FEVEREIRO/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 20/02/2018 | 520.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FOTOGR?FICOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 20/02/2018 | 2742.27 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 20/02/2018 | 620.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 20/02/2018 | 937.00 | 00006149861414 | CARLA MICHELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM SOB CARATER DE URGENCIA EM DECORRENCIA DE LICEN?A MATERNIDADE DE MARIA APARECIDA DE LIMA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 20/02/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 20/02/2018 | 638.40 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PINTURA E TINTAS, DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 20/02/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 20/02/2018 | 1240.00 | 00070138169497 | DAYANNE MONIQUE CORREIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 20/02/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 20/02/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 20/02/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 20/02/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 20/02/2018 | 620.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 21/02/2018 | 954.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 21/02/2018 | 520.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL COM CARRO PIPA EM PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 21/02/2018 | 825.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 21/02/2018 | 160.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 21/02/2018 | 555.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 5 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP85A E 6 RECARGA DE CARTUCHO TONER HP83A, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 21/02/2018 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 21/02/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM FRANCISCA DE ANDRADE SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 21/02/2018 | 1549.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS DE MUDAN?A DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 21/02/2018 | 620.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CARRO DE SOM EM EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 21/02/2018 | 1139.05 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DESINFETANTE PINHO SOL, BALDE CONCRETO, SACO XADREZ, LAVA LOU?AS, DETERGENTE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 21/02/2018 | 208.78 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (BOLSA PLASTICA ESTERIL C/TARJA 540ML), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE FEVEREIRO/2018, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 21/02/2018 | 485.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 21/02/2018 | 1290.38 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MANGUEIRA PRETA, TUBO PLASTUBOS ESGOTO 100MM, CORDAO COBRECOM PARALELO, LAMP TASCHIBRA ELE 220V E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 22/02/2018 | 2000.00 | 22389025000161 | EGBERTO GONCALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 22/02/2018 | 370.76 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (GOMA FRESCA MOLHADA, RAPADURA, REF PET COLA, GUARANA, LARANJA E LIM?O 2LT), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 22/02/2018 | 300.00 | 00002737588456 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 22/02/2018 | 200.00 | 00033055190459 | JOSE FELINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 22/02/2018 | 1155.00 | 00007410020431 | FRANCISCA LAIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 22/02/2018 | 1155.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 22/02/2018 | 1155.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 22/02/2018 | 150.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE PATOS/PB, PARA ACOMPANHAR T?CNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ? CAPACITA??O DO SISTEMA SABER, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 22/02/2018 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SISTEMA SABER-DIARIO ON-LINE NO DIA 22/02/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 22/02/2018 | 337.54 | 08877060000107 | N NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANCADAS DE ONIBUS ESXOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 23/02/2018 | 1155.00 | 00008849275471 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 23/02/2018 | 700.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DE SANTA CRUZ A SOUSA A SOUSA-TRUCK CENTER PRESTADO AO VEICULO ONIBUS VOLAIRE DE PLACA OGF-4130, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 23/02/2018 | 200.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI - 5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 23/02/2018 | 480.00 | 00002016445416 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 23/02/2018 | 400.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 23/02/2018 | 300.00 | 00006030177460 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 23/02/2018 | 510.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O EXTINTOR P? BC 06KG, 12KG E AP 10 LITROS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 23/02/2018 | 150.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (EXTINTOR AP 10 LITROS E PLACA DE EXTINTOR DE ?GUA), DESTINADO A MANUTEN??O DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS FUNER?RIOS, DESTINADO AO FALECIDO: SEVERINO LEITE FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 23/02/2018 | 1549.03 | 00010893828475 | DAYANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 23/02/2018 | 1456.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE JANEIRO/2018, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 23/02/2018 | 723.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 26/02/2018 | 526.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE NO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2164, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 26/02/2018 | 1300.52 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA, CARNE BOVINA MOIDA DE 1 IN NATURA, CARNE BOVINA DE SOL DE IN NATURA E CARNE SUINA), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 27/02/2018 | 168.08 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 27/02/2018 | 241.60 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 27/02/2018 | 470.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 27/02/2018 | 361.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE VIOL?O E FLAUTA AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 27/02/2018 | 470.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 27/02/2018 | 440.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTRU??O MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIAN?AS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 27/02/2018 | 470.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?A PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 27/02/2018 | 415.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 27/02/2018 | 200.00 | 00004816349405 | ROSALIA FERREIRA DANTAS LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 27/02/2018 | 200.00 | 00019254249874 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 27/02/2018 | 650.00 | 00008515224402 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 27/02/2018 | 400.00 | 00006301105494 | MARIA ELICIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 27/02/2018 | 850.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 27/02/2018 | 500.00 | 00003154724486 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, NOS TERMO DA LEI 482/2014. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 27/02/2018 | 500.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME SEU FILHO FRANCISCO VITORIO DE SOUSA FERREIRA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 27/02/2018 | 500.00 | 00009237820445 | ERINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 27/02/2018 | 500.00 | 00006275359412 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 27/02/2018 | 500.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 27/02/2018 | 860.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 27/02/2018 | 500.00 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 27/02/2018 | 1150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 27/02/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO, REALIZADO EM FRANCISCO VITORIO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 27/02/2018 | 520.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 28/02/2018 | 362.00 | 00004075430405 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 28/02/2018 | 937.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 28/02/2018 | 536.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 28/02/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 28/02/2018 | 85.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 28/02/2018 | 250.00 | 00025101057878 | MARCOS VENICIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 28/02/2018 | 530.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM LOURIVAL RUFINO DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 28/02/2018 | 620.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 28/02/2018 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 28/02/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 28/02/2018 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N? 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 28/02/2018 | 900.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 28/02/2018 | 103.09 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCA??O DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 28/02/2018 | 438.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 28/02/2018 | 520.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 28/02/2018 | 443.30 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 28/02/2018 | 33747.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/02/2018 | 5508.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/02/2018 | 20250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/02/2018 | 10542.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 28/02/2018 | 1940.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE LEITES E DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 28/02/2018 | 250.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 28/02/2018 | 300.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 28/02/2018 | 250.00 | 00018035262890 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 28/02/2018 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 28/02/2018 | 600.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000631 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOS? FERREIRA DE ANDRADE, CENTRO, SANTA CRUZ, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 28/02/2018 | 103.09 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCA??O DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 28/02/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 28/02/2018 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 28/02/2018 | 460.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 28/02/2018 | 309.28 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE CABOS DE INTERNET, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 28/02/2018 | 130.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 28/02/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 28/02/2018 | 886.60 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 28/02/2018 | 1892.75 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 28/02/2018 | 954.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 28/02/2018 | 520.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 28/02/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 28/02/2018 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 28/02/2018 | 936.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 28/02/2018 | 1150.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 28/02/2018 | 850.00 | 00085260681487 | FRANCISCA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00008819215489 | IRANETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 28/02/2018 | 150.00 | 00009328822424 | MARIA JOSIANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 28/02/2018 | 953.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 28/02/2018 | 205.65 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 28/02/2018 | 504.40 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 28/02/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 28/02/2018 | 500.00 | 00066456762472 | francisca da costa ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 28/02/2018 | 500.00 | 00002806203490 | AMADEU RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 28/02/2018 | 500.00 | 00075059347400 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 28/02/2018 | 500.00 | 00046494030300 | MARIA NOEMIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 28/02/2018 | 500.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 28/02/2018 | 500.00 | 00012338589475 | ADILA RAYANNE FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 28/02/2018 | 500.00 | 00009328822424 | MARIA JOSIANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 28/02/2018 | 500.00 | 00005723785486 | JOAQUINA MARIA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 28/02/2018 | 500.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 28/02/2018 | 500.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 28/02/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 28/02/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 28/02/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 28/02/2018 | 937.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, NESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 28/02/2018 | 520.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 28/02/2018 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 28/02/2018 | 7285.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 28/02/2018 | 29869.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 28/02/2018 | 98398.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/02/2018 | 50116.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/02/2018 | 5456.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/02/2018 | 5864.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 28/02/2018 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 28/02/2018 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DE COORDENADORES DO PNAIC, NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 28/02/2018 | 500.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS FORMADORES DO CICLO PNAIC, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 28/02/2018 | 500.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS FORMADORES DO PNME/PNAIC NOS DIAS 07, 08 E 09/03/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 28/02/2018 | 500.00 | 00071325166472 | ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA FORMA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES DE EDUCA??O INFANTIL, NOS DIAS 07, 08 E 09/03/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 28/02/2018 | 681.00 | 00008672357485 | FABIO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DE CADEIRAS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 0122-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 28/02/2018 | 1874.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 28/02/2018 | 1238.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 28/02/2018 | 520.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 28/02/2018 | 937.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 28/02/2018 | 937.00 | 00030044065434 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 28/02/2018 | 937.00 | 00010709208430 | RAQUEL LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 28/02/2018 | 1779.00 | 00088239322891 | JOSE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 28/02/2018 | 412.37 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 28/02/2018 | 460.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 28/02/2018 | 340.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 28/02/2018 | 329.90 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 28/02/2018 | 772.40 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 28/02/2018 | 8000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 28/02/2018 | 953.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 28/02/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 28/02/2018 | 936.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 28/02/2018 | 928.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 28/02/2018 | 620.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSIST?NCIA | ASSIST?NCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 28/02/2018 | 8000.00 | 00007476335414 | MIZAEL ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSIST?NCIA | ASSIST?NCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 28/02/2018 | 3120.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 28/02/2018 | 700.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAMARA AGT 19,5 X 24 E PROTETOR ARO 24), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/02/2018 | 32590.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 28/02/2018 | 300.00 | 00003319557416 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 28/02/2018 | 362.00 | 00010549635416 | JOSILENIO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DA ESTRADA DO SITIO ?GUA BRANCA A DIVISA COM MUNICIPIO DA LAGOA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 28/02/2018 | 310.00 | 00012469198852 | JOAQUIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS DO SITIO CARRAPATEIRA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 28/02/2018 | 336.00 | 00003457831408 | BENIUTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 28/02/2018 | 937.00 | 00035952261434 | MAURICIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 28/02/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 28/02/2018 | 1040.00 | 00003528141441 | ILDOMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 28/02/2018 | 927.83 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSIST?NCIA | ASSIST?NCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 28/02/2018 | 8000.00 | 00007476335414 | MIZAEL ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 28/02/2018 | 846.50 | 15770396000123 | B DE A COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CHAVE COMB ROBUST, CHAVE DE RODA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 28/02/2018 | 505.50 | 15770396000123 | B DE A COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CIMENTO, TARRAXA P/ SACAR NUCLEO JUMBO, MANCH?O E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 28/02/2018 | 1914.43 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 28/02/2018 | 950.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ESPIG?O FIXO MACHO, ABRACADEIRA DE FITA 9MM X 13MM, FILTRO DE AR W CALIBRADOR ELETRICO), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 28/02/2018 | 525.50 | 00091060788500 | LUCIANO CORDEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO PIPA PARA ABESTECER EM VARIAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPI, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 28/02/2018 | 539.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 28/02/2018 | 420.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007405222480 | JOAO PAULO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NO SETOR DE TRIBUTA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 28/02/2018 | 954.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 28/02/2018 | 150.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O SSP PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 28/02/2018 | 954.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 28/02/2018 | 5396.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/02/2018 | 5499.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 28/02/2018 | 6304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 28/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 28/02/2018 | 1562.00 | 00007742656477 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 28/02/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 28/02/2018 | 1395.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE FEVEREIRO/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 28/02/2018 | 1040.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA FINS CONTABEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 28/02/2018 | 9028.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/02/2018 | 2199.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 28/02/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 28/02/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/02/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE FEVEREIRO/2018, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/02/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 28/02/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 28/02/2018 | 50.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 28/02/2018 | 8832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 28/02/2018 | 2908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/02/2018 | 11821.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 28/02/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 28/02/2018 | 150.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 28/02/2018 | 1040.00 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER DE URGENCIA PARA VISITAS DOMICILIARES, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTA??O - 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 28/02/2018 | 937.00 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE PARECERES SOCIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 28/02/2018 | 124.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE SALGADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE A?AO SOCIAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 28/02/2018 | 1040.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLO COMEMORATIVO ALUSIVO A EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 28/02/2018 | 10448.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 28/02/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 28/02/2018 | 659.79 | 15770396000123 | B DE A COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO EM VEICULO HONDA CIVIC, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 28/02/2018 | 1550.00 | 03948836000100 | STOP CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O POR DIARIA DE UM VEICULO NO PERIODO DE 31/01 A 06/02/2018, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 28/02/2018 | 6160.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV?S (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 28/02/2018 | 937.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 28/02/2018 | 937.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 28/02/2018 | 937.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 28/02/2018 | 154.64 | 00003174430461 | JOSE FABIO DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COPIA DE CHAVE DE VEICULO UNO MILLE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 28/02/2018 | 11750.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/02/2018 | 10858.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/02/2018 | 2199.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 28/02/2018 | 3466.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 28/02/2018 | 18267.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 28/02/2018 | 4862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 28/02/2018 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 28/02/2018 | 4124.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 28/02/2018 | 24457.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 28/02/2018 | 8241.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 28/02/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 28/02/2018 | 1908.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 28/02/2018 | 937.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA DURANTE 30 DIAS MAIS HORAS EXTRAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 28/02/2018 | 937.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 28/02/2018 | 1870.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 28/02/2018 | 930.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 28/02/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 28/02/2018 | 447.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 28/02/2018 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 28/02/2018 | 670.12 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 28/02/2018 | 603.66 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 28/02/2018 | 968.60 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 09/03/2018 | 654.69 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 09/03/2018 | 8040.50 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT, TORO E MOTO DA VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 09/03/2018 | 7781.59 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT E AMBULANCIA DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 09/03/2018 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM GEST?O DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 09/03/2018 | 2293.20 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO HONDA CIVIC,PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 09/03/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 09/03/2018 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORA??O DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 09/03/2018 | 3033.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 09/03/2018 | 28676.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 09/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 09/03/2018 | 620.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 09/03/2018 | 618.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMINA RETA 15 FUROS, LAMINA CURVA, PORCA, PARAFUSO E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 09/03/2018 | 618.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PORCA LAM, PARAFUSO E DENTE CENTRAL), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 09/03/2018 | 4235.21 | 08345621000119 | F FERNANDES DE SOUZA & VIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA VAPOR, FIO AUTOPALSTIC, FITA ISOLANTE, BASE P/RELE, ALICATE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 09/03/2018 | 620.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000753 | 09/03/2018 | 8735.53 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS CA?AMBA E M?QUINAS,PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 09/03/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 09/03/2018 | 1631.47 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR PRIMARIO E FILTRO SEPARADOR ?GUA), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 09/03/2018 | 1361.00 | 00008672357485 | FABIO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DE CADEIRAS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 0122-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 09/03/2018 | 626.08 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 09/03/2018 | 6295.62 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 09/03/2018 | 1040.00 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 09/03/2018 | 207.00 | 00003624736418 | GICELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 09/03/2018 | 1250.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (JUNTA FIXA, ARMOTECEDOR SUSPENSAO, AMORTECEDOR TRAS), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 09/03/2018 | 61.86 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 09/03/2018 | 570.00 | 00070344061469 | GABRIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 09/03/2018 | 970.00 | 00012431871827 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 09/03/2018 | 800.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 09/03/2018 | 900.00 | 00008555098483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 09/03/2018 | 570.00 | 00070344061469 | GABRIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 09/03/2018 | 400.00 | 00005297075432 | KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME TERMOS DA LEI 361/2007 ALTERADA PELA LEI 482/2014, ART?. 2?. DA RENDA M?NIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 09/03/2018 | 7700.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 09/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A GENECI PEREIRE DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 09/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 09/03/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 09/03/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM ERIVANALDO JOSE DE LIMA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 09/03/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO, REALIZADO EM MARIA LIDISMAR LOPES PEREIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 09/03/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA, REALIZADO EM DANILO SOBREIRA E SOUSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 09/03/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, SENDO: TOMOGRAFIA DO CR?NIO, REALIZADO EM ERINALDO TOMAS DE OLIVEIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 12/03/2018 | 823.00 | 00037439634420 | PEDRO FELINTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 12/03/2018 | 353.00 | 00087407515468 | RAQUEL PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 12/03/2018 | 870.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 12/03/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 12/03/2018 | 1040.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCA??O DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 12/03/2018 | 1159.79 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE VARIOS PREDIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 12/03/2018 | 386.60 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE VARIOS PREDIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 12/03/2018 | 9042.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 12/03/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 12/03/2018 | 1080.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO AO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 12/03/2018 | 5253.00 | 00048055131449 | MARIA O L DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS E REPOSI??O DE PE?AS EM M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 12/03/2018 | 335.05 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 12/03/2018 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE NOTAS E AVISOS DIVULGA??O NO PROGRAMA BOM DIA SERT?O NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 12/03/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 12/03/2018 | 20179.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 12/03/2018 | 20281.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 12/03/2018 | 20382.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 12/03/2018 | 1151.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 12/03/2018 | 1157.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 12/03/2018 | 1163.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 12/03/2018 | 1169.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 12/03/2018 | 1175.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 12/03/2018 | 1180.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 12/03/2018 | 1186.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 12/03/2018 | 1192.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 12/03/2018 | 1198.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 12/03/2018 | 1204.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 12/03/2018 | 1210.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 12/03/2018 | 497.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 12/03/2018 | 10532.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 12/03/2018 | 1451.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 13/03/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 13/03/2018 | 415.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 13/03/2018 | 2441.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (mangueira, radiador, bra?o de dire??o, onteira e amortecedou pres. ), DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 13/03/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 13/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAR?O/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 13/03/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 13/03/2018 | 620.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 13/03/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 13/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 13/03/2018 | 954.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 13/03/2018 | 520.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SERRA DO COMISS?RIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 13/03/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 13/03/2018 | 1254.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 13/03/2018 | 1254.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 13/03/2018 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 13/03/2018 | 1124.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 13/03/2018 | 1124.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN??O DE ILUMINA??O PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 13/03/2018 | 715.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 13/03/2018 | 1254.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINH?O CACAMBA DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 13/03/2018 | 937.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 13/03/2018 | 1454.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 13/03/2018 | 1084.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI??O E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 13/03/2018 | 2000.00 | 24995315000184 | NOBREGA & ASSIS SERVI?OS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA SE FACES A SERVI?OS DE ARTIGOS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 13/03/2018 | 885.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM AS DESPEZAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA M?QUINAS(GRAXA,PETRONAS URANIA, LUBRAX VALORAX E ETC)A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 13/03/2018 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPZA E MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 13/03/2018 | 1181.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 13/03/2018 | 954.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 13/03/2018 | 1171.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 13/03/2018 | 1105.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 13/03/2018 | 1104.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 13/03/2018 | 1280.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 13/03/2018 | 1280.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 13/03/2018 | 549.72 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PR? ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 13/03/2018 | 1114.37 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 13/03/2018 | 524.24 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PR?-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 13/03/2018 | 747.78 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL,EJA,AEE, E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 13/03/2018 | 3063.66 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 13/03/2018 | 921.70 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PR? ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 13/03/2018 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 13/03/2018 | 2040.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 13/03/2018 | 891.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CRECHE E PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 13/03/2018 | 1659.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 13/03/2018 | 1833.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA 1KG E POLPA DE CAJU 1KG), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 13/03/2018 | 340.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 13/03/2018 | 520.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 13/03/2018 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 13/03/2018 | 240.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE EXAME DE ULTRASSOGRAFIA DE QUADRIL DUREITO E ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE YASMIN DANTAS SARMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 14/03/2018 | 700.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 14/03/2018 | 300.00 | 00005616898490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 14/03/2018 | 850.00 | 00006773338468 | JUSTINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 14/03/2018 | 500.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 14/03/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADA EM MATEUS DANTAS FERREIRA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 14/03/2018 | 500.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 14/03/2018 | 500.00 | 00008891108405 | DANILO SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 14/03/2018 | 500.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 14/03/2018 | 500.00 | 00004899020490 | MARIA LINDISMAR LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 14/03/2018 | 500.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 14/03/2018 | 500.00 | 00005521942475 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?? DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 14/03/2018 | 250.00 | 00008774419447 | DANIELE LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 14/03/2018 | 636.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NQG2360, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 14/03/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NQG2390, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 14/03/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NQH8212, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 14/03/2018 | 693.81 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAORDINARIOS EM CAMPANHA DE VACINA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 14/03/2018 | 3505.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 14/03/2018 | 22490.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 14/03/2018 | 207.00 | 00009155212450 | ERIVANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 14/03/2018 | 1589.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DECONSUMO DIVERSOS (BORRACHA,CANETA, CLIPES,GRAMPEADOR,PAPEL OFICIO, PASTAS AZ ENTRE OUTROS), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 14/03/2018 | 108.25 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 14/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO BOLETO PARA FISCALIZA??O DE PAVIMENTA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 14/03/2018 | 620.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 14/03/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 14/03/2018 | 4194.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS POR M?DICO ATRAVES DE RECEITAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 14/03/2018 | 3800.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS POR M?DICO ATRAVES DE RECEITAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 14/03/2018 | 954.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?A PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 14/03/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 14/03/2018 | 477.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 14/03/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004229383436 | JAIRO JUCIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEQUILHOS, BISCOITOS ASSADO PARA CAF? DA MANH? DOS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 15/03/2018 | 100.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORA??O ALUSIVA AOS ANIVERSARIANTES DO M?S DE JANEIRO/2018, DESTINADO AOS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 15/03/2018 | 650.00 | 00026903212892 | LINDOJOHNSON SERAFIM SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA DE TELHADO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, VISANDO A MELHORIA DO AMBIENTE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 15/03/2018 | 1560.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 15/03/2018 | 499.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 15/03/2018 | 3464.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 15/03/2018 | 7902.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 15/03/2018 | 3820.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 15/03/2018 | 4902.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 15/03/2018 | 35.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 15/03/2018 | 472.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 15/03/2018 | 1920.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 15/03/2018 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL NAS TRANSMISS?ES ESPORTIVAS NA RADIO LIDER FM 97,1 NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 15/03/2018 | 550.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REFEI??ES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 15/03/2018 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TJPB E TRIBUNAL DO TRABALHO E DETRN NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 15/03/2018 | 1758.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 15/03/2018 | 380.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA , VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC ESTADUALE OBRAS, DETRN,TJPB NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 15/03/2018 | 723.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 15/03/2018 | 500.00 | 00009086913431 | RAIMUNDA PETRUCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 15/03/2018 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 15/03/2018 | 129.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 15/03/2018 | 39.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 15/03/2018 | 2008.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR ( OXIGENIO MED. EM CIL 10M3 ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 15/03/2018 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 16/03/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLLER REALIZADA EM MARIA MARTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 16/03/2018 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 16/03/2018 | 240.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MANGOTE, ROLAMENTO ESFERAS E TERMINAL BAT. REFOR), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 16/03/2018 | 954.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 16/03/2018 | 1254.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 16/03/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000902 | 16/03/2018 | 954.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 16/03/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 16/03/2018 | 1105.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLICLINICA MARIA CECILIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000904 | 16/03/2018 | 600.00 | 00064015360478 | ANTONIO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VASSOURAS DE PLASTICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 16/03/2018 | 258.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FORNECEDOR DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000912 | 19/03/2018 | 490.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E ETC.)A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 19/03/2018 | 392.38 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOLINHO BAUDUCO,CHOCOLATE OURO BRANCO,CHOCOLATE SERENATA DE AMOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A CONFRATERNIZA??O DE PASCOA DOS IDOSOS, INTEGRANTES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DP FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 19/03/2018 | 111.80 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SONHO DE VALSA 1KG), DESTINADO A CONFRATERNIZA??O DE PASCOA PARA AS CRIAN?AS, INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 19/03/2018 | 515.46 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS TECNICAS E SALAS DO CRIAN?A FELIZ, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 19/03/2018 | 409.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 19/03/2018 | 16706.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 19/03/2018 | 3603.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 19/03/2018 | 1488.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 19/03/2018 | 209.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 19/03/2018 | 3270.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 19/03/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 19/03/2018 | 1280.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 19/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 20/03/2018 | 940.00 | 00036507469807 | LOURINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ?GUA BRANCA AO SITIO PANATI EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC-0079, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 20/03/2018 | 2569.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 20/03/2018 | 2570.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000938 | 20/03/2018 | 3063.66 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 20/03/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 20/03/2018 | 850.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 20/03/2018 | 450.00 | 00012178259405 | JOSENILTON ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 20/03/2018 | 700.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 20/03/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 20/03/2018 | 550.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 20/03/2018 | 117.65 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS M?DICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCO JOSE NOGUEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 20/03/2018 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, SENDO: UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 20/03/2018 | 1140.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 (TR?S) DIARIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAR?O/2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 20/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO RISCO CIRURGICO, DESTINADO A GABRIEL CAVALCANTE DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 20/03/2018 | 378.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A FRANCISCO JOSE NOGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 20/03/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 20/03/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 20/03/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 20/03/2018 | 900.00 | 00001404014403 | RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMIC?LIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007668738460 | ESPEDITO FILHO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAR?O/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 20/03/2018 | 2463.90 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV?S (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000925 | 20/03/2018 | 627.33 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 20/03/2018 | 566.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MANGUEIRA FILTRO AR FIAT, TENSOR DA CORREIA DENTADA FIAT, FILTRO AR TECFIL, CABO VELA FIAT, VELA IGN E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 20/03/2018 | 250.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000930 | 20/03/2018 | 1384.51 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 20/03/2018 | 9500.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 19 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 15 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 07 PPR SUPERIOR E 09 PPR INFERIOR, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 21/03/2018 | 1240.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 21/03/2018 | 1672.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 21/03/2018 | 570.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 21/03/2018 | 954.00 | 00014136588739 | PHAMELA LUIZA LACERDA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA POLICLINICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 21/03/2018 | 954.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 21/03/2018 | 1105.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA MARIA CECILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 21/03/2018 | 1254.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOSPSF, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 21/03/2018 | 954.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 21/03/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 21/03/2018 | 520.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 21/03/2018 | 150.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A 01 DIARIA( VIAGEM A JOAO PESSOA PARA COMPRA DE PE?AS DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS NO DIA 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 21/03/2018 | 715.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 21/03/2018 | 395.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 21/03/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 21/03/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 21/03/2018 | 860.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM,REVIS?O DE SUSPENS?O E FREIOS, DESTINADO A VEICULOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 21/03/2018 | 937.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 21/03/2018 | 954.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 21/03/2018 | 954.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 21/03/2018 | 1155.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 21/03/2018 | 954.00 | 00030044065434 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 21/03/2018 | 954.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 21/03/2018 | 954.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 21/03/2018 | 1908.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 21/03/2018 | 954.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 21/03/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAI PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 21/03/2018 | 1121.00 | 00008892596403 | MARIA BRUNA MONTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DISTRITO DE S?O PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 21/03/2018 | 954.00 | 00002934178498 | ANA CLEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 21/03/2018 | 1155.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 22/03/2018 | 938.00 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O ?GUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NPY-7732, , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 22/03/2018 | 954.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 22/03/2018 | 954.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 22/03/2018 | 699.30 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTUDANTIL, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 22/03/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADA EM JACKELINE FERREIRA BARBOSA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 22/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVI?O DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO COMPLEMENTO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 22/03/2018 | 954.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCA??O DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 22/03/2018 | 250.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 22/03/2018 | 145.36 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE CRATO-CE A ESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 22/03/2018 | 711.34 | 00067619517472 | RAIMUNDA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 22/03/2018 | 999.00 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM 01 AR SPLINT, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 22/03/2018 | 250.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 22/03/2018 | 937.00 | 00006149861414 | CARLA MICHELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM SOB CARATER DE URGENCIA EM DECORRENCIA DE LICEN?A MATERNIDADE DE MARIA APARECIDA DE LIMA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 22/03/2018 | 954.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 22/03/2018 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRI?OES DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIRETOS HUMANOS E DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 22/03/2018 | 450.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TR?S) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES NOS DIA 22 A 25 DE MAR?O DE 2018 NA ?REA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 22/03/2018 | 150.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 (TR?S) DIARIAS COMO MOTORISTA PARTICIPANTE DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES NOS DIA 22 A 25 DE MAR?O DE 2018 NA ?REA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 22/03/2018 | 200.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS INSCRI??ES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 22 A 25 DE MAR?O/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001008 | 23/03/2018 | 265.58 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (A?UCAR CRISTAL, SALSICHA HOT DOG, BISCOITO CREAN CRACK, LEITE, MORTADELA MISTA ENTRE OUTROS), A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 23/03/2018 | 225.00 | 00010657938475 | RAFAELA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NOS DIAS 22 A 25 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 23/03/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 23/03/2018 | 630.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 23/03/2018 | 670.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 23/03/2018 | 570.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 23/03/2018 | 937.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 23/03/2018 | 937.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA MARIA CECILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 23/03/2018 | 570.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 23/03/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 23/03/2018 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 23/03/2018 | 674.94 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARATER DE EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 23/03/2018 | 1356.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE FEVEREIRO/2018, NA CONTA 7.500, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAR?O/2018, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 23/03/2018 | 620.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA MANUTEN??O DE ESTRADA DO SITIO SEIXO, PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 23/03/2018 | 380.00 | 00016167839824 | MARIA LINDONETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 23/03/2018 | 310.00 | 00025101057878 | MARCOS VENICIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 23/03/2018 | 186.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 23/03/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RX DA COLUNA LOMBAR PARA ESCOLIOSE REALIZADO EM ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BARBOSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 23/03/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 23/03/2018 | 84.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 23/03/2018 | 387.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 23/03/2018 | 1040.00 | 00023028748894 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNILARIA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 23/03/2018 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 26/03/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 26/03/2018 | 900.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 26/03/2018 | 130.00 | 00087310376404 | VITORIA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 26/03/2018 | 200.00 | 00091836115415 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 26/03/2018 | 200.00 | 00008372728402 | JULIANA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 26/03/2018 | 500.00 | 00039193825870 | ILMARA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 26/03/2018 | 500.00 | 00002370003421 | EILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 26/03/2018 | 500.00 | 00004127750421 | JACIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 26/03/2018 | 300.00 | 00007730779447 | LUCIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 26/03/2018 | 650.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 26/03/2018 | 250.00 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 26/03/2018 | 200.00 | 00088556972420 | NAUDILENE PEREIRA MUNIZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 26/03/2018 | 262.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENSRRES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 26/03/2018 | 480.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAMES, AMBOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 26/03/2018 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 26/03/2018 | 954.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 26/03/2018 | 954.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA DURANTE 30 DIAS MAIS HORAS EXTRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 26/03/2018 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 01ULTRASSONOGRAFIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 26/03/2018 | 154.64 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 26/03/2018 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 26/03/2018 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 26/03/2018 | 954.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 26/03/2018 | 500.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 26/03/2018 | 415.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 26/03/2018 | 156.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 26/03/2018 | 100.00 | 00008891097454 | ADALIA KAUYSA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A REALIZA??O DE ATIVIDADE/TRABALHO MANUAL JUNTO AOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUOS EM ALUSAO A PASCOA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 26/03/2018 | 200.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A REALIZA??O DE ATIVIDADE/TRABALHO MANUAL JUNTO AOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUOS EM ALUSAO A PASCOA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 27/03/2018 | 280.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 27/03/2018 | 553.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 27/03/2018 | 1040.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPUTA??O GR?FICA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 27/03/2018 | 700.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 27/03/2018 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 27/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 27/03/2018 | 2416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 27/03/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 27/03/2018 | 9728.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 27/03/2018 | 833.40 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 27/03/2018 | 92.78 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE QUENTINHAS PARA TRABALHADORES QUE FIZERAM O RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 27/03/2018 | 1500.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REVESTIMENTO DE PO?O ARTESIANO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 27/03/2018 | 928.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O EM ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 27/03/2018 | 450.00 | 00035694564120 | JOSE MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 27/03/2018 | 680.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA ESPECIALIZADA SEGUIDA DE EXAMES, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 27/03/2018 | 670.00 | 00001404014403 | RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMIC?LIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 27/03/2018 | 380.00 | 00001403566496 | ERICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 27/03/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 27/03/2018 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 27/03/2018 | 954.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 27/03/2018 | 568.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 27/03/2018 | 568.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 27/03/2018 | 954.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 27/03/2018 | 568.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 27/03/2018 | 723.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL( 03 plant?es) NO MES DE JANEIRO 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 27/03/2018 | 954.00 | 00007814651417 | MARESSA FERREIRA DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 27/03/2018 | 954.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 27/03/2018 | 568.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 27/03/2018 | 954.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 27/03/2018 | 1245.00 | 00004386801464 | MARCIA LUANA FIRMINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SEIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 27/03/2018 | 1908.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 27/03/2018 | 954.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 27/03/2018 | 150.00 | 00026196175882 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 27/03/2018 | 954.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 27/03/2018 | 1725.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 27/03/2018 | 1120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 27/03/2018 | 520.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 27/03/2018 | 120.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EXTINTORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 27/03/2018 | 954.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?OS PRESTADOS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 27/03/2018 | 620.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 27/03/2018 | 477.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 27/03/2018 | 1155.00 | 00008849275471 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 27/03/2018 | 1155.00 | 00007410020431 | FRANCISCA LAIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 27/03/2018 | 3173.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 28/03/2018 | 1240.00 | 00005745393440 | FRANCISCA L. PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABIL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, EM CARATER EXTRAORDINARIO (ATUALIZA??O DE RAIS E IR), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 28/03/2018 | 825.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA E SOLDAS E OUTROS FEITOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 28/03/2018 | 7783.51 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 28/03/2018 | 723.00 | 00002984916484 | EVERALDO LUCAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 28/03/2018 | 937.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 28/03/2018 | 225.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 28/03/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 28/03/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM MARIA DO CARMO GON?ALVES SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 28/03/2018 | 315.00 | 00008882918416 | RAFAEL VITOR DA S. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 28/03/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 28/03/2018 | 1040.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA FINS CONTABEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 28/03/2018 | 289.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 28/03/2018 | 3584.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 28/03/2018 | 289.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 28/03/2018 | 255.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 28/03/2018 | 475.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 28/03/2018 | 770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 28/03/2018 | 6916.44 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 29/03/2018 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 29/03/2018 | 4056.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 29/03/2018 | 23361.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 29/03/2018 | 7108.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 29/03/2018 | 11882.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 29/03/2018 | 10984.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 29/03/2018 | 1899.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 29/03/2018 | 18696.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 29/03/2018 | 5542.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 29/03/2018 | 391.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 29/03/2018 | 1220.74 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180/50 ML, DENSINF NOVO BRILHO, ESPONJA BETTANIN, FLANELA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 29/03/2018 | 1181.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 29/03/2018 | 484.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 29/03/2018 | 8332.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/03/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/03/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 29/03/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 29/03/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 29/03/2018 | 7463.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 29/03/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 29/03/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 29/03/2018 | 6519.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 29/03/2018 | 10305.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 29/03/2018 | 477.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 29/03/2018 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 29/03/2018 | 8605.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 29/03/2018 | 3708.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 29/03/2018 | 8837.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 29/03/2018 | 1751.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 29/03/2018 | 9823.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 29/03/2018 | 4107.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAR?O/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 29/03/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 29/03/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAR?O/2018, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 29/03/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAR?O/2018, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 29/03/2018 | 20521.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 29/03/2018 | 20624.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 29/03/2018 | 20727.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 29/03/2018 | 1219.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 29/03/2018 | 1225.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 29/03/2018 | 1231.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 29/03/2018 | 1237.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 29/03/2018 | 4724.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 29/03/2018 | 6753.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 29/03/2018 | 937.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 29/03/2018 | 33210.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 29/03/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 29/03/2018 | 7892.00 | 01472589000193 | COMCED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (VERGALH?O 10MM, TUBO PLASTU 25MM, JOELHO 90 ESGOTO 100MM, LUVA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 29/03/2018 | 34965.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 29/03/2018 | 5508.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 29/03/2018 | 20250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 29/03/2018 | 9692.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 29/03/2018 | 1940.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE LEITES E DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 29/03/2018 | 900.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 29/03/2018 | 1700.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 29/03/2018 | 620.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 29/03/2018 | 1450.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 29/03/2018 | 5917.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 29/03/2018 | 322.68 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 29/03/2018 | 5530.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 29/03/2018 | 25520.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 29/03/2018 | 101509.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 29/03/2018 | 46106.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 29/03/2018 | 5456.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 29/03/2018 | 5864.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 29/03/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 29/03/2018 | 7285.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 29/03/2018 | 954.00 | 00003071830416 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 29/03/2018 | 954.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 29/03/2018 | 700.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ADESIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 29/03/2018 | 9223.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 29/03/2018 | 2838.18 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 29/03/2018 | 23531.05 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 05/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE INSCRI??O DO 16? FORUM NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - UNDIME/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 05/04/2018 | 954.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 05/04/2018 | 954.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CAR?TER EXCEPCIONAL (LICEN?A DE FUNCIONARIA EFETIVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 05/04/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 05/04/2018 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 05/04/2018 | 954.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 05/04/2018 | 954.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 05/04/2018 | 700.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ADESIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 05/04/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 05/04/2018 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001190 | 05/04/2018 | 1031.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 05/04/2018 | 520.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 05/04/2018 | 520.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 05/04/2018 | 620.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 05/04/2018 | 954.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 05/04/2018 | 1542.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 05/04/2018 | 826.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA VIGILANCIA DE PREDIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 05/04/2018 | 954.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 05/04/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 05/04/2018 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 05/04/2018 | 954.00 | 00035952261434 | MAURICIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS PRA?AS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 05/04/2018 | 1040.00 | 00006992479423 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, DE EDI??O DE ART DE PODA E CAPINA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 05/04/2018 | 954.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 05/04/2018 | 954.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 05/04/2018 | 954.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO TECNICO DA COMPDEC, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 05/04/2018 | 954.00 | 00008894084400 | TEREZA THOMAZIA AZEVEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 05/04/2018 | 954.00 | 00007405222480 | JOAO PAULO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NO SETOR DE TRIBUTA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001189 | 05/04/2018 | 1761.26 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 05/04/2018 | 954.00 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA EMISS?O DE PARECERES SOCIAIS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 05/04/2018 | 550.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 05/04/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001191 | 05/04/2018 | 1482.44 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 05/04/2018 | 1779.00 | 00088239322891 | JOSE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 05/04/2018 | 1040.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 05/04/2018 | 954.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 05/04/2018 | 1908.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2001220 | 05/04/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA MAR?O/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 05/04/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 05/04/2018 | 4194.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS POR M?DICO ATRAVES DE RECEITAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 06/04/2018 | 1350.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 06/04/2018 | 1345.00 | 00002813267465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE LETRAS ORNAMENTAIS (NOME DO MUNICIPIO), DESTINADO A PRA?A DA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 06/04/2018 | 723.00 | 00011652584471 | MARINA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 06/04/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 06/04/2018 | 1756.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 06/04/2018 | 310.00 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRTARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 06/04/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 06/04/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 06/04/2018 | 280.00 | 00012431871827 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 06/04/2018 | 250.00 | 00000719058805 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 06/04/2018 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N? 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 06/04/2018 | 1240.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 06/04/2018 | 500.00 | 00071325166472 | ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA FORMA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES DE EDUCA??O INFANTIL, NOS DIAS 07, 08 E 09/03/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 09/04/2018 | 125.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA DE EXAME DE ULTRASSOM, EM MARIA DO SOCORRO ROSENO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 09/04/2018 | 250.00 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 09/04/2018 | 900.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 09/04/2018 | 900.00 | 00080605036420 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 09/04/2018 | 340.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 09/04/2018 | 240.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 09/04/2018 | 300.00 | 00006236406430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 09/04/2018 | 300.00 | 00006269059402 | EDIJANE SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 09/04/2018 | 1910.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA EM GESTAO DA SA?DE P?BLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 09/04/2018 | 500.00 | 00052711439453 | ROSIGLEIBE LOPES DE ANDARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 09/04/2018 | 310.00 | 00006889159497 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 09/04/2018 | 520.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE D?O ACESSO AO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 09/04/2018 | 150.30 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, (P?O FRANCES), DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 09/04/2018 | 1503.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 09/04/2018 | 141.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, (P?O FRANC?S), DESTINADO A MANUTEN??O DA SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001240 | 09/04/2018 | 18865.62 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001241 | 09/04/2018 | 13785.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 09/04/2018 | 202.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O FRANCES), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001246 | 09/04/2018 | 565.91 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA, CARNE BOVINA MOIDA DE 1 IN NATURA, CARNE BOVINA SEM OSSO CHA DE DENTRO E CARNE SUINA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 09/04/2018 | 1400.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (01 ELETROESTIMULADOR FESMED II), DESTINADO A POLICLINICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 09/04/2018 | 600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE IMPRESS?O DE 50 BLOCOS DE EVOLU??O DE ENFERMAGEM, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 09/04/2018 | 900.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 09/04/2018 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUPERVISAO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 09/04/2018 | 954.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 09/04/2018 | 647.69 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 09/04/2018 | 1041.53 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 09/04/2018 | 655.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TECIDO FRALDA MULTI ARTE,TECIDO LISTRADO 100% ALGOD?O E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 09/04/2018 | 640.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LEN?OL AVULSO,TECIDO PERCAL 150 FIOS E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001273 | 10/04/2018 | 386.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001274 | 10/04/2018 | 552.54 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001275 | 10/04/2018 | 283.40 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2001279 | 10/04/2018 | 14724.99 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIATS PSF,TORO PSF E AMBULANCIA DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 10/04/2018 | 3392.48 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 10/04/2018 | 859.77 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 10/04/2018 | 2831.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2001278 | 10/04/2018 | 2358.72 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO HONDA CIVIC,PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 10/04/2018 | 3620.00 | 05379802000178 | COMERCIO VA DE ARTIGOS E VESTUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE RECEM NASCIDOS, PARA SEREM DOADOS AOS RECEM NASCIDOS DAS FAMILIAS DEMANDANTES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA MODALIDADE DE AUXILIO NATALIDADE/BENS DE CONSUMO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 10/04/2018 | 40.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS IDOSOS E QUE INTEGRAM O SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 10/04/2018 | 100.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORA??O ALUSIVA AOS ANIVERSARIANTES DO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADO AOS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 10/04/2018 | 2293.20 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 10/04/2018 | 1350.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2001280 | 10/04/2018 | 7278.10 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS CA?AMBA E M?QUINAS,PIPA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 10/04/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE ABRIL/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 10/04/2018 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORA??O DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2001289 | 10/04/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 10/04/2018 | 390.00 | 00004478562431 | GENEROSA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/04/2018 | 125.00 | 00005895845452 | MARIA DO SOCORRO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 10/04/2018 | 1878.24 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI E SPIN, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 10/04/2018 | 7703.10 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 11/04/2018 | 340.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 11/04/2018 | 477.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 11/04/2018 | 616.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001322 | 11/04/2018 | 919.10 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 11/04/2018 | 250.00 | 00002806203490 | AMADEU RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 11/04/2018 | 280.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 11/04/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 11/04/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 11/04/2018 | 979.38 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 11/04/2018 | 1300.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE-CENTRO-SANTA CRUZ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 11/04/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 11/04/2018 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 11/04/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 11/04/2018 | 39.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE ABRIL/2018, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 11/04/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 11/04/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 11/04/2018 | 3001.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 11/04/2018 | 2693.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 11/04/2018 | 1547.00 | 00004049131480 | ROSSANA BENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 11/04/2018 | 620.00 | 00008456183423 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, MANUTEN??O E INSTALA?OES DE BOMBAS SUBMERSAS EM PO?O DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 11/04/2018 | 620.00 | 00008456183423 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, MANUTEN??O E INSTALA?OES DE BOMBAS SUBMERSAS EM PO?O DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 11/04/2018 | 1546.39 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO SITIO TIGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 11/04/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 11/04/2018 | 2300.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE COBERTA E REFORMA DA CAMA DA MACA,FORRO E TETO, BANCOS TRASEIROS, TROCA DA ESTRUTURA E FORRO DO BANCO DO MOTORISTA- VEICULO DE PLACA MOI 5499 E NQG 2360. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 11/04/2018 | 365.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (01 COMODA MOVAL), DESTINADO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 11/04/2018 | 937.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 11/04/2018 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 11/04/2018 | 900.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001311 | 11/04/2018 | 2337.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIGO(ALGODAO, AGULHA GENGIVAL,ANESTESICO, RESINA ENTRE OUTROS)S, DESTINADO AOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001312 | 11/04/2018 | 2065.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIGO(ALGODAO, AGULHA GENGIVAL,ANESTESICO, RESINA ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001314 | 11/04/2018 | 1920.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 11/04/2018 | 954.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIAR DE SERVI?OS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 11/04/2018 | 1908.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VAGILANCIA SANITARIA NO ACOMPANHAMENTO E COMBATE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 12/04/2018 | 3020.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(LUBRAX VALORA,LUBRAX SUPERA E FILTRO PSL)DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 12/04/2018 | 1546.39 | 00088556573487 | JOSEFA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COSTURAS E ACABAMENTOS EM LEN?OIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 12/04/2018 | 100.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 12/04/2018 | 510.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O EXTINTOR P? BC 06KG, 12KG E AP 10 LITROS, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 12/04/2018 | 1178.00 | 00007748840458 | RITA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 12/04/2018 | 250.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 12/04/2018 | 300.00 | 00004422985442 | FILOMENA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 12/04/2018 | 900.00 | 00018035262890 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 12/04/2018 | 800.00 | 00065526791815 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 12/04/2018 | 450.00 | 00006301105494 | MARIA ELICIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 12/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA -BXH8312, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 12/04/2018 | 534.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2017, LINCENCIAMENTO ATRASADO DESTINADO A UMA MOTO DE PLACA -NQJ1120, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 12/04/2018 | 775.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OLEO SELENA, FILTRO OLEO MOTOR TORO ), DESTINADO AO VEICULO TORO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 12/04/2018 | 287.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVISAO DE 40.000 KM EM VEICULO TORO FREEDOM DE PLACA QFW-1316/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001325 | 12/04/2018 | 509.26 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001326 | 12/04/2018 | 585.72 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA FUNDAMENTAL/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001327 | 12/04/2018 | 386.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE/PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001328 | 12/04/2018 | 766.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001329 | 12/04/2018 | 3359.50 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001330 | 12/04/2018 | 936.28 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 12/04/2018 | 750.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 12/04/2018 | 1920.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001333 | 12/04/2018 | 986.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001334 | 12/04/2018 | 1548.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 12/04/2018 | 338.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, LINCENCIAMENTO DESTINADO A VEICULO DE PLACA -OGF4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 12/04/2018 | 338.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, LINCENCIAMENTO DESTINADO A VEICULO DE PLACA -MOVO122, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 12/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, LINCENCIAMENTO DESTINADO A VEICULO DE PLACA -OFG2052, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 12/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, LINCENCIAMENTO DESTINADO A VEICULO DE PLACA -OGB1110, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 12/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO INSENTO, SEGURO OBRIGATORIO/2018 INSENTO, LINCENCIAMENTO, DESTINADO A VEICULO DE PLACA -MOK8932, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 12/04/2018 | 338.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018 , LINCENCIAMENTO, DESTINADO A VEICULO DE PLACA -OGF4120, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 13/04/2018 | 250.00 | 00004760616446 | JOSE JUBERLANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 13/04/2018 | 500.00 | 00008412285409 | LAINE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 13/04/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 13/04/2018 | 1500.00 | 00006236407401 | ALBERTO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA SAO PAULO-SP, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AMBULANCIA ADQUIRIDA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 13/04/2018 | 1101.55 | 09260641000150 | RENOTECH PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PE?AS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 13/04/2018 | 256.65 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DESINFETANTE, RODOS,CXS DE AGUA SANITARIA, DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 13/04/2018 | 2068.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 13/04/2018 | 75.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DI?RIA, PARA 3? REUNIAO DO ESCRITORIO DA OPERA??O CARRO PIPA COM AS COMDEC, NA CIDADE DE PATOS. A CARGO DA SECRETAIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 14/04/2018 | 1500.00 | 00006236407401 | ALBERTO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE S?O PAULO-SP, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AMBULANCIA ADQUIRIDA PELO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 14/04/2018 | 1908.00 | 00096551950400 | ALDAI FERNANDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOIS MESES DE TRABALHO COMO PROFESSORA NA SUBSTITUI??O DE SERVIDORA EFETIVA APOSENTADA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 16/04/2018 | 850.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 16/04/2018 | 258.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO( INTERRUPTOR OLEO CEBOLAO,SENSOR TEMPERATURA, TERMINAL DIRE??O).A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001370 | 16/04/2018 | 479.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO E OVOS)A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 16/04/2018 | 620.00 | 00065484568820 | GILSON NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 16/04/2018 | 1381.44 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A LOCA??O DE ESPA?O DE LAZER E O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A REALIZA??O DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 16/04/2018 | 2762.89 | 00075052342420 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS EM MOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 16/04/2018 | 185.57 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE SOM MOVEL PARA DIVULGA??O DE EVENTOS E ANUNCIOS ALUSIVOS A SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 16/04/2018 | 500.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE 10 CARTUCHOS (TONER HP 85A). A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 16/04/2018 | 1067.01 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA EMISS?O DE PARECERES SOCIAIS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001371 | 16/04/2018 | 475.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO E OVOS BANDEJA)PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001372 | 16/04/2018 | 471.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO E OVOS BANDEJA) A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 16/04/2018 | 463.50 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 16/04/2018 | 954.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?A PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 16/04/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 16/04/2018 | 954.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 16/04/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA AO MAIS CARENTE | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 17/04/2018 | 131.22 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME LEI 499/2015 482/2014 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 17/04/2018 | 418.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 17/04/2018 | 616.00 | 00005134957460 | JOABE ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENE DO DEBITO EM EXECU??O REFERNTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 349/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 17/04/2018 | 596.00 | 00069039828415 | MARIA DE FATIMA GOMES SARMRNTO | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV( REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)221/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 17/04/2018 | 4928.00 | 00085260053400 | RAIMUNDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV( REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)221/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 17/04/2018 | 4928.00 | 00083940626449 | OTILIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV( REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)221/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 17/04/2018 | 4928.00 | 00085260258487 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV( REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)221/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 17/04/2018 | 4928.00 | 00089344219400 | VITORIA SARMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV( REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)221/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 17/04/2018 | 1780.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSUMO( PNEU 185/70 DUNLOP PNEU175/70 TORNEL). PARA AMBULANCIAS DOS HOSPITAL MUNICIPAL , A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 17/04/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 17/04/2018 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 17/04/2018 | 310.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 17/04/2018 | 465.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAL?AMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 17/04/2018 | 4002.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 17/04/2018 | 7000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 17/04/2018 | 438.00 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 17/04/2018 | 1583.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001407 | 17/04/2018 | 1495.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 17/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 17/04/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 17/04/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 17/04/2018 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADOS NA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 9000 BTUS DA MARCA ELECTROLUX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 17/04/2018 | 150.00 | 00031246080893 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 17/04/2018 | 300.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 17/04/2018 | 250.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 17/04/2018 | 451.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 17/04/2018 | 362.00 | 00036098602867 | JOAO JORGE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 17/04/2018 | 1500.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA,SOUSA/JUAZEIRO/SAO PAULO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 17/04/2018 | 4130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 17/04/2018 | 4362.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 18/04/2018 | 6115.60 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE S?O PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE A 40 DIAS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 18/04/2018 | 5346.80 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SEIXO, TIGRE, TIMBAUBA E DISTRITO DE SAO PEDRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 18/04/2018 | 3440.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 18/04/2018 | 3440.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA LAY-7212, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 18/04/2018 | 6115.60 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E S?O PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 18/04/2018 | 497.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DE CONVENIO N?O UTILIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 18/04/2018 | 130.00 | 00005556835403 | EDEZILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 18/04/2018 | 450.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 18/04/2018 | 250.00 | 00099252317449 | MARIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 18/04/2018 | 937.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCA??O DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 18/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A FELIPE FERREIRA LOPES, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 18/04/2018 | 450.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA GADELHA GOMES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 18/04/2018 | 59.62 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 18/04/2018 | 723.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 18/04/2018 | 1275.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM AS DESPEZAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA M?QUINAS(ANTICORROSIVO, FILTRO, LUBRAX ATF, PETRONAS URANIA, OLEO DE FREIO E GRAXA ENTRE OUTRAS)A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001414 | 18/04/2018 | 54.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DEXAMETASONA 2MG INJETAVEL CX COM 100 UNIDADES), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 18/04/2018 | 3500.00 | 12664906000190 | ESTHER FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (JG BICO INJETOR 2.5 REMAN B/TROCA), DESTINADO A VIATURA DO SAMUL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 18/04/2018 | 2578.73 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 19/04/2018 | 2243.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O, REPARO DE PORTAO DE ALUMINIO E FABRICA??O DE GRADE DE SEGURAN?A PARA O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 19/04/2018 | 3094.00 | 00011256251470 | MIKAIAS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DE APARELHOS ELETROMEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 19/04/2018 | 1547.00 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001436 | 19/04/2018 | 890.94 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001437 | 19/04/2018 | 987.98 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001440 | 19/04/2018 | 600.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 19/04/2018 | 255.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 19/04/2018 | 63.00 | 00004229383436 | JAIRO JUCIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001429 | 19/04/2018 | 104.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORA??O ALUSIVA AOS ANIVERSARIANTES DO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADO AOS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 19/04/2018 | 43.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS IDOSOS E QUE INTEGRAM O SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 19/04/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 19/04/2018 | 770.56 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 19/04/2018 | 1440.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 19/04/2018 | 157.00 | 00001197491490 | MARTA ELIJANGELA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS EM CRATER DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 19/04/2018 | 353.59 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 19/04/2018 | 1615.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,TROCA DE PNEUS, REVIS?O SUSPENS?O E REVIS?O FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 19/04/2018 | 920.00 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTUDANTIL, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 20/04/2018 | 260.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 20/04/2018 | 155.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 20/04/2018 | 853.20 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ?GUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQF-6181, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 20/04/2018 | 684.40 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFB-6295, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 20/04/2018 | 651.60 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ?GUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001454 | 20/04/2018 | 651.60 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 20/04/2018 | 257.73 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001467 | 20/04/2018 | 465.00 | 00006004640409 | JORGE HENRIQUE DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 20/04/2018 | 80.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 20/04/2018 | 300.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 02) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 20/04/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAMES MAMARIO, AMBOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 20/04/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO EM JOAQUIM JOSELITO DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 20/04/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE ABRIL/2018, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 20/04/2018 | 610.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO CONSERTO DE PROTETOR DE LANTERNA DA CA?AMBA E PINTURA DE LETREIRO NA LATERAL DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 20/04/2018 | 465.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORA??O DE FIM DE ANO, DESTINADO AOS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 20/04/2018 | 954.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 20/04/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001455 | 20/04/2018 | 120.70 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 20/04/2018 | 1092.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 20/04/2018 | 1888.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSUMO( 04 PNEUS 225/70 R16 ECOVISION). PARA O FIAT TORO DO PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001459 | 20/04/2018 | 2412.35 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL HOSPITALAR, CATETER,SERINGA, LUVA,SONDA URETRAL, ALCOOL, ENTRES OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001460 | 20/04/2018 | 1176.96 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGUA DESTILADA, ESPELHO ODONTOLOGICO, ALCOOL, ENTRES OUTROS), DESTINADO AOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 20/04/2018 | 1609.95 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ESPECULO VAG.,TIRAS TESTE DE GLICOSE,LUVAS DE PROCEDIMENTO, ENTRES OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 20/04/2018 | 2827.66 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGULHA SIMPLES,MONITOR DE GLICOSE, AGUA DESTILADA, KIT NEBULAR, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRES OUTROS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 20/04/2018 | 3040.19 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS (TUBO ESGOTO, TINTA LATEX, CAIXA DE LUZ, CHUVEIRO FRIO,OLEO MOTOR, LIXA ENTRE OUTROS), DESTINADO A REFORMA DO CEO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 20/04/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 20/04/2018 | 954.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001466 | 20/04/2018 | 954.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 23/04/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 23/04/2018 | 1854.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 23/04/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 23/04/2018 | 672.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 23/04/2018 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 23/04/2018 | 672.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 23/04/2018 | 620.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 23/04/2018 | 1240.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 23/04/2018 | 937.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DEDETIZA??O NA POLICLINICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 23/04/2018 | 1400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS FUNER?RIOS, DESTINADO A FALECIDA: MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 23/04/2018 | 937.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 23/04/2018 | 1105.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 23/04/2018 | 1169.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 23/04/2018 | 1281.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 23/04/2018 | 1281.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 23/04/2018 | 1454.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 23/04/2018 | 1181.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 23/04/2018 | 1084.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI??O E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 23/04/2018 | 1400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE FUNERAL E FORNECIMENTO DE CAIXAO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 23/04/2018 | 225.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O SSP PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 23/04/2018 | 362.00 | 00085902483565 | MATHEUS LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 23/04/2018 | 457.73 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 23/04/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO CRANIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 23/04/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM ROSYMARI PEREIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 23/04/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA, EM JUCIER NEVES DE BARROS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 23/04/2018 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA )ULTRASSOM MORFOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, MARIA ROSANGELA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 23/04/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 23/04/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 23/04/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL E CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 23/04/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 23/04/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 23/04/2018 | 280.00 | 00004069332430 | JOSE GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIFICA UROLOGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 23/04/2018 | 500.00 | 00003277304477 | FRANCISCA RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 23/04/2018 | 1100.00 | 00002936843405 | TEREZINHA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 23/04/2018 | 257.73 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 23/04/2018 | 954.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 23/04/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 23/04/2018 | 1908.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 23/04/2018 | 954.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 23/04/2018 | 954.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 23/04/2018 | 150.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A (01) DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERNCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUC??O DA PARAIBA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, COMO DELEGADO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 23/04/2018 | 150.00 | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARAIB NOD DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, COMO DELEGADA SUPLENTE. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 23/04/2018 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARAIBA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 24/04/2018 | 1040.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 24/04/2018 | 723.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 24/04/2018 | 1250.00 | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O ?GUA BRANCA AO SITIO PANATI, EM MOTOCICLETA DE PLACA NPY-7732, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 24/04/2018 | 937.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 24/04/2018 | 280.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 24/04/2018 | 937.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE ARQUIVISTA EM CAR?TER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 24/04/2018 | 1425.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 24/04/2018 | 413.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 24/04/2018 | 465.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O NA PAREDE DO A?UDE DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 24/04/2018 | 1863.36 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180/50 ML, DENSINFETANTE, SABAO EM PO, SACOS DE LIXO, AGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AOS PSFS, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 25/04/2018 | 2050.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DE SANTA LUZIA A SOUSA PRESTADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 25/04/2018 | 1746.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DA BANDEJA, BUCHA FEIXE, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE OLEO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI - 5499, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 25/04/2018 | 958.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: BOMBA DAGUA, CORREIA DENTADA, DESCARBONIZANTE, ESPOLETA DE BLOCO DO MOTOR, FILTRO DE OLEO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ - 5866, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 25/04/2018 | 620.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 15,50 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VE?CULO DOBLO DE PLACA MOI-5499, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 25/04/2018 | 5301.55 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALFINETE, ALMOFADA CAIMBO, ANOTE E COLE, CANETA COMPACTOR, CLIPS, CORRETIVO, DUREX E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 25/04/2018 | 660.80 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (THINNER ANJO 900ML, TUBO P/ AGUA PLASTUBOS 20, 25 E 32MM, DISCO INOX CORTE, PENEIRA P/ FEIJ?O E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO CEO,A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 25/04/2018 | 362.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ORNAMENTA??O DE EVENTOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 25/04/2018 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA P?BLICA | MANUTEN??O DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 25/04/2018 | 954.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 25/04/2018 | 1101.00 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CADEADO, TANQUE LUXO MARMORE, PIA MARMORE, VALVULA P/ TANQUE, TUBO PLASTICO ESGOTO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 25/04/2018 | 310.00 | 00002245874471 | FRANCISCA TRAJANO DESOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 25/04/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 25/04/2018 | 280.00 | 00009645620490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 25/04/2018 | 250.00 | 00011413382460 | MARIA JOELMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 25/04/2018 | 250.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 25/04/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM SEVERINA PEREIRA MUNIZ, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 25/04/2018 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE,EILSON GOMES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 25/04/2018 | 700.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 17,50 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ - 5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 25/04/2018 | 946.80 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: ANEIS SEG, BRONZINA DE BIELA, CABO DE VELA, CORREIA DENTADA E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ- 2164, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 25/04/2018 | 1500.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 37,50 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2164, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 25/04/2018 | 6140.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 25/04/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 25/04/2018 | 3995.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DE SANTA CRUZ A SOUSA E DE SOUSA A JO?O PESSOA, DEDINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1346, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 25/04/2018 | 3450.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DE SOUSA A JO?O PESSOA PRESTADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-8286, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 25/04/2018 | 10427.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DECONSUMO DIVERSOS (BORRACHA, CANETA, APONTADOR TRIS, LAPIS GRAF E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001556 | 26/04/2018 | 386.89 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 26/04/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA INSTALA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 26/04/2018 | 205.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 26/04/2018 | 390.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LONA FREIO TRASEIRO, KIT REP JUNTA, ROLAMENTO RODA DIANT E CUBO DE RODA TRAS.), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 26/04/2018 | 2270.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ADITIVO RADIADOR, BUCHA BARRA TORCAO, FILTRO COMB, LAMPADA MEOLUX, LONA FREIO, PASTILHA FREIO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 26/04/2018 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSOM MORFOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 26/04/2018 | 300.00 | 00009657351847 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 26/04/2018 | 578.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 26/04/2018 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 26/04/2018 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 26/04/2018 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 26/04/2018 | 1503.90 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 26/04/2018 | 181.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 26/04/2018 | 258.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS PRA?AS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 26/04/2018 | 475.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 26/04/2018 | 655.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 26/04/2018 | 614.90 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PARAFUSO, FIO, FITA ISOLANTE, HASTE P/ATERRAMENTO, CONECTOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 26/04/2018 | 238.21 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (REPARO BOMBA D?GUA), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 26/04/2018 | 3058.90 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PAPEL CAMURCA, PAPEL LAMINADO, PAPEL SEDA, PINCEL, BOLA ISOPOR, BORRACHA, COLA BRANCA E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 26/04/2018 | 1230.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALFABETO MOVEL, BALOES, BAMBOLE, CARTOLINA E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 26/04/2018 | 1713.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALMOFADA CARIMBO, BORRACHA, CANETA COMPACTOR, CARTOLINA, CLIPS E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 26/04/2018 | 515.46 | 00033928959468 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM CARATER EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 26/04/2018 | 1031.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO E PINTURA DE PAREDE EXTERNA DO CENTRO DE IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 26/04/2018 | 1506.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ANOTE E COLE, CANETA COMPACTOR, CLIPS, FITA 48X45, FITA CREPE, GRAMPEADOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 26/04/2018 | 1003.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ANOTE E COLE, CANETA COMPACTOR, CLIPS, GRAMPO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 26/04/2018 | 6053.15 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ANOTE E COLE, CANETA COMPACTOR, CLIPS, GRAMPO, ALMOFADA, ALFINETE, LIVRO ATA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 26/04/2018 | 954.00 | 00014136588739 | PHAMELA LUIZA LACERDA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA POLICLINICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 27/04/2018 | 570.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE IMPRESS?O DE 10 BLOCOS DE RECEITUARIO, 10 CONTROLE ESPECIAL, 05 SOLICITA??O DE PROCEDIMENTOS, 05 SOLICITA??O EXAMES E 05 ATESTADO MEDICO, PARA OS PSF?S, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 27/04/2018 | 362.00 | 00087310309472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 27/04/2018 | 509.28 | 00067619517472 | RAIMUNDA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 27/04/2018 | 1101.77 | 15770396000123 | B DE A COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO EM VEICULO HONDA CIVIC, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 27/04/2018 | 1576.96 | 00009209180429 | GERALDA MARIA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENE DO DEBITO EM EXECU??O REFERNTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 350/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 27/04/2018 | 394.24 | 00009206332422 | JACELIA ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENE DO DEBITO EM EXECU??O REFERNTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 351/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 27/04/2018 | 394.24 | 00005669039467 | FRANCISCO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENE DO DEBITO EM EXECU??O REFERNTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 352/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 27/04/2018 | 737.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 27/04/2018 | 954.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 27/04/2018 | 954.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 27/04/2018 | 1254.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINH?O CACAMBA DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 27/04/2018 | 954.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 27/04/2018 | 1254.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 27/04/2018 | 692.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 27/04/2018 | 1124.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN??O ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA P?BLICA | MANUTEN??O DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 27/04/2018 | 1124.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 27/04/2018 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 27/04/2018 | 1254.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 27/04/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 27/04/2018 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 27/04/2018 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 27/04/2018 | 6257.50 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAIXA SIST, TOMADA, BRA?O P/ LUMIN, PLUGUE MACHO, FITA, LAMPADA E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 27/04/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 27/04/2018 | 954.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 27/04/2018 | 954.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 27/04/2018 | 492.00 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??O, XEROX E PLASTIFICA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 27/04/2018 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM DAMI?O INACIO DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 27/04/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 27/04/2018 | 520.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 30/04/2018 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CAR?TER EXCEPCIONAL (LICEN?A DE FUNCIONARIA EFETIVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 30/04/2018 | 954.00 | 00002934178498 | ANA CLEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 30/04/2018 | 1192.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 30/04/2018 | 1192.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 30/04/2018 | 1192.00 | 00008892596403 | MARIA BRUNA MONTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 30/04/2018 | 953.14 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM FUN??O DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 30/04/2018 | 1192.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 30/04/2018 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 30/04/2018 | 520.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 30/04/2018 | 954.00 | 00003071830416 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 30/04/2018 | 954.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 30/04/2018 | 1343.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS, NO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 30/04/2018 | 26433.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 30/04/2018 | 101983.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 30/04/2018 | 44249.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 30/04/2018 | 5456.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 30/04/2018 | 6818.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 30/04/2018 | 5508.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 30/04/2018 | 7285.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?OS PRESTADOS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 30/04/2018 | 7013.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 30/04/2018 | 954.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 30/04/2018 | 1885.92 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 30/04/2018 | 954.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 30/04/2018 | 520.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 30/04/2018 | 954.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS MARCA??O DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 30/04/2018 | 1454.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 30/04/2018 | 31944.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 30/04/2018 | 5380.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 30/04/2018 | 25250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 30/04/2018 | 10206.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 30/04/2018 | 1940.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE LEITES E DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 30/04/2018 | 954.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 30/04/2018 | 954.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 30/04/2018 | 1725.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2001712 | 30/04/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 30/04/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS RADIOL?GICOS, EXAME RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JUBERLANDIO ALVES DO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007405222480 | JOAO PAULO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NO SETOR DE TRIBUTA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008894084400 | TEREZA THOMAZIA AZEVEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO TECNICO DA COMPDEC, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 30/04/2018 | 4724.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 30/04/2018 | 5508.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 30/04/2018 | 420.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 30/04/2018 | 1908.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DO SETOR DE TRANSPORTES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE ABRIL/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 30/04/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 30/04/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE ABRIL/2018, CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 30/04/2018 | 12028.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 30/04/2018 | 4116.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2001708 | 30/04/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 30/04/2018 | 9728.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 30/04/2018 | 40.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE ABRIL/2018, CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 30/04/2018 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 30/04/2018 | 954.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 30/04/2018 | 32533.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 30/04/2018 | 5508.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA P?BLICA | MANUTEN??O DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 30/04/2018 | 520.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A P?BLICA DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 30/04/2018 | 7463.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 30/04/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 30/04/2018 | 6519.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 30/04/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA EMISS?O DE PARECERES SOCIAIS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 30/04/2018 | 954.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 30/04/2018 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 30/04/2018 | 7783.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 30/04/2018 | 3862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 30/04/2018 | 10658.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 30/04/2018 | 35.00 | 06983478000165 | MODA LINHA - ANA DE SOUZA NETA AMOTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARGOLA FINA 100MM TRANSP C/24 PE?AS), DESTINADO A TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 30/04/2018 | 420.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001718 | 30/04/2018 | 954.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ORNAMENTA??O DE EVENTOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 30/04/2018 | 954.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 30/04/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 30/04/2018 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00004386801464 | MARCIA LUANA FIRMINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 30/04/2018 | 954.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA MARIA CECILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 30/04/2018 | 1908.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007814651417 | MARESSA FERREIRA DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FARMACE?TICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 30/04/2018 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 30/04/2018 | 439.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 30/04/2018 | 6968.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 30/04/2018 | 23387.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 30/04/2018 | 7108.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 30/04/2018 | 10856.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 30/04/2018 | 12004.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S ABRIL/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 30/04/2018 | 35135.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 30/04/2018 | 5542.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 30/04/2018 | 3243.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 30/04/2018 | 672.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM A SERVI?O DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 30/04/2018 | 672.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO NO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 30/04/2018 | 673.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 30/04/2018 | 672.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 30/04/2018 | 320.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FORNECEDOR DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 30/04/2018 | 1084.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 30/04/2018 | 937.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 30/04/2018 | 954.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 30/04/2018 | 954.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 07/05/2018 | 12981.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 07/05/2018 | 1713.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 07/05/2018 | 1475.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 07/05/2018 | 1701.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001741 | 07/05/2018 | 2063.00 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER DE URGENCIA PARA VISITAS DOMICILIARES, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 07/05/2018 | 25000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME LEI N? 382/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 07/05/2018 | 11653.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 07/05/2018 | 1343.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001740 | 07/05/2018 | 737.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 07/05/2018 | 1254.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 07/05/2018 | 526.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA E MONTAGEM EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 07/05/2018 | 1342.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 07/05/2018 | 388.00 | 00046826335468 | Jose Pinto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DOS CONTORNOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 07/05/2018 | 20846.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 07/05/2018 | 20950.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 07/05/2018 | 1244.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 07/05/2018 | 1250.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 07/05/2018 | 1256.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 07/05/2018 | 1263.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 07/05/2018 | 1269.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 07/05/2018 | 206.19 | 00009466961446 | KALINE MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 07/05/2018 | 258.00 | 00008864695460 | FRANCISCO GIOVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LACRE DE JANELAS ( COM GESSO), NA SALA DE LICITA??O.. NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 07/05/2018 | 361.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPPRIEDADE EM VIAGENS DE MUDAN?A DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA A CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 07/05/2018 | 5958.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 07/05/2018 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM JOSE GADELHA DE SOUSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 07/05/2018 | 300.00 | 00009067149403 | MANOEL ADRIANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 07/05/2018 | 900.00 | 00012431871827 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 07/05/2018 | 900.00 | 00002773122488 | MARIA CONSTANCIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 07/05/2018 | 450.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 07/05/2018 | 800.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 07/05/2018 | 900.00 | 00002373955415 | ADELINO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 07/05/2018 | 450.00 | 00019254249874 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 07/05/2018 | 250.00 | 00003300655480 | LUCIENE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 07/05/2018 | 700.00 | 00024780437857 | ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 07/05/2018 | 250.00 | 00007668738460 | ESPEDITO FILHO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 07/05/2018 | 250.00 | 00005647713416 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 07/05/2018 | 250.00 | 00008894084400 | TEREZA THOMAZIA AZEVEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 07/05/2018 | 200.00 | 00001592745407 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 07/05/2018 | 250.00 | 00009328822424 | MARIA JOSIANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 07/05/2018 | 250.00 | 00005078238425 | CLAUDIA JANIA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 07/05/2018 | 200.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 07/05/2018 | 620.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 07/05/2018 | 537.00 | 00006639164450 | FRANCISCO HELMANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 07/05/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, EM MARIA DE LOURDES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 07/05/2018 | 3224.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 07/05/2018 | 23787.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 07/05/2018 | 9324.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 07/05/2018 | 954.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 07/05/2018 | 258.00 | 00044915187420 | ANGELO GOIS DE FIGUEIREDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 07/05/2018 | 322.00 | 26313659000191 | PIERRE LUAN LINS FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (X?CARAS PARA LEMBRAN?A DOS DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS LOPES), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 07/05/2018 | 1192.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 07/05/2018 | 954.00 | 00030044065434 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 08/05/2018 | 738.75 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 08/05/2018 | 250.00 | 00075951827434 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 08/05/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001778 | 08/05/2018 | 763.39 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 08/05/2018 | 520.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 08/05/2018 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE NOTAS E AVISOS DIVULGA??O NO PROGRAMA BOM DIA SERT?O NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 08/05/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 08/05/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 08/05/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 08/05/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 08/05/2018 | 500.00 | 07730841000101 | DEMETRIO DE VASCONCELOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?ES, DESTINADO AS GUIAS DE PAGAMENTOS DO IPTU E DIVIDA ATIVA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 08/05/2018 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORA??O DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 08/05/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 08/05/2018 | 2132.00 | 03948836000100 | STOP CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O POR DIARIA DE UM VEICULO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001777 | 08/05/2018 | 763.39 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 08/05/2018 | 130.60 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS, PARA LEMBRAN?A NO DIA DAS M?ES, PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 08/05/2018 | 1090.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIA ELETRICA, DESCARBONIZANTE, FILTRO COMB, CABOS VELA FIAT E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 08/05/2018 | 800.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOCK, REMO??O E INSTALA??O ELETRO INJETORES E SERVI?O SUSPENS?O+FREIO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 08/05/2018 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 08/05/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001791 | 08/05/2018 | 1558.28 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001792 | 08/05/2018 | 525.11 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 09/05/2018 | 1134.02 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CABOS DE INTERNET DOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRADA DA FAM?LIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 09/05/2018 | 350.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFEC??O DE CEM(100) CAPAS DO PRONTUARIO SUAS, PARA QUE SEJA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS O PAIF DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 09/05/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 09/05/2018 | 480.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??ES DE 5.300 PANFLETOS COLORIDOS FORMATO 15X21CM IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 09/05/2018 | 324.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 09/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 09/05/2018 | 600.00 | 00005567962410 | MARIA LUCILENE MUNIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 09/05/2018 | 700.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 09/05/2018 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MIE, REALIZADO EM FRANCISCA PEREIRA LUCIA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 09/05/2018 | 200.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 09/05/2018 | 250.00 | 00042789499870 | BRUNO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA EXPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 09/05/2018 | 350.00 | 00026989974869 | MARIA BETANIA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 09/05/2018 | 300.00 | 00070344448460 | VENILSON FRANCISCO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 09/05/2018 | 150.00 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 09/05/2018 | 200.00 | 00012305192460 | LUZIANIA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 09/05/2018 | 250.00 | 00005521942475 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?? DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 09/05/2018 | 290.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 09/05/2018 | 324.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001814 | 09/05/2018 | 747.78 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001815 | 09/05/2018 | 891.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 09/05/2018 | 1192.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 10/05/2018 | 1085.00 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 10/05/2018 | 500.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 10/05/2018 | 722.00 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 10/05/2018 | 1403.00 | 00005803073440 | ALVINO ERIVAN BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 10/05/2018 | 830.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 10/05/2018 | 2941.12 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA KOMBI SPIM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 10/05/2018 | 10140.83 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 10/05/2018 | 340.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 10/05/2018 | 916.00 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 10/05/2018 | 230.00 | 00007742656477 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE VIAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 10/05/2018 | 700.00 | 00002374110400 | FRANCISCO VIEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 10/05/2018 | 900.00 | 00071704720400 | ISABELA GOMES FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA DE CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SEU PROPRIO VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 10/05/2018 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSOM MORFOLOGICA, THAMIRES AZEVEDO DA SILVEIRA FREITAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 10/05/2018 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 10/05/2018 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE-CENTRO-SANTA CRUZ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVERIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 10/05/2018 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE ULTRASSON MORFOLOGICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 10/05/2018 | 1008.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(OXIGENIO MEDIO EM CILINDRO)PARA O HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 10/05/2018 | 1454.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 10/05/2018 | 3216.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 10/05/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 10/05/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL ( PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS.) IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE). VALORES E REFER?NCIA: PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 10/05/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL ( PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS.) IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE). VALORES E REFER?NCIA: PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 10/05/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL ( PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS.) IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE). VALORES E REFER?NCIA: PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 10/05/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAIO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 10/05/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAIO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 10/05/2018 | 5000.00 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HORAS M?QUINAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 10/05/2018 | 4800.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 10/05/2018 | 4900.00 | 00011256251470 | MIKAIAS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 10/05/2018 | 8121.15 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS CA?AMBA E M?QUINAS,PIPA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 10/05/2018 | 2952.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 10/05/2018 | 825.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 10/05/2018 | 520.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 10/05/2018 | 3174.08 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 10/05/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 10/05/2018 | 2711.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA O HONDA CIVIC, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 10/05/2018 | 1304.00 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 FORNO MICR 31L BRANCO ELECTROLUX E 01 TV 32 LED SMART PHILCO, DESTINADO AO SORTEIO REALIZADO NO EVENTO DO DIA DAS M?ES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 10/05/2018 | 394.24 | 00009206332422 | JACELIA ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENE DO DEBITO EM EXECU??O REFERNTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 352/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 10/05/2018 | 7571.20 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA E FIAT UNO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 10/05/2018 | 990.08 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA E FIAT UNO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 10/05/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 10/05/2018 | 4045.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 11/05/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 11/05/2018 | 2886.60 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAPEAMENTO DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE RECUPERA??O DE06 PNEUS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 11/05/2018 | 345.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO 23 ( CAMISETAS PV CORES G RD E PUNHOS RIBANA) PARA OS IDOSOS QUE ENTEGRAM O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2001866 | 11/05/2018 | 8001.28 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 11/05/2018 | 7000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 11/05/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO EM ROMULO NUNES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 11/05/2018 | 900.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2001865 | 11/05/2018 | 11608.95 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT E AMBULANCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 11/05/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 11/05/2018 | 954.00 | 00014800951410 | FRANCISCA DENISE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 11/05/2018 | 1546.39 | 00023028748894 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNILARIA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 14/05/2018 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DE COORDENADORES DO PNAIC, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 14/05/2018 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS FORMADORES DO PNME/PNAIC NOS DIAS , 08 E 09/05/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 14/05/2018 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTE E TECNICOS NO 17 DE MAIO DE 2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 14/05/2018 | 250.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS FORMADORES DO CICLO PNAIC, NOS DIAS, 08 E 09 DE MAIO/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 14/05/2018 | 1089.90 | 15770396000123 | B DE A COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA, EM CARATER DE URGENCIA EM VEICULOS KOMBI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 14/05/2018 | 309.28 | 00005745393440 | FRANCISCA L. PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABIL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, EM CARATER EXTRAORDINARIO (ATUALIZA??O DE RAIS E IR), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 14/05/2018 | 415.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE TETO DE ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 14/05/2018 | 900.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 14/05/2018 | 300.00 | 00009155212450 | ERIVANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001890 | 14/05/2018 | 350.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAME DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 14/05/2018 | 1546.39 | 00004263923456 | WELLIGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS COMPUTADORES E INSTALA??O DE ANTIVIRUS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 14/05/2018 | 4000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 14/05/2018 | 2164.95 | 24462833000132 | CROMATUDO MANUTEN??O E SERVI?OS HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE USINAGEM DE SILINDRO 125 MM-880 MM E RECUPERA??O DE HASTE 57.15MMX 810MM DE MAQUINA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 14/05/2018 | 1546.39 | 00010893828475 | DAYANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001891 | 14/05/2018 | 207.00 | 00003249278432 | JOSE EDJANALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 14/05/2018 | 927.84 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM SOLDA DE PE?A DE TRATOR, CONFEC??O DE PLACA DE FERRO E CONSERTO DE PORT?O DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRADA DA FAM?LIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 14/05/2018 | 827.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA EM A??O COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVI?O DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRADA DA FAM?LIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 14/05/2018 | 240.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA EM A??O COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVI?O DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRADA DA FAM?LIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 14/05/2018 | 240.00 | 00040906914434 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA EM A??O COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVI?O DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRADA DA FAM?LIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 14/05/2018 | 157.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRSTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA EM ATIVIDADE COLETIVA NAO CONTINUADA, JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAR. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRADA DA FAM?LIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 14/05/2018 | 218.00 | 00002513122402 | VALDEGENIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE OFICINA COLETIVA NAO CONTINUADA, JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADASPELO SERVI?O DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL E FAMILIAR-SPAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 14/05/2018 | 412.37 | 00003529842443 | MARIA SOLANGE MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS M?ES, REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 14/05/2018 | 5847.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SERINGA DESCARTAVEL, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, CATETER VENOSO, BANDAGEM, ALGODAO ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 14/05/2018 | 750.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS E CAMBAGEM, DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 14/05/2018 | 620.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 15,50 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VE?CULO DOBLO DE PLACA MOI-5499, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001917 | 15/05/2018 | 641.12 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 15/05/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 15/05/2018 | 954.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?A PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 15/05/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 15/05/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 15/05/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 15/05/2018 | 520.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 15/05/2018 | 954.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 15/05/2018 | 540.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS PARA MAQUINA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 15/05/2018 | 2200.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMINA 580N CONCHA, LAMINA13F,PORCA LAM, PARAFUSO LAMINA) PARA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 15/05/2018 | 980.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 15/05/2018 | 2108.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 15/05/2018 | 1030.93 | 00048055131449 | MARIA O L DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REFORMA DE PNEUS DE TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 15/05/2018 | 13510.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 15/05/2018 | 247.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 15/05/2018 | 1821.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 15/05/2018 | 650.00 | 08320277000103 | centro de diag. em radiologia e ult ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERNTE AO EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, REALIZADO EM FRANCISCA SOARES DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 15/05/2018 | 450.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 15/05/2018 | 150.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 15/05/2018 | 200.00 | 00005723785486 | JOAQUINA MARIA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 15/05/2018 | 824.74 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 15/05/2018 | 10254.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 15/05/2018 | 593.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 15/05/2018 | 4200.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CRUZETA, OLEO CX CAM,PIVO,FILTRO OLEO, CORREAO ALT, LONA FR CAM, DENTRE OUTRAS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001919 | 15/05/2018 | 560.86 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001920 | 15/05/2018 | 585.72 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 15/05/2018 | 375.31 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001922 | 15/05/2018 | 748.65 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA, FUNDAMENTAL, AAE, MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001923 | 15/05/2018 | 2773.02 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001924 | 15/05/2018 | 1920.00 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO CRECHE EPRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 15/05/2018 | 738.75 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 15/05/2018 | 1920.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001927 | 15/05/2018 | 619.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001928 | 15/05/2018 | 1582.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL,EJA, AEE,MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001929 | 15/05/2018 | 1833.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA 1KG E POLPA DE CAJU 1KG), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 15/05/2018 | 2448.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 16/05/2018 | 310.00 | 00009633948436 | FRANCISCO ALISSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 16/05/2018 | 1247.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 16/05/2018 | 1292.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 16/05/2018 | 2126.75 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DECONSUMO DIVERSOS (BORRACHA, CARTOLINA SIMPLES, COLA QUENTE, CORRETIVO, FITA 48X45, FITA CREPE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 16/05/2018 | 300.00 | 00004325004483 | JOSEFA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 16/05/2018 | 250.00 | 00009972204499 | ANA JARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 16/05/2018 | 160.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 16/05/2018 | 900.00 | 00005975472385 | ALDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 16/05/2018 | 400.00 | 00084083166487 | ROSA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 16/05/2018 | 300.00 | 00007392574477 | GICELMA ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 16/05/2018 | 400.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 16/05/2018 | 426.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 16/05/2018 | 725.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 16/05/2018 | 1547.00 | 00025325391860 | ORLANDO GOMES SARMENTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 16/05/2018 | 700.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ADESIVAGEM DE FIAT TORO E AMBULANCIAS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 16/05/2018 | 597.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMOS(LUBRAX, FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE E TUTELA AGM)PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 16/05/2018 | 840.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 16/05/2018 | 1650.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPPRIEDADE EM VIAGENS DE MUDAN?A DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 16/05/2018 | 620.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE REFRIGERA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 16/05/2018 | 272.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 16/05/2018 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 16/05/2018 | 1040.00 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O ELETRICA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 16/05/2018 | 850.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO( BOMBA DE OLEO RANDON), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 16/05/2018 | 1040.00 | 00006992479423 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, DE EDI??O DE ART DE PODA E CAPINA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001957 | 16/05/2018 | 805.00 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O?PRESTADO NA LIMPEZA DE CACIMB?O NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 16/05/2018 | 830.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 16/05/2018 | 415.00 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 16/05/2018 | 310.00 | 00009702179432 | MONIQUE ERIKA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE TOALHAS BORDADAS PARA AS MAES INTEGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001956 | 16/05/2018 | 130.60 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO( CHOCOLATE SERENATA DE AMOE, FITA DE ORGANZA, SACO), PARA LEMBRAN?AS DAS MAES INTEGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 16/05/2018 | 1546.39 | 00012271455430 | MARIA RAIURY TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001965 | 16/05/2018 | 340.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 16/05/2018 | 3900.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE ONIBUS(UNIDADE MOVEL) E FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 16/05/2018 | 1010.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE PLACAS PARA NUCLEO DE PSF 2, E ADESIVOS TOTEN PSF, ENTRE OUTROS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 16/05/2018 | 420.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE PLACAS PARAO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE E PLACAS DE SINALIZA??O, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 16/05/2018 | 954.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPACITA??O DE FUNCIONARIOS DA SA?DE, EM CARATER EXTRAORDINARIOS A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 16/05/2018 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 16/05/2018 | 1910.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 16/05/2018 | 800.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOCK, REMO??O E INSTALA??O ELETRO INJETORES E SERVI?O SUSPENS?O+FREIO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001972 | 16/05/2018 | 670.12 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001975 | 17/05/2018 | 980.16 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 17/05/2018 | 105.00 | 00001316166414 | JOANA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 17/05/2018 | 7731.96 | 00006128895484 | ITHAELLY MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS E REPOSI??O DE PE?AS DE CAIXA DE MARCHA DE AMBULANCIA RENAULT PLACA NQH-8212, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 17/05/2018 | 252.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O EXTINTOR P? BC 04KG E 06KG E AP 10 LITROS, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 17/05/2018 | 418.14 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO E B F C/15 OVOS), DESTINADO A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 17/05/2018 | 535.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O EXTINTOR P? BC 06KG, EXTINTOR AP 10 LITROS, EXTINTOR CO2 06KG E EXTINTOR P? ABC 06KG, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 17/05/2018 | 306.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O EXTINTOR P? BC DE 04 E 06KG, EXTINTOR AP 10 LITROS, EXTINTOR CO2 04KG, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 17/05/2018 | 270.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 SUPERLEDS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001994 | 17/05/2018 | 420.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO E OVOS BANDEJA C/15), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 17/05/2018 | 1100.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 17/05/2018 | 582.00 | 00085228451404 | CLAUDIO ROBERTO BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM CAIXA DE MARCHAS DA CA?AMBA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 17/05/2018 | 3000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TERRENO PARA CONSTRU??O DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 17/05/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE MOSSOR? - RN, REFERENTE A COMPRAS DE PE?AS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 17/05/2018 | 1559.80 | 24188856000109 | W R FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ROCADEIRA GASOLINA, OLEO MOTOR, ABRACEDEIRA NYLON BRANCA 28CM, LUVA VAQUETA, OCULOS DANNY FENIX E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 17/05/2018 | 1030.93 | 00048055131449 | MARIA O L DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REFORMA DE PNEUS DE TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 17/05/2018 | 537.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 17/05/2018 | 1090.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM SEDA??O, REALIZADO EM JOSE DAVI COSTA DE SOUZA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 17/05/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TC DE CR?NIO, REALIZADO EM JALLES FERNANDES, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 17/05/2018 | 1680.00 | 12226156000174 | L D DE OLIVEIRA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 17/05/2018 | 3621.11 | 08345621000119 | F FERNANDES DE SOUZA & VIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ESGUICHO NYLON, LAMPADA VAPOR SODIO 70W, LAMPADA VAPOR MET 250W, REATOR VAPOR METALICO 250W, RETOR VAPOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O ELETRICA EM ESCOLAS, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 17/05/2018 | 520.00 | 00004634870444 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 18/05/2018 | 850.00 | 00030750149825 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 18/05/2018 | 250.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 18/05/2018 | 250.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 18/05/2018 | 450.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 18/05/2018 | 400.00 | 00006486698403 | MARIA ROSANGELA F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 18/05/2018 | 400.00 | 00093134916487 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 18/05/2018 | 400.00 | 00006528315400 | ANA PAULA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 18/05/2018 | 250.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 18/05/2018 | 300.00 | 00004499330408 | DILZINETE FERNANDES BATISTA DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 18/05/2018 | 300.00 | 00017849605861 | MOISES GADELAHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 18/05/2018 | 500.00 | 00037440683404 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA?AO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 18/05/2018 | 500.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 18/05/2018 | 300.00 | 00002245874471 | FRANCISCA TRAJANO DESOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 18/05/2018 | 500.00 | 00002370003421 | EILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 18/05/2018 | 300.00 | 00008430408401 | JUCIE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 18/05/2018 | 500.00 | 00007043437466 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 18/05/2018 | 500.00 | 00006275359412 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 18/05/2018 | 300.00 | 00003717107402 | ZELIA ANDRADE DOS SANTOS ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2002019 | 18/05/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 18/05/2018 | 954.00 | 00035952261434 | MAURICIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAIO/2018, CONTA 9.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 18/05/2018 | 105.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORA??O DE ANIVERSARIO DO MES, DAS CRIAN?AS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 18/05/2018 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONVENIOS E ESCRITORIOS DE PROJETO NO DIA 18/05/2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 18/05/2018 | 933.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR(LAMINA DE BITURI, LUVA DE PROCEDIMENTO, SABONETE LIQUIDO, SCALP, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 18/05/2018 | 484.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR(LAMINA DE BITURI, LUVA DE PROCEDIMENTO, SABONETE LIQUIDO, SCALP, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 21/05/2018 | 1189.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (VALVULA TERMOSTATICA, CHAVE SETA, BOIA E AMORTECEDOR ENTRE OUTROS), DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 21/05/2018 | 399.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 21/05/2018 | 500.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDAD?O-SIBEC PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO EM JO?O PESSOA-PB , CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 21/05/2018 | 965.00 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO CERAMICA, CIMENTO COLA, REJUNTE). PARA REFORMA DO PREDIO DO SETOR DE TRIBUTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 21/05/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 21/05/2018 | 310.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A APRESENTA??O MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 21/05/2018 | 1959.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 21/05/2018 | 577.32 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FOTOGR?FICOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 21/05/2018 | 160.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS (OLEO ADELCO RETENTOR POLIA), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 21/05/2018 | 2115.75 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA LUX PALHA,TINTA PISO, TINTA AMARELA, TINTA VERMELHO CARIBE,E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 21/05/2018 | 3666.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 21/05/2018 | 150.00 | 00087407515468 | RAQUEL PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE exame, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 21/05/2018 | 700.00 | 00007690618421 | MARIA RAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 21/05/2018 | 280.00 | 00011560795433 | MARTILIANA ZENAIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 21/05/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 21/05/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 21/05/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 21/05/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 21/05/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 21/05/2018 | 360.82 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 21/05/2018 | 561.86 | 00003859119478 | ANSELMO FERREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A SERVI?OS GRAFICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 21/05/2018 | 290.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, EM TEREZA ALVES FERREIRA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO INGUINAL PARA WESCLEY FLORENCIO DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 21/05/2018 | 3613.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 21/05/2018 | 530.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCO?O COM CONTRASTE, REALIZADO EM JOSE MARCOS ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 21/05/2018 | 310.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE LCD MONITOR DE COMPUTADORES, NA ESCOLA EMEF JOAQUIM DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 21/05/2018 | 155.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE MANGUEIRA DE A?O E REGISTRO DE FOGO INDUSTRIAL NA ESCOLA EMEF ADAUTO FERREIRA. A CARGO DA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 21/05/2018 | 4241.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 21/05/2018 | 1040.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DE REFRIGERADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 22/05/2018 | 686.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE/PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 22/05/2018 | 4334.40 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE S?O PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, DE ACORDO COM PP 0009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 22/05/2018 | 3792.60 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SEIXO, TIGRE, TIMBAUBA E DISTRITO DE SAO PEDRO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 22/05/2018 | 2438.10 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 22/05/2018 | 4334.40 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E S?O PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 22/05/2018 | 1059.99 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV?IS(A?UCAR, OVOS, BISCOITO, OLEO DE SOJA, LEITE EM PO, ENTRE OUTROS)PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE- ESCOLA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 22/05/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 22/05/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 22/05/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 22/05/2018 | 1124.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN??O ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 22/05/2018 | 690.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 22/05/2018 | 1526.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 22/05/2018 | 1084.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI??O E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 22/05/2018 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 22/05/2018 | 1124.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 22/05/2018 | 800.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 22/05/2018 | 1171.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 22/05/2018 | 1105.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 22/05/2018 | 954.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 22/05/2018 | 954.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 22/05/2018 | 1281.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 22/05/2018 | 1281.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 22/05/2018 | 1281.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 22/05/2018 | 1254.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 22/05/2018 | 1254.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 22/05/2018 | 1431.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 22/05/2018 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 22/05/2018 | 1254.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINH?O CACAMBA DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 22/05/2018 | 188.30 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FIO CB DUPLEX AL/PE), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 22/05/2018 | 269.00 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FIO CB DUPLEX AL/PE), DESTINADO A ILUMINA??O DO CONTORNO DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 22/05/2018 | 983.40 | 00012125203600 | CLARA LUA DO PRADO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEPARA??O, ENCADERNA??O E PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 22/05/2018 | 752.58 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 22/05/2018 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O, DIA 22/05/2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 22/05/2018 | 4928.00 | 00089342224415 | Deocleciano Alves Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DEBITO EM EXECU??O, REFENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)481/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 22/05/2018 | 2091.38 | 00084088893468 | MARIA GORETE ANDRADE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV( REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)257/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 22/05/2018 | 4928.00 | 00083944966449 | ANTONIA ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERNTE A RPV( REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 289/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 22/05/2018 | 4928.00 | 00088556549420 | MARIA DO SOCORRO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 227/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 22/05/2018 | 4928.00 | 00088556573487 | JOSEFA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU?AO REFERENTE A RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) 355/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 23/05/2018 | 440.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 23/05/2018 | 416.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAIO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 23/05/2018 | 1908.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DO SETOR DE TRANSPORTES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 23/05/2018 | 4089.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 23/05/2018 | 134.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 23/05/2018 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 23/05/2018 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 23/05/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 23/05/2018 | 954.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ACOMPANHAMENTO DE SERVI?OS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHO DO HOMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 23/05/2018 | 520.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A P?BLICA DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 23/05/2018 | 877.95 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COMERCIO IND E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TINTAS VERDE BANDEIRA, VERDE FOLHA E VERMELHO RADIANTE) PARA PINTURA DA PRA?A DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 23/05/2018 | 413.00 | 00033391325852 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 23/05/2018 | 540.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS PARA MAQUINA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 23/05/2018 | 690.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 23/05/2018 | 600.00 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 23/05/2018 | 250.00 | 00003075097454 | MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 23/05/2018 | 480.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 23/05/2018 | 250.00 | 00005943100407 | FRANCISCO JANAILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 23/05/2018 | 280.00 | 00016153648894 | ELPIDIO SOBREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 23/05/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA, REALIZADO NO MENOR GUILHERME FERREIRA MARQUES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 23/05/2018 | 360.82 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 23/05/2018 | 80.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 23/05/2018 | 212.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 23/05/2018 | 250.00 | 00071325166472 | ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DE COORDENADORES DO PNAIC, NO DIA 03 DE MAIO/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 24/05/2018 | 1192.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 24/05/2018 | 954.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 24/05/2018 | 954.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 24/05/2018 | 1908.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 24/05/2018 | 954.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 24/05/2018 | 954.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 24/05/2018 | 954.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 24/05/2018 | 954.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM FUN??O DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 24/05/2018 | 1192.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 24/05/2018 | 1922.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 24/05/2018 | 1192.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 24/05/2018 | 1192.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 24/05/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 24/05/2018 | 954.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 24/05/2018 | 520.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 24/05/2018 | 620.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 24/05/2018 | 954.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CAR?TER EXCEPCIONAL (LICEN?A DE FUNCIONARIA EFETIVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 24/05/2018 | 724.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 24/05/2018 | 954.00 | 00003071830416 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 24/05/2018 | 954.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 24/05/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 24/05/2018 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 24/05/2018 | 954.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 24/05/2018 | 954.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 24/05/2018 | 954.00 | 00002934178498 | ANA CLEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 24/05/2018 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RM DE CR?NIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM MARTILIANA ZENAIDE COM CONTRASTE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 24/05/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEREZA ALVES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 24/05/2018 | 954.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS PARA PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 24/05/2018 | 380.00 | 00088562573434 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 24/05/2018 | 280.00 | 00035694564120 | JOSE MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 24/05/2018 | 669.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (01 FOGAO 5 BOCAS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 24/05/2018 | 250.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDAD?O-SIBEC PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 25 DE MAIO EM JO?O PESSOA-PB , CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 24/05/2018 | 1760.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80 CAMISETA EM MALHA PV, PARA ATIVIDADES DE MOBILIZA??O EM ALUS?O AO DIA 18 DE MAIO DIA DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, A CARGO DO FUNDO DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 24/05/2018 | 345.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO 23(CAMISETAS PV CORES G RD E PUNHOS RIBANA) PARA OS IDOSOS QUE ENTEGRAM O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 24/05/2018 | 1230.00 | 03948836000100 | STOP CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O POR DIARIA DE UM VEICULO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 25/05/2018 | 574.00 | 09586408000757 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A LUIZ BENTO MANOEL, FALECIDO EM 27/05/2018, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TRANSLADO DO CORPO DE SANTA CRUZ/PB A CAMPINA GRANDE/PB E SANTA CRUZ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 25/05/2018 | 250.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDAD?O-SIBEC PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 25 DE MAIO EM JO?O PESSOA-PB , CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRADA DA FAM?LIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 25/05/2018 | 350.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE CEM (100) CAPAS DO PRONTUARIO SUAS, PARA QUE SEJA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 25/05/2018 | 954.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA MARIA CECILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002152 | 25/05/2018 | 954.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 25/05/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 25/05/2018 | 954.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 25/05/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 25/05/2018 | 620.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 25/05/2018 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 25/05/2018 | 620.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 25/05/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 25/05/2018 | 620.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 25/05/2018 | 1242.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 25/05/2018 | 1674.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 25/05/2018 | 954.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VAGILANCIA SANITARIA NO ACOMPANHAMENTO E COMBATE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 25/05/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 25/05/2018 | 958.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTA??O CONTABIL, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2016 E 2017. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 25/05/2018 | 206.19 | 00007662558401 | JOSUE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 25/05/2018 | 1325.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE ABRIL/2018, CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 25/05/2018 | 470.00 | 00008482170473 | FRANCISCA EMILIA DE SOUSA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRUGIA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 25/05/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA) CONSULTA, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DO SOCORRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 25/05/2018 | 250.00 | 00007000388412 | NATALIA ARYELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 25/05/2018 | 280.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA PACIENTE RAYANY PEREIRA BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 25/05/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS M?DICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE RAYANY PEREIRA BATISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 25/05/2018 | 1242.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDIN?RIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 25/05/2018 | 954.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 25/05/2018 | 520.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 28/05/2018 | 484.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ?GUA BRANCA AO SITIO SAO JOAO, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877,DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 28/05/2018 | 484.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O AO SITIO AGUA BRANCA, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 28/05/2018 | 633.60 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO PANATI DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 28/05/2018 | 350.00 | 00003735080421 | MARIA GADELHA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 28/05/2018 | 231.96 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 28/05/2018 | 520.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 28/05/2018 | 470.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQF-9675, AMBULANCIA DO SAMU. A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 28/05/2018 | 2065.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EME CURSOS DE CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002183 | 28/05/2018 | 954.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 28/05/2018 | 954.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 28/05/2018 | 954.00 | 00014136588739 | PHAMELA LUIZA LACERDA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA POLICLINICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 28/05/2018 | 724.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??ES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 28/05/2018 | 954.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA EMISS?O DE PARECERES SOCIAIS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 29/05/2018 | 1040.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COMPUTA??O GR?FICA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 29/05/2018 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 29/05/2018 | 672.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM A SERVI?O DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 29/05/2018 | 620.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 29/05/2018 | 672.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO NO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 29/05/2018 | 620.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 29/05/2018 | 1908.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 29/05/2018 | 1548.00 | 00004386801464 | MARCIA LUANA FIRMINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?O COMO ENFERMEIRA MAIS COORDENA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPACITA??O DE FUNCIONARIOS DA SA?DE, EM CARATER EXTRAORDINARIOS A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007814651417 | MARESSA FERREIRA DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FARMACE?TICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 29/05/2018 | 1800.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. FRANCISCO FANANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 29/05/2018 | 954.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008894084400 | TEREZA THOMAZIA AZEVEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007405222480 | JOAO PAULO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NO SETOR DE TRIBUTA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO TECNICO DA COMPDEC, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 29/05/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 29/05/2018 | 1242.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO QUE D?O ACESSO AO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 29/05/2018 | 1548.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALA??O ELETRICA E MANUTEN??O EM CARATER DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 29/05/2018 | 520.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 29/05/2018 | 825.00 | 00008473399471 | TIAGO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 29/05/2018 | 954.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 29/05/2018 | 510.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 29/05/2018 | 3000.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 29/05/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA) CONSULTA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE LEANDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 29/05/2018 | 380.00 | 00004274344401 | FRANCISCA ZULEIDE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 29/05/2018 | 440.00 | 00028299132487 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS EM CARATER DE URGENCIA A CARGO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 29/05/2018 | 1455.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 29/05/2018 | 520.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 29/05/2018 | 1110.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 29/05/2018 | 165.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBDOMINAL TOTAL, EM LAURINA PEREIRA SOARES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 29/05/2018 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS EM RAYANY PEREIRA BATISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 29/05/2018 | 51.55 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE IMAGEM EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 29/05/2018 | 525.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA,SOUSA/JUAZEIRO/SAO PAULO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 29/05/2018 | 724.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 29/05/2018 | 1757.00 | 00026230410400 | NOBERTO SOUTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 29/05/2018 | 954.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005768353402 | FRANCISCO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 29/05/2018 | 520.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 29/05/2018 | 416.00 | 00006182368489 | NILTON CESAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 30/05/2018 | 27081.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 30/05/2018 | 98590.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 30/05/2018 | 43676.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 30/05/2018 | 6410.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 30/05/2018 | 6818.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 30/05/2018 | 4554.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 30/05/2018 | 7285.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 30/05/2018 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 30/05/2018 | 1352.00 | 00001708851437 | MARLYS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 30/05/2018 | 760.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TUTELA AGM 20L, FILTRO PSL 619 E LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50 LITRO), DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTE A EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 30/05/2018 | 724.00 | 00009472818439 | FRANCISCO LUAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 30/05/2018 | 441.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 30/05/2018 | 9092.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 30/05/2018 | 23665.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 30/05/2018 | 3224.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 30/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018 , LINCENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO SPIN, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 30/05/2018 | 724.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 30/05/2018 | 954.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 30/05/2018 | 954.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 30/05/2018 | 33882.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 30/05/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 30/05/2018 | 25250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 30/05/2018 | 9892.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 30/05/2018 | 5887.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 30/05/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RM DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO SANTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 30/05/2018 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS ALBERTO DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 30/05/2018 | 954.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 30/05/2018 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 30/05/2018 | 300.00 | 00091117062449 | FRANCISCA JANECY TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 30/05/2018 | 300.00 | 00008515224402 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SEU IRM?O LEONARDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 30/05/2018 | 1940.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE LEITES E DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 30/05/2018 | 31198.43 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 30/05/2018 | 5508.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSIST?NCIA | ASSIST?NCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 30/05/2018 | 2065.00 | 00003310190439 | CRISTIANO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HORAS M?QUINAS EM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS,AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 30/05/2018 | 1035.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 30/05/2018 | 1040.00 | 00003165855480 | LUIZ CARLOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE CERCAS EM ESTRADA QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 30/05/2018 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 30/05/2018 | 520.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 30/05/2018 | 845.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 30/05/2018 | 9028.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 30/05/2018 | 4116.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 30/05/2018 | 21097.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 30/05/2018 | 21203.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 30/05/2018 | 21309.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAIO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 30/05/2018 | 4724.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 30/05/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 30/05/2018 | 228.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOM PARA DIVULGA??O DE EVENTOS E ANUNCIOS ALUSIVOS AO DIA DO TRABALHO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 30/05/2018 | 1100.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DECORA??O E ORGANIZA??O DE EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2002294 | 30/05/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL (PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE) VALORES E REFER?NCIA PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 30/05/2018 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 30/05/2018 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 30/05/2018 | 4981.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 30/05/2018 | 22616.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 30/05/2018 | 9108.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 30/05/2018 | 11125.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 30/05/2018 | 11594.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 30/05/2018 | 18696.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 30/05/2018 | 4422.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 30/05/2018 | 2575.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 30/05/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002284 | 30/05/2018 | 1469.72 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA, CARNE BOVINA MOIDA DE 1 IN NATURA E CARNE BOVINA DE SOL DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 30/05/2018 | 5605.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 30/05/2018 | 2225.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 30/05/2018 | 606.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 30/05/2018 | 954.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA DURANTE 30 DIAS MAIS HORAS EXTRAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 30/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 30/05/2018 | 5283.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 30/05/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 30/05/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 30/05/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 30/05/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 30/05/2018 | 6519.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 30/05/2018 | 12107.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 30/05/2018 | 7463.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 30/05/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 30/05/2018 | 8578.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 30/05/2018 | 3862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 30/05/2018 | 9078.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 30/05/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 30/05/2018 | 1634.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 30/05/2018 | 954.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 06/06/2018 | 309.28 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS (XEROX), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 06/06/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2002326 | 06/06/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 06/06/2018 | 500.00 | 00003941916769 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 06/06/2018 | 130.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008894093409 | FRANCISCA ODAIZA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 07/06/2018 | 200.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 07/06/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARMOZITA CANDIDA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 07/06/2018 | 700.00 | 00004259314475 | MARIA DE FATIMA LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 07/06/2018 | 900.00 | 00016153648894 | ELPIDIO SOBREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 07/06/2018 | 250.00 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 07/06/2018 | 170.00 | 00074386638172 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 07/06/2018 | 300.00 | 00002370003421 | EILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 07/06/2018 | 850.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 07/06/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 07/06/2018 | 250.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 07/06/2018 | 724.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 07/06/2018 | 212.90 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(PIPOCA REIZINHO, PIRULITO, SACO DE PAPEL, P? DE MOLEQUE,PA?OCA, DOCE CHOCOLATE ENTRE OUTROS), PARA COMEMORA??O DA FESTA DE S?O JO?O DOS IDOSOS, QUE INTEGRAM O SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 08/06/2018 | 653.05 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 08/06/2018 | 5000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME LEI N? 382/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 08/06/2018 | 1546.39 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O VIRTUAL DE EVENTOS E COMUNICADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 08/06/2018 | 1908.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 08/06/2018 | 1528.26 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002369 | 08/06/2018 | 1469.72 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA, CARNE BOVINA MOIDA DE 1 IN NATURA E CARNE BOVINA DE SOL DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 08/06/2018 | 1083.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORTAO DE MADEIRA PARA O MATADOURO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 08/06/2018 | 1908.00 | 00008891113409 | MADELMA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 08/06/2018 | 1342.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 08/06/2018 | 2373.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE POSTES PARA ILUMINA??O DO CONTORNO QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 08/06/2018 | 1110.31 | 00067619517472 | RAIMUNDA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2002343 | 08/06/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 08/06/2018 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORA??O DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 08/06/2018 | 1040.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA FINS CONTABEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAIO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 08/06/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 08/06/2018 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE MAIO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 08/06/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 08/06/2018 | 206.19 | 00007662558401 | JOSUE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 08/06/2018 | 8000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 08/06/2018 | 450.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 08/06/2018 | 850.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 08/06/2018 | 590.00 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 08/06/2018 | 260.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADO EM MARIA GADELHA FILHO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 08/06/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO EM FLAUDIMAR LEITE DINIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 08/06/2018 | 309.28 | 00005745393440 | FRANCISCA L. PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABIL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, EM CARATER EXTRAORDINARIO (ATUALIZA??O DE RAIS E IR), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 11/06/2018 | 954.00 | 00007586216479 | SUZANE MIRELLE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 11/06/2018 | 918.81 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COMERCIO IND E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (EXTRA AREIA LG/AZUL MARINO GL/BRANCO NEVE LG/CHOCOLATE GL/PALHA, HIDROCOLOR AMARELO 50ML/AZUL 560ML/VERDE 50ML/VERMELHO 50ML, KIT PINTURA ROLO BANDEJA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO QSE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 11/06/2018 | 1155.00 | 00007410020431 | FRANCISCA LAIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 11/06/2018 | 1155.00 | 00008849275471 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 11/06/2018 | 1192.00 | 00008892596403 | MARIA BRUNA MONTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 11/06/2018 | 3450.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 750X16 PIRELI E CAMARA 750X16), DESTINADO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002385 | 11/06/2018 | 2034.76 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO KOMBI E SPIN, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 11/06/2018 | 309.28 | 00070243343477 | EDSON IGOR DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 11/06/2018 | 1546.39 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002388 | 11/06/2018 | 12077.70 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 11/06/2018 | 1200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 COLANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE, REALIZADO EM: ANTONIO ALVES DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 11/06/2018 | 1470.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (POSTE DE CONCRETO 150/7 E 150/11), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 11/06/2018 | 2940.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (L?MPADA VAPOR METALICO, LUMINARIA PUBLICA ABERTA, REATOR METALICO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 11/06/2018 | 2800.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAPEAMENTO DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 02 RENOVA??O DE PNEU 1400/24, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002382 | 11/06/2018 | 11751.81 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S-500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 11/06/2018 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002383 | 11/06/2018 | 15614.01 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A AMBULANCIA, TORO E FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002389 | 11/06/2018 | 10926.26 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A AMBULANCIA, DOBLO E FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002381 | 11/06/2018 | 600.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA O HONDA CIVIC, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002384 | 11/06/2018 | 1375.92 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 12/06/2018 | 462.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 12/06/2018 | 168.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS( PAES E BOLOS) PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 12/06/2018 | 1546.39 | 00012271455430 | MARIA RAIURY TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 12/06/2018 | 1546.39 | 00012144341427 | KAIQUE DEYVID PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS GRAFICOS A CARGO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 12/06/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 12/06/2018 | 494.85 | 00010860985440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 12/06/2018 | 174.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO,(GENERO ALIMENTICIO), PAES DIVERSOS,E BOLO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 12/06/2018 | 180.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS( PAES E BOLOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 12/06/2018 | 210.00 | 12226156000174 | L D DE OLIVEIRA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO( JUNTA COLETOR ESCAP MASTER).PARA A AMBULANCIA PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002392 | 12/06/2018 | 210.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 12/06/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 12/06/2018 | 154.64 | 00085902483565 | MATHEUS LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 12/06/2018 | 3465.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 12/06/2018 | 150.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O SSP PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 12/06/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 12/06/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 12/06/2018 | 360.00 | 00004634870444 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 12/06/2018 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 RX DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM: RAYNARA SANTOS DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 12/06/2018 | 462.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 12/06/2018 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 12/06/2018 | 350.00 | 00041466004487 | MANOEL SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 12/06/2018 | 250.00 | 00006665690458 | VALDEMIRO JUNIOR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 12/06/2018 | 600.00 | 00001868413454 | SEBASTIANA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 12/06/2018 | 1200.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 12/06/2018 | 70.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 12/06/2018 | 340.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 12/06/2018 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 12/06/2018 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 12/06/2018 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 12/06/2018 | 309.28 | 00070243343477 | EDSON IGOR DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 12/06/2018 | 1546.39 | 00004684840433 | Francisco Solinildo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 12/06/2018 | 310.00 | 00012469198852 | JOAQUIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE TERRENO EM ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 13/06/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM: ELIVANIA PEREIRA DA SILA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 13/06/2018 | 320.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO EM CARMOZITA CANDIDO DA SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 13/06/2018 | 250.00 | 00005025557429 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 13/06/2018 | 150.00 | 00010296626490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 13/06/2018 | 350.00 | 00007207674406 | EDILEUSA DE FATIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 13/06/2018 | 357.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 13/06/2018 | 103.25 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DO SETOR DE TRANSPORTES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 13/06/2018 | 286.56 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARGAMASSA,CHAVE TESTE NEON, TINTA PO,CORDA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 13/06/2018 | 1350.00 | 00023028748894 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNILARIA EM VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 13/06/2018 | 150.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 13/06/2018 | 954.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR GERAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 13/06/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 13/06/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 13/06/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 13/06/2018 | 464.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A CARGO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 13/06/2018 | 954.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 13/06/2018 | 954.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?A PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 13/06/2018 | 475.95 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARAME GALVAN,FITA ISOLANTE,LONA PVA, PREGOS, BUCHAS, ESPATULA,PINO FEMEA, LAMPADAS, LIXAS ENTRE OUTROS), DESTINADO A MANUTEN??O DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 13/06/2018 | 457.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS EM LAVAGEM E MANUTEN??O DE VEICULO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 13/06/2018 | 670.10 | 00008672357485 | FABIO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002445 | 14/06/2018 | 229.40 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002447 | 14/06/2018 | 721.77 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002448 | 14/06/2018 | 777.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 14/06/2018 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 14/06/2018 | 300.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 14/06/2018 | 300.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA ESPECIALIZADA SEGUIDA DE EXAMES, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 14/06/2018 | 680.00 | 00084083166487 | ROSA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 14/06/2018 | 154.64 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002449 | 14/06/2018 | 277.34 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002451 | 14/06/2018 | 1635.06 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE- ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 14/06/2018 | 565.41 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE- ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002453 | 14/06/2018 | 553.89 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002454 | 14/06/2018 | 1077.62 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 14/06/2018 | 738.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 14/06/2018 | 1920.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002457 | 14/06/2018 | 404.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE/PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002458 | 14/06/2018 | 1256.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002459 | 14/06/2018 | 772.08 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 15/06/2018 | 1025.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 15/06/2018 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 15/06/2018 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 15/06/2018 | 34.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 15/06/2018 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 15/06/2018 | 480.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 15/06/2018 | 3863.18 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVALIA??O COM TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DO COL?RIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 15/06/2018 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 15/06/2018 | 168.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS) PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 15/06/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSCRI??O DE PARTICIPANTES, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO EM JO?O PESSOA/PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 15/06/2018 | 463.92 | 00007239090400 | ANA MARINA PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANIMA??O MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AS COMEMORA??ES JUNINAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 18/06/2018 | 380.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 18/06/2018 | 300.00 | 00002621914403 | FRANCUILTON ARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANIMA??O MUSICAL NA REALIZA??O DA FESTA DE S?O JO?O, DESTINADO PARA OS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 18/06/2018 | 180.00 | 00004229383436 | JAIRO JUCIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEQUILHOS, BISCOITOS ASSADOS E BOLOS PARA COMEMORA??O DO S?O JO?O DOS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORA??O DE ANIVERSARIANTES DO MES MAIO/JUNHO, PARA IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 18/06/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 18/06/2018 | 300.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB DESTINADO A TRANSFERENCIA DE PACIENTE NO DIA 14/06/2018, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 18/06/2018 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE NOTAS E AVISOS DIVULGA??O NO PROGRAMA BOM DIA SERT?O NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 18/06/2018 | 1250.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA ELETRONICA 4U 34W), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002474 | 18/06/2018 | 763.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, CAJA, CAJU, GOIABA E DEMAIS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 18/06/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 RX DOS SEIOS DA FACE REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 18/06/2018 | 300.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 18/06/2018 | 300.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA ESPECIALIZADA SEGUIDA DE EXAMES, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002487 | 18/06/2018 | 1546.39 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS E ELETROCARDIGRAMAS PRESTADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 18/06/2018 | 310.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 18/06/2018 | 104.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 18/06/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA CLARISSY EMANUELLY SOARES DE SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002479 | 18/06/2018 | 1256.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCA??O, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002480 | 18/06/2018 | 404.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 18/06/2018 | 187.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 18/06/2018 | 2088.00 | 00009493924483 | ALAN JUNIOR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 18/06/2018 | 1786.00 | 00009403197480 | ALINE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 18/06/2018 | 310.00 | 00098428608172 | JAILMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 18/06/2018 | 1350.00 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELE LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 18/06/2018 | 1040.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 18/06/2018 | 228.87 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 18/06/2018 | 1040.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MARTINS E JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 18/06/2018 | 4334.40 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE S?O PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, DE ACORDO COM PP 0009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 18/06/2018 | 4334.40 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E S?O PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 18/06/2018 | 2438.10 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 18/06/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 18/06/2018 | 3792.60 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SEIXO, TIGRE, TIMBAUBA E DISTRITO DE SAO PEDRO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002513 | 19/06/2018 | 553.89 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002514 | 19/06/2018 | 1077.62 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 19/06/2018 | 800.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 19/06/2018 | 900.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 19/06/2018 | 300.00 | 00012338589475 | ADILA RAYANNE FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 19/06/2018 | 1124.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 19/06/2018 | 1084.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI??O E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 19/06/2018 | 954.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 19/06/2018 | 520.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 19/06/2018 | 670.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 19/06/2018 | 1181.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 19/06/2018 | 1105.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 19/06/2018 | 954.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 19/06/2018 | 1171.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 19/06/2018 | 1281.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 19/06/2018 | 1281.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 19/06/2018 | 2144.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 19/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 19/06/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 19/06/2018 | 7800.00 | 22683048000184 | MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE ESTRUTURA, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO/2018, DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA AO TRADICIONAL S?O JO?O DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 19/06/2018 | 3500.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL VAVAL AMARO E XOTE DE MENINA, DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA AO TRADICIONAL S?O JO?O DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME INEXIGIVEL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 19/06/2018 | 10000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOM ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL FORR? DO BOLE BOLE, DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA AO TRADICIONAL S?O JO?O DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME INEXIGIVEL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 19/06/2018 | 12000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL FORR? DOS 3, DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA AO TRADICIONAL S?O JO?O DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME INEXIGIVEL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 19/06/2018 | 5000.00 | 00006479980417 | JOÃO ANDRÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL JO?O ANDRE E BANDA, DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA AO TRADICIONAL S?O JO?O DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME INEXIGIVEL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 19/06/2018 | 3500.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ATRA??O MUSICAL EDUARDO JORGE (FORR? TORA CHINELO), DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA AO TRADICIONAL S?O JO?O DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME INEXIGIVEL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 19/06/2018 | 2434.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO, FABRICA??O E MONTAGEM DE ITENS DE MADEIRA PARA O ESPA?O ONDE SE REALIZA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 19/06/2018 | 2300.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, ORNAMENTA??O E MANUTEN??O DO ESPA?O ONDE SE REALIZA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 19/06/2018 | 2300.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, ORNAMENTA??O E MANUTEN??O DO ESPA?O ONDE SE REALIZA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002537 | 20/06/2018 | 3490.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALFABETO MOVEL, BORRACHA, CANETA COMPACTOR, CARTOLINA LAMINADA E SIMPLES, BAMBOLE PLAST 60CM E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002553 | 20/06/2018 | 827.21 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2002538 | 20/06/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 20/06/2018 | 1083.00 | 00007264729800 | MIGUEL PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 20/06/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002554 | 20/06/2018 | 721.77 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 20/06/2018 | 258.00 | 00008939038410 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DE PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 20/06/2018 | 2681.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2002569 | 20/06/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JUNHO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 20/06/2018 | 578.00 | 00010957891474 | MARCOS AURELIO PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CATOL?, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 20/06/2018 | 258.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO GOIABEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 20/06/2018 | 825.00 | 00048025380572 | PEDRO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO VARZEA DA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 20/06/2018 | 620.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 20/06/2018 | 954.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN??O ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 20/06/2018 | 1254.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 20/06/2018 | 1431.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 20/06/2018 | 400.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 06 UND EXTINTOR P? BC 06 KH E 02 UND MANUTEN??O DE EXTITOR P? ABC 06 KG, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 20/06/2018 | 300.00 | 00026535167801 | DAMIAO JOSE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 20/06/2018 | 520.00 | 00000091078431 | LAUDINE VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 20/06/2018 | 210.00 | 00004561132406 | NILTON CESAR DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 20/06/2018 | 350.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 20/06/2018 | 350.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 20/06/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 20/06/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 20/06/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 20/06/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 20/06/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2002568 | 20/06/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002549 | 20/06/2018 | 954.00 | 00002934178498 | ANA CLEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 20/06/2018 | 954.00 | 00009962856442 | NAUM ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS TEMATICAS NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 20/06/2018 | 1788.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM FUN??O DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 20/06/2018 | 1788.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 20/06/2018 | 954.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002559 | 20/06/2018 | 954.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 20/06/2018 | 1192.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 20/06/2018 | 1192.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 20/06/2018 | 1192.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 20/06/2018 | 1192.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 20/06/2018 | 1192.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 21/06/2018 | 954.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 21/06/2018 | 520.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 21/06/2018 | 630.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 21/06/2018 | 954.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 21/06/2018 | 954.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 21/06/2018 | 954.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 21/06/2018 | 954.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 21/06/2018 | 1908.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 21/06/2018 | 467.50 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 21/06/2018 | 954.00 | 00014136588739 | PHAMELA LUIZA LACERDA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 21/06/2018 | 954.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS PARA PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 21/06/2018 | 1342.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDIN?RIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 21/06/2018 | 1700.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 21/06/2018 | 460.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 21/06/2018 | 954.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 21/06/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 21/06/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 21/06/2018 | 954.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 21/06/2018 | 672.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 21/06/2018 | 672.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 21/06/2018 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 21/06/2018 | 620.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 21/06/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 22/06/2018 | 800.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 22/06/2018 | 1500.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA GARAGEM PARA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 22/06/2018 | 1082.47 | 00046749462472 | OLIVIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE OFICINA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS IDOSOS INTEGRANTES DO SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 22/06/2018 | 1134.02 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANIMA??O MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO TRADICIONAL S?O JO?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 22/06/2018 | 721.94 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002602 | 22/06/2018 | 390.00 | 24995315000184 | NOBREGA & ASSIS SERVI?OS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMISS?O DE ART, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 22/06/2018 | 350.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (01 HD WD 1TB CFTV), DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 22/06/2018 | 1469.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE NOTEBOOK POSITIVO STILO, DESTINADO A UM SORTEIO REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 22/06/2018 | 899.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CELULAR MOTOROLA MOTO G 4 PLAY 16GB PRETO, DESTINADO A UM SORTEIO REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 22/06/2018 | 999.00 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TV, DESTINADO A UM SORTEIO REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JUNHO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 22/06/2018 | 210.00 | 00026092996804 | Fabio Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 22/06/2018 | 300.00 | 00091539102491 | GERLANDIA FERREIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 22/06/2018 | 300.00 | 00002533395455 | BENEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 22/06/2018 | 300.00 | 00001403566496 | ERICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 22/06/2018 | 206.19 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 22/06/2018 | 150.00 | 00006236407401 | ALBERTO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 22/06/2018 | 350.00 | 00002789999481 | JUCELIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 22/06/2018 | 500.00 | 00006172718444 | FRANCISCA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 22/06/2018 | 500.00 | 00004069332430 | JOSE GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 22/06/2018 | 500.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 22/06/2018 | 300.00 | 00011001557409 | MARILIA CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 22/06/2018 | 500.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 22/06/2018 | 300.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 22/06/2018 | 300.00 | 00096551950400 | ALDAI FERNANDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 22/06/2018 | 300.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 22/06/2018 | 300.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 22/06/2018 | 300.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 22/06/2018 | 300.00 | 00004881426443 | LUCIENE SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 22/06/2018 | 300.00 | 00009198399403 | RAFAELA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 22/06/2018 | 500.00 | 00004204629458 | HENIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 22/06/2018 | 500.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 22/06/2018 | 300.00 | 00020764170449 | TERESA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 22/06/2018 | 500.00 | 00011560795433 | MARTILIANA ZENAIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 22/06/2018 | 300.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 22/06/2018 | 500.00 | 00009191993482 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 22/06/2018 | 500.00 | 00003319557416 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 22/06/2018 | 500.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 22/06/2018 | 515.46 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 25/06/2018 | 1180.00 | 00014800951410 | FRANCISCA DENISE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 25/06/2018 | 483.00 | 00004204629458 | HENIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 25/06/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 25/06/2018 | 2600.00 | 00035621603800 | RAYANY PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 25/06/2018 | 250.00 | 00085260681487 | FRANCISCA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 25/06/2018 | 342.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 25/06/2018 | 700.00 | 00004546310498 | MARIA IRACEMA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 25/06/2018 | 197.94 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE FERRAMENTAS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 25/06/2018 | 1236.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE MAIO/2018, CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 25/06/2018 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 25/06/2018 | 310.00 | 00046749462472 | OLIVIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE OFICINA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS IDOSOS INTEGRANTES DO SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002645 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002686 | 26/06/2018 | 239.64 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO CENTRO DE IDOSOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME LEI N? 382/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 26/06/2018 | 928.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 26/06/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 26/06/2018 | 448.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 26/06/2018 | 2400.00 | 00004386801464 | MARCIA LUANA FIRMINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?O COMO ENFERMEIRA MAIS COORDENA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007814651417 | MARESSA FERREIRA DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FARMACE?TICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 26/06/2018 | 825.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM A SERVI?O DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002667 | 26/06/2018 | 722.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO NO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 26/06/2018 | 620.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 26/06/2018 | 672.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 26/06/2018 | 954.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 26/06/2018 | 1470.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002672 | 26/06/2018 | 954.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA DURANTE 30 DIAS MAIS HORAS EXTRAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 26/06/2018 | 1908.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 26/06/2018 | 1908.00 | 00004243603499 | ALBANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 26/06/2018 | 1908.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2002684 | 26/06/2018 | 1454.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SONDA URETRAL, NASOGASTRICA, COLETOR MAT. PERF. PAPEL TOALHA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002685 | 26/06/2018 | 299.55 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 26/06/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 26/06/2018 | 1250.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA ELETRONICA 34W), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 26/06/2018 | 2010.00 | 00043702171487 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 26/06/2018 | 1069.68 | 15770396000123 | B DE A COSTA FERRAMENTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 26/06/2018 | 1635.00 | 12499624000184 | SOUSASAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COTOVELO, NIPLE DUPLO, REG. DECA GAV, BUCHA DE REDU??O, CABO FLEX E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 26/06/2018 | 954.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 26/06/2018 | 2300.00 | 00006686721450 | MARIA MARLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 26/06/2018 | 250.00 | 00057015708434 | HELENA SOARES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 26/06/2018 | 400.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS EM CARATER DE URGENCIA A CARGO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 26/06/2018 | 130.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 26/06/2018 | 2064.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 26/06/2018 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N? 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002646 | 26/06/2018 | 520.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002647 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003071830416 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002648 | 26/06/2018 | 954.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 26/06/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 26/06/2018 | 954.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 26/06/2018 | 319.59 | 00007662558401 | JOSUE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 26/06/2018 | 692.78 | 00004916001354 | JOSE IRAN AMARO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O ELETRICA EM ONIBUS ESCOLAR, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 26/06/2018 | 223.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 26/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 26/06/2018 | 350.52 | 00005278128461 | KLEITON NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002683 | 26/06/2018 | 772.08 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 26/06/2018 | 520.00 | 00079831532449 | EDNIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA MARTINS NO DISTRITO DE S?O PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 26/06/2018 | 520.00 | 00025188993830 | ANTONIO MARCUS PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA MARTINS NO DISTRITO DE S?O PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 27/06/2018 | 1134.02 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DE VIGILANCIA PARTICULAR, NO S?O JO?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 27/06/2018 | 200.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 27/06/2018 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS RADIOL?GICOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 27/06/2018 | 1125.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 27/06/2018 | 500.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 27/06/2018 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 27/06/2018 | 467.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 27/06/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 27/06/2018 | 150.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 27/06/2018 | 160.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 28/06/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, DESTINADO A JOSEFA FRANCISCA DA CONCEI??O, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 28/06/2018 | 790.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002702 | 28/06/2018 | 2034.76 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DIFERENCIAL, DESTINADO AOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 29/06/2018 | 5126.85 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 29/06/2018 | 24116.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 29/06/2018 | 8770.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 29/06/2018 | 620.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 29/06/2018 | 520.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 29/06/2018 | 954.00 | 00091539102491 | GERLANDIA FERREIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CAR?TER EXCEPCIONAL (LICEN?A DE FUNCIONARIA EFETIVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 29/06/2018 | 327.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS, EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 29/06/2018 | 722.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 29/06/2018 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 29/06/2018 | 954.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 29/06/2018 | 28913.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 29/06/2018 | 104804.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 29/06/2018 | 41871.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 29/06/2018 | 6410.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 29/06/2018 | 6818.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 29/06/2018 | 4554.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 29/06/2018 | 7285.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2002812 | 29/06/2018 | 484.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O, SANTA QUITERIA AO SITIO AGUA BRANCA, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2002813 | 29/06/2018 | 484.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ?GUA BRANCA AO SITIO SAO JOAO, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877,DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2002814 | 29/06/2018 | 633.60 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO PANATI DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 29/06/2018 | 150.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 29/06/2018 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 29/06/2018 | 2448.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 29/06/2018 | 6290.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 29/06/2018 | 1300.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA DE CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 29/06/2018 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 29/06/2018 | 520.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 29/06/2018 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 29/06/2018 | 954.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO ACOMPANHAMENTO E COMBATE E ENDEMIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 29/06/2018 | 954.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 29/06/2018 | 954.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 29/06/2018 | 3300.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) CIRURGIA FISTULIZANTE ANTIGLAUCOMATOSA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 29/06/2018 | 36041.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 29/06/2018 | 4554.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 29/06/2018 | 25250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 29/06/2018 | 8292.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 29/06/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 29/06/2018 | 853.71 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E LANCHE, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 29/06/2018 | 12823.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 29/06/2018 | 954.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 29/06/2018 | 1254.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 29/06/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 29/06/2018 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 29/06/2018 | 1254.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINH?O CACAMBA DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 29/06/2018 | 413.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 29/06/2018 | 520.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, NO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 29/06/2018 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 29/06/2018 | 1040.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 29/06/2018 | 33691.43 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 29/06/2018 | 5508.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 29/06/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 29/06/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 29/06/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 29/06/2018 | 954.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 29/06/2018 | 4724.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 29/06/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 29/06/2018 | 987.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTA??O CONTABIL, DESTINADO AOS EXERCICIOS DE 2016 E 2017, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 29/06/2018 | 21509.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 29/06/2018 | 21617.29 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 29/06/2018 | 21725.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 29/06/2018 | 1284.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 29/06/2018 | 1290.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 29/06/2018 | 1296.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 29/06/2018 | 1303.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 29/06/2018 | 1309.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 29/06/2018 | 1316.48 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 29/06/2018 | 1323.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 29/06/2018 | 1329.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 29/06/2018 | 1336.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 29/06/2018 | 1343.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 29/06/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE JUNHO/2018, CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 29/06/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2002765 | 29/06/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 29/06/2018 | 9028.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 29/06/2018 | 4116.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 29/06/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JUNHO/2018, CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 29/06/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JUNHO/2018, CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 29/06/2018 | 13510.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 29/06/2018 | 2067.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 29/06/2018 | 658.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 29/06/2018 | 954.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 29/06/2018 | 1908.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 29/06/2018 | 954.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 29/06/2018 | 954.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA MARIA CECILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002753 | 29/06/2018 | 2118.57 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 50/200/250 ML, DENSINFETANTE, SABAO EM PO, SACOS DE LIXO, AGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002754 | 29/06/2018 | 2118.55 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 50/250/300 ML, DENSINFETANTE, SABAO EM PO, SACOS DE LIXO, AGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 29/06/2018 | 7020.32 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 29/06/2018 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 29/06/2018 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 29/06/2018 | 5007.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 29/06/2018 | 34061.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 29/06/2018 | 10108.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 29/06/2018 | 13348.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 29/06/2018 | 10992.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 29/06/2018 | 2850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 29/06/2018 | 17907.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 29/06/2018 | 1062.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 29/06/2018 | 2575.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 29/06/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 29/06/2018 | 5916.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 29/06/2018 | 12107.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 29/06/2018 | 15000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME LEI N? 382/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 29/06/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 29/06/2018 | 6519.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 29/06/2018 | 1547.00 | 00094312184453 | MARIA ZENAIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COORDENA??O DE EQUIPE DE VIGILANCIA PARTICULAR QUE PRESTARAM SERVI?O NO TRADICIONAL S?O JO?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 29/06/2018 | 8570.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 29/06/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 29/06/2018 | 5400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 29/06/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 29/06/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 29/06/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2002733 | 29/06/2018 | 310.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 29/06/2018 | 500.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDAD?O-SIBEC PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 29/06/2018 | 1000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 29/06/2018 | 7783.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 29/06/2018 | 3862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 29/06/2018 | 6329.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 29/06/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2002829 | 30/06/2018 | 80073.45 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2?.MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME CONTRATO 00055/2017-CPL E CONTRATO DE REPASSE 1023779-42/2015-SICONV 822899 E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00022017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2002830 | 30/06/2018 | 2510.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2?.MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME CONTRATO 00055/2017-CPL E CONTRATO DE REPASSE 1023779-42/2015-SICONV 822899 E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00022017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 06/07/2018 | 724.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 09/07/2018 | 413.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 09/07/2018 | 723.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 09/07/2018 | 300.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 09/07/2018 | 670.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO LASER 83A E 85A, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 09/07/2018 | 1455.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 09/07/2018 | 520.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 09/07/2018 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 09/07/2018 | 310.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL COM CARRO PIPA EM PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 09/07/2018 | 1300.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE-CENTRO-SANTA CRUZ, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 09/07/2018 | 521.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, LINCENCIAMENTO ATRASADO DESTINADO A UM VEICULO DE PLACA -OGC5612, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 09/07/2018 | 1630.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMOS(LUBRAX, FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO ENTRE OUTROS)PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 09/07/2018 | 250.00 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 09/07/2018 | 450.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TALOES DE AUTORIZA??O A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 09/07/2018 | 954.00 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA EMISS?O DE PARECERES SOCIAIS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 09/07/2018 | 500.00 | 00008110872476 | VIRGINIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (TR?S) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL BASICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/ PRONTUARIO SUAS/SISC, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS NOS DIAS 05 E 06 DEJULHO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 09/07/2018 | 309.28 | 00002621914403 | FRANCUILTON ARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANIMA??O MUSICAL NA REALIZA??O DA FESTA DE S?O JO?O, DESTINADO PARA OS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 09/07/2018 | 954.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 09/07/2018 | 900.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 09/07/2018 | 810.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW1316, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 09/07/2018 | 676.05 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 09/07/2018 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 09/07/2018 | 520.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A P?BLICA DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 09/07/2018 | 954.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 09/07/2018 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 09/07/2018 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALA??O ELETRICA E MANUTEN??O EM CARATER DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 09/07/2018 | 1367.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SERRA DO COMISS?RIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 09/07/2018 | 1367.00 | 00012046424433 | JOSE WELINTON DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE DA ACESSO A SERRA DO COMIS?RIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 09/07/2018 | 520.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 09/07/2018 | 723.00 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 09/07/2018 | 620.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE FERRAMENTAS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 09/07/2018 | 825.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE FERRAMENTAS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 09/07/2018 | 400.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS( BICO BOMBA, LANTERNA, BASE MTR), DESTINADO A MANUTEN??O DA CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 09/07/2018 | 954.00 | 00035952261434 | MAURICIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2018 EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 09/07/2018 | 520.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA FINS CONTABEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 09/07/2018 | 954.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 09/07/2018 | 954.00 | 00008894084400 | TEREZA THOMAZIA AZEVEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 09/07/2018 | 954.00 | 00007405222480 | JOAO PAULO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NO SETOR DE TRIBUTA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 09/07/2018 | 954.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO TECNICO DA COMPDEC, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 09/07/2018 | 937.00 | 00002785468465 | ANTONIO MARCOS MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 09/07/2018 | 2567.00 | 00007742656477 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 09/07/2018 | 8000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 09/07/2018 | 2300.00 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 09/07/2018 | 415.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS PARA REALIZA??O DO S?O JO?O 2018, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 09/07/2018 | 1085.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O DO SAO JOAO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 09/07/2018 | 620.00 | 00009403197480 | ALINE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS PARA REALIZA??O DO S?O JO?O, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 09/07/2018 | 760.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 10/07/2018 | 1546.39 | 00002418549461 | JURANDIR CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA?OES NOS SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 10/07/2018 | 3277.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 10/07/2018 | 1850.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2002902 | 10/07/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 10/07/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002890 | 10/07/2018 | 7696.57 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S-500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 10/07/2018 | 1453.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 10/07/2018 | 3000.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (L?MPADA VAPOR METALICO, SOQUETE PORCELANA, BRA?O CURVO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 10/07/2018 | 3955.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 10/07/2018 | 4829.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2002892 | 10/07/2018 | 12026.18 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A AMBULANCIA, DOBLO E FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002894 | 10/07/2018 | 14853.98 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS FIATS DO PSF, TORO PSF, AMBULANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002906 | 10/07/2018 | 1805.23 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2002893 | 10/07/2018 | 4040.40 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2002891 | 10/07/2018 | 1948.13 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA O HONDA CIVIC, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 10/07/2018 | 373.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 10/07/2018 | 300.00 | 00011560795433 | MARTILIANA ZENAIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00009580532435 | FRANCISCA JULIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMILICIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 10/07/2018 | 170.00 | 00005200625408 | FRANCISCA SHARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU FILHO MIGUEL ANGELO DA SILVA MENDES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 10/07/2018 | 280.00 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 10/07/2018 | 280.00 | 00005527396421 | MARIA VANDERLUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005521942475 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?? DE COSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 10/07/2018 | 520.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00052711439453 | ROSIGLEIBE LOPES DE ANDARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 10/07/2018 | 1940.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE LEITES E DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 10/07/2018 | 800.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 10/07/2018 | 230.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, REALIZA??O DE EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009400003420 | MARINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECILIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TRMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 10/07/2018 | 3388.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2002888 | 10/07/2018 | 8398.28 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DIFERENCIAL, DESTINADO AOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2002889 | 10/07/2018 | 1294.02 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DIFERENCIAL, DESTINADO A COMBI E A SPIM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 10/07/2018 | 2067.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 10/07/2018 | 440.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002899 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO GERENCIAMENTO E ORNAMENTA??O DE EVENTOS NESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 10/07/2018 | 1206.19 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 10/07/2018 | 3277.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 11/07/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 11/07/2018 | 1040.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE COMPUTA??O GRAFICA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002932 | 11/07/2018 | 615.00 | 00007116701451 | EMANOEL ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2002934 | 11/07/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 11/07/2018 | 340.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 11/07/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, DESTINADO A MARIA VANDERLUCIA ALVES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 11/07/2018 | 520.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CURSO DE CAPACITA??O E PATESTRAS NOS PSF?S DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 11/07/2018 | 250.00 | 00008774419447 | DANIELE LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 11/07/2018 | 360.00 | 00004634870444 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE,AQUISI??O DE REMEDIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 11/07/2018 | 250.00 | 00005432011476 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 11/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A JOSEFA FRANCISCA DA CONCEI??O, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 11/07/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 11/07/2018 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 11/07/2018 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA EM GESTAO DA SA?DE P?BLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 11/07/2018 | 7920.00 | 20613142000131 | AMANDA PAIVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS SE SEGURAN?A PARTICULAR DESARMADA PARA ATUAR NOS ENVENTOS DO TRADICIONAL S?O JOAO DE SANTA CRUZ,NOS DIAS 20,21,22 DE JUNHO DE 2018, CONTIGENTE DE SEGURAN?A (17 HOMENS E 05 MULHERES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 11/07/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 11/07/2018 | 2300.00 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 11/07/2018 | 1547.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PSF, EM CARATER EXCEPCIONAL. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 11/07/2018 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 11/07/2018 | 1040.00 | 00006992479423 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, DE EDI??O DE ART DE PODA E CAPINA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 11/07/2018 | 1342.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00003044293413 | JOSAFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS LOGRADOURO, GENIPAPEIRO E PANATI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 11/07/2018 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTEN??O DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 12/07/2018 | 2000.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 12/07/2018 | 3000.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE IMOVEL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 12/07/2018 | 2577.32 | 00003486822470 | FRANCISCO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO DE CONSTRU??O DE A?UDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 12/07/2018 | 2100.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSO ( CIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 12/07/2018 | 2373.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE POSTES PARA ILUMINA??O DO CONTORNO QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TERRENO PARA CONSTRU??O DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 12/07/2018 | 2090.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ANOTE E COLE, CANETA COMPACTOR, CLIPS, GRAMPO, ALMOFADA, ALFINETE, LIVRO ATA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF?S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 12/07/2018 | 5154.64 | 00043702279415 | FRANCISCO ADALBERTO A L PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E MANUTEN??O DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DO DISTRITO DE SAO PEDRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 12/07/2018 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 12/07/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 12/07/2018 | 174.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS( PAES E BOLOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 12/07/2018 | 950.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2002950 | 12/07/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 12/07/2018 | 1753.60 | 00003310190439 | CRISTIANO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002956 | 12/07/2018 | 1546.39 | 00012144341427 | KAIQUE DEYVID PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS GRAFICOS A CARGO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 12/07/2018 | 168.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO,(GENERO ALIMENTICIO), PAES DIVERSOS,E BOLO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 12/07/2018 | 150.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(PAES E BOLO), PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 12/07/2018 | 200.00 | 00014005289410 | JULIANA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 12/07/2018 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 12/07/2018 | 250.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004395371426 | INGRACIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 12/07/2018 | 150.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 12/07/2018 | 250.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 12/07/2018 | 400.00 | 00005116841421 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 12/07/2018 | 215.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O E CONSERTO E REPOSI??O DE PE?A DE VEICULO UNO MILE A CARGO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 12/07/2018 | 291.97 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 12/07/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA EM ELIVANIA PEREIRA DA SILVA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 12/07/2018 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE EM ALBANEIDE ALVES DE SOUSA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 12/07/2018 | 250.00 | 00006236407401 | ALBERTO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 12/07/2018 | 362.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 12/07/2018 | 591.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 12/07/2018 | 2400.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 13/07/2018 | 3700.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CRUZETA, OLEO CX CAM,PIVO,FILTRO SEDIMENTADOR, BUCHA MOLA, AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 13/07/2018 | 4850.00 | 00008580723434 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS E REPOSI??O DE PE?AS EM DOIS ONIBUS ESCOLARES. A CARGO DA SECRETRIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 13/07/2018 | 450.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 10 BLOCOS DERECEITUARIO, E 20 BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 13/07/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA) CONSULTA, DESTINADO AO PACIENTE EURIVAN BATISTA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 13/07/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA LUCIANA SARMENTO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 13/07/2018 | 103.09 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E AGENDAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS PARA PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 13/07/2018 | 1270.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 13/07/2018 | 5360.82 | 00013014110434 | FRANCISCO XAVIER REBOU?AS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERO DE CONCHAS, CAMBIO E SOLDA EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 13/07/2018 | 2568.00 | 00007742656477 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 13/07/2018 | 1146.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O E FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA REALIZA??O DE EVENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 16/07/2018 | 300.00 | 00000092344461 | FRANCISCA CANDIDA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 16/07/2018 | 350.00 | 00093134568420 | LINDOMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 16/07/2018 | 900.00 | 00016153648894 | ELPIDIO SOBREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 16/07/2018 | 300.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 16/07/2018 | 250.00 | 00003941916769 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA ESPECILIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 16/07/2018 | 300.00 | 00004465515464 | FRANCISCA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 16/07/2018 | 200.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 16/07/2018 | 300.00 | 00005616898490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A,AQUISI??O DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 16/07/2018 | 500.00 | 00073813036472 | FRANCELINA DA CONCEI??O VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A , CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00070650094409 | JOSUILTON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 16/07/2018 | 500.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 16/07/2018 | 130.00 | 00008882922448 | ALANE BRAGAPEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 16/07/2018 | 130.00 | 00007114268483 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 16/07/2018 | 400.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 16/07/2018 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO PARA FRANCISCO FELIPE MARTINS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 16/07/2018 | 260.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE CARLEUSA MARIA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 16/07/2018 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE, REALIZADO EM MARIA FERNANDES LEANDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 16/07/2018 | 300.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9675, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 16/07/2018 | 2737.48 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 16/07/2018 | 1007.10 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 17/07/2018 | 1140.00 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 17/07/2018 | 413.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 17/07/2018 | 1405.00 | 00005803073440 | ALVINO ERIVAN BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 17/07/2018 | 877.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 17/07/2018 | 1078.30 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BOIA CX, BOCAL NYLON, VERNIZ, CAIXA DE ENERGIA,DISJUNTOR, ESQUADRO, TRENA, ENTRE OUTROS) PARA MANUTEN??O E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 17/07/2018 | 206.19 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 17/07/2018 | 515.46 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO GERENCIAMENTO E ORNAMENTA??O DE EVENTOS NESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003035 | 17/07/2018 | 2737.48 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003036 | 17/07/2018 | 868.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003037 | 17/07/2018 | 868.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003038 | 17/07/2018 | 365.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRECHES, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003039 | 17/07/2018 | 365.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRECHES, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 17/07/2018 | 250.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENSRRES TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 17/07/2018 | 103.09 | 00051226472400 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 17/07/2018 | 804.12 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 17/07/2018 | 950.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (REFEI??ES), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 17/07/2018 | 216.50 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 17/07/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 17/07/2018 | 1075.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 17/07/2018 | 620.00 | 00005507797870 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS QUE ACESSO AO SITO MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 17/07/2018 | 1994.00 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CADEADO, TUBO PARA AGUA, PIA MARMORE, CABO DE ROLO, VALVULA P/ TANQUE, TUBO PLASTICO ESGOTO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 17/07/2018 | 113.40 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE BORRACHARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 17/07/2018 | 4928.00 | 00027644928472 | FRANCISCA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)321/2016,DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 17/07/2018 | 4928.00 | 00053577558415 | MARIA DO CARMO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)321/2016,DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 17/07/2018 | 282.70 | 00032520832487 | JUVENILIA VANDERLEI NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)321/2016,DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 17/07/2018 | 4928.00 | 00088556492487 | MARIA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)321/2016,DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 17/07/2018 | 3180.15 | 00078940109449 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)321/2016,DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 17/07/2018 | 954.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR GERAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 17/07/2018 | 954.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?A PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 17/07/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 17/07/2018 | 954.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 17/07/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003040 | 17/07/2018 | 116.93 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESC PLAST 180ML, DESINF EUCALIPTO, ESPONJA MULTIUSO VENEZA E RODO BOM D?GUA 40CM, DESTINADO A MANUTEN??O DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 17/07/2018 | 1227.70 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( JOELHO SOLD, REGISTRO SOLD, MANGOTE, TRINCHA, BROCA DE A?O, COLA AMANCO, VEDA ROSCA, TINTA, ENTRE OUTROS ), DESTINADO A MANUTEN??O A REFORMA DO CEO( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 17/07/2018 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS, EM REVIS?O DO VEICULO TORO DE PLACA QFW-1316, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 17/07/2018 | 576.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS, EM REVIS?O DO VEICULO TORO DE PLACA QFW-1316, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 17/07/2018 | 862.67 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003028 | 17/07/2018 | 3040.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 07 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 03 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 03 PPR SUPERIOR E 03 PPR INFERIOR, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 18/07/2018 | 920.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (04 PNEUS) PARA VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 18/07/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 18/07/2018 | 433.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E ETC.)A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 18/07/2018 | 4928.00 | 00088562638404 | MARIA DA CONCEI??O DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECU??O REFERENTE A RPV( REQUISI??O DE PEQUENO VALOR)221/2016, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 18/07/2018 | 3665.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME LEI N? 382/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 18/07/2018 | 114.89 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( BEBIDA LACTEA, BISCOITO CREAM CRACKER 400GR, CREME DE LEITE, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 18/07/2018 | 210.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM MECANICOS DE SOLDAS E OUTROS FEITOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 18/07/2018 | 1040.00 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 18/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 9.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 18/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 9.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 18/07/2018 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 18/07/2018 | 40.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 18/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 18/07/2018 | 900.00 | 00070271155140 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 18/07/2018 | 380.00 | 00008846483464 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA SEGUIDA DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 18/07/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 18/07/2018 | 210.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 18/07/2018 | 83.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A DANIELE LEANDRO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 18/07/2018 | 410.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 18/07/2018 | 1040.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 18/07/2018 | 520.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 18/07/2018 | 210.00 | 00009962856442 | NAUM ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS TEMATICAS NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 19/07/2018 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DA CAPATICIPA??O TECNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 19/07/2018 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CONDE PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 19/07/2018 | 1040.00 | 00070138169497 | DAYANNE MONIQUE CORREIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 19/07/2018 | 597.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL- SERVI?OS DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DECONFEC??ES DE PLACAS PARA PORTAS E CONFEC??O DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 19/07/2018 | 550.00 | 00009201666446 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ORTESES: LENTES E ARMA??ES DE ?CULOS PRSCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 19/07/2018 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SUPERVIS?O E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 19/07/2018 | 815.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 19/07/2018 | 3000.00 | 00078862400497 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003093 | 19/07/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 19/07/2018 | 825.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 19/07/2018 | 600.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL- SERVI?OS DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS E BANNERS, A CARGO DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 19/07/2018 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 19/07/2018 | 1281.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 19/07/2018 | 1281.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 19/07/2018 | 1154.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 19/07/2018 | 1169.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 19/07/2018 | 1227.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 19/07/2018 | 1057.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 19/07/2018 | 1284.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI??O E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 19/07/2018 | 1294.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN??O ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 19/07/2018 | 1124.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 19/07/2018 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 19/07/2018 | 1431.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 19/07/2018 | 413.00 | 00005507797870 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS QUE ACESSO AO SITO MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 19/07/2018 | 5876.29 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PEDRAS TIPO PARALEPIPIDOS PARA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 19/07/2018 | 1078.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( BOTAS PNEUS KARAJAS), PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 19/07/2018 | 500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL- SERVI?OS DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ADESIVAGEM DA AMBULANCIA DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 19/07/2018 | 1227.70 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( JOELHO SOLD, REGISTRO SOLD, MANGOTE, TRINCHA, BROCA DE A?O, COLA AMANCO, VEDA ROSCA, TINTA, ENTRE OUTROS ), DESTINADO A MANUTEN??O A REFORMA DO CEO( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 20/07/2018 | 620.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 20/07/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 20/07/2018 | 620.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 20/07/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 20/07/2018 | 1242.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 20/07/2018 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 20/07/2018 | 620.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 20/07/2018 | 954.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003103 | 20/07/2018 | 1242.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENFERMAGEM NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA AO MAIS CARENTE | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 20/07/2018 | 266.92 | 00004689467480 | MARIA GORETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME LEI 499/2015 482/2014 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 20/07/2018 | 150.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA DA PACIENTE VITORIA DA COSTA NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 20/07/2018 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 20/07/2018 | 257.73 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 20/07/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA JOAQUIM PEREIRA NETO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 20/07/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA PEDRO ISMAEL SOBREIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 20/07/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA MARIA DA CONCEI??O LIMA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 20/07/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA JURACY LOPES DOS SANTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 20/07/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 20/07/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 20/07/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIOLOGO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 20/07/2018 | 250.00 | 00007586216479 | SUZANE MIRELLE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 20/07/2018 | 1700.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 20/07/2018 | 250.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENSRRES TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 20/07/2018 | 700.00 | 00002539447830 | LUIZ ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 20/07/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 20/07/2018 | 4334.40 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE S?O PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, DE ACORDO COM PP 0009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 20/07/2018 | 2438.10 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 20/07/2018 | 4334.40 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E S?O PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 20/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | UNDIME-UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DISPEZAS,COM PAGAMENTOS DE INSCRI??O PARA O 7 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA EDUCA??O, UNDIME-PB.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 23/07/2018 | 3464.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 23/07/2018 | 1094.00 | 00001708851437 | MARLYS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 23/07/2018 | 1000.00 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 23/07/2018 | 300.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00066456762472 | francisca da costa ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 23/07/2018 | 480.00 | 00041942680597 | Olavo Roseno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 23/07/2018 | 150.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOL?GICA, DESTINADO A JOSE FIRMINO DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 23/07/2018 | 2030.93 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE NEBULIZA??O, ESFIGMOMANOMETRO E AUTOCLAVE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 23/07/2018 | 1306.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 23/07/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, DESTINADO A MARIA DO SOCORRO SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 23/07/2018 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 23/07/2018 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 23/07/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 23/07/2018 | 480.00 | 05908259000159 | CERAMICA PEREIRA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( 1500 BLOCOS DE OITO FUROS), PARA CONSTRU??O E REFORMA DE COZINHA NO CENTRO DE IDOSOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 23/07/2018 | 500.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 23/07/2018 | 343.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 23/07/2018 | 954.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 23/07/2018 | 5216.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 23/07/2018 | 258.00 | 00001469645432 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CAPINAGEM DE TERRENO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 23/07/2018 | 954.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ACOMPANHAMENTO DE SERVI?OS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHO DO HOMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 23/07/2018 | 310.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LAVAGEM E MANUTEN??O DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 23/07/2018 | 1963.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 23/07/2018 | 520.00 | 00004634870444 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 23/07/2018 | 877.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2003145 | 23/07/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL (PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE) VALORES E REFER?NCIA PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 23/07/2018 | 1822.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 23/07/2018 | 515.46 | 00002044408589 | SAYURY SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 23/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 24/07/2018 | 494.85 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FABRICA??O DE SALGADOS, DESTINADO A EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 24/07/2018 | 258.00 | 00070898726450 | MARIA CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 24/07/2018 | 325.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 24/07/2018 | 188.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 24/07/2018 | 670.10 | 00010707540488 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRTETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 24/07/2018 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003172 | 24/07/2018 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 24/07/2018 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 24/07/2018 | 954.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ACOMPANHAMENTO DE SERVI?OS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHO DO HOMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 24/07/2018 | 1254.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINH?O BASCULANTE, DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 24/07/2018 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 24/07/2018 | 1325.69 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 24/07/2018 | 1984.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMINA 765MM,PARAFUSO P DENTE LAMINA, PORCA PARA LAMINA), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 24/07/2018 | 320.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS PARA MAQUINA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2003193 | 24/07/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 24/07/2018 | 296.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ROLAMENTO, MANGOTE, KIT ESTABILIZADOR INTERNO, KIT ESTAB EXT E ADITIVO PRONTO USO DILUIDO P/ RADIADORES), DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 24/07/2018 | 6160.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV?S (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 24/07/2018 | 3373.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 24/07/2018 | 350.00 | 00013060460418 | FRANCUELIO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 24/07/2018 | 145.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 24/07/2018 | 520.00 | 00012431871827 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 24/07/2018 | 165.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, DESTINADO A MARIA DO SOCORRO SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 24/07/2018 | 750.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME MAMARIA, AMBOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 24/07/2018 | 463.92 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 24/07/2018 | 1546.39 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 24/07/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 24/07/2018 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003157 | 24/07/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003158 | 24/07/2018 | 954.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 24/07/2018 | 954.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003161 | 24/07/2018 | 954.00 | 00014800951410 | FRANCISCA DENISE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 24/07/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS DE MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003163 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003165 | 24/07/2018 | 1788.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003166 | 24/07/2018 | 1788.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM FUN??O DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 24/07/2018 | 1192.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003168 | 24/07/2018 | 1192.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 24/07/2018 | 1192.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002934178498 | ANA CLEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 24/07/2018 | 520.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CEMEI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 24/07/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 24/07/2018 | 520.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 24/07/2018 | 954.00 | 00003071830416 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2003189 | 24/07/2018 | 3792.60 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SEIXO, TIGRE, TIMBAUBA E DISTRITO DE SAO PEDRO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 24/07/2018 | 1547.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 25/07/2018 | 1155.00 | 00007410020431 | FRANCISCA LAIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 25/07/2018 | 1192.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 25/07/2018 | 954.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 25/07/2018 | 954.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 25/07/2018 | 954.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 25/07/2018 | 620.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 25/07/2018 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 25/07/2018 | 954.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 25/07/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS DE MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 25/07/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA EM JOAO PEDRO MARTINS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00010625134443 | FERNANDA YRANNY ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 25/07/2018 | 672.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM A SERVI?O DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 25/07/2018 | 672.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO NO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 25/07/2018 | 672.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 25/07/2018 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 25/07/2018 | 206.50 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 25/07/2018 | 954.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 25/07/2018 | 954.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 25/07/2018 | 954.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 25/07/2018 | 954.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 25/07/2018 | 954.00 | 00007814651417 | MARESSA FERREIRA DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FARMACE?TICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 25/07/2018 | 1454.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 25/07/2018 | 954.00 | 00002785468465 | ANTONIO MARCOS MATIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIO EFETIVO DE LICEN?A NA VIGILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA DURANTE 30 DIAS MAIS HORAS EXTRAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 25/07/2018 | 620.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 25/07/2018 | 954.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 26/07/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 26/07/2018 | 954.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 26/07/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 26/07/2018 | 954.00 | 00014136588739 | PHAMELA LUIZA LACERDA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA POLICLINICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 26/07/2018 | 954.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPACITA??O DE FUNCIONARIOS DA SA?DE, EM CARATER EXTRAORDINARIOS A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 26/07/2018 | 954.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA MARIA CECILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 26/07/2018 | 954.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VAGILANCIA SANITARIA NO ACOMPANHAMENTO E COMBATE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 26/07/2018 | 954.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NO PSF NO DISTRITO DO CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 26/07/2018 | 800.47 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS(A?UCAR,NESTON, APRESUNTADO, AZEITONAS, CAFE, AVEIA, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 26/07/2018 | 433.34 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (A?UCAR CRISTAL, SALSICHA HOT DOG, BISCOITO CREAN CRACK, LEITE, ENTRE OUTROS), A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 26/07/2018 | 936.89 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 26/07/2018 | 257.73 | 00006451925462 | ITALO RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 26/07/2018 | 520.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A P?BLICA DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 26/07/2018 | 520.00 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 26/07/2018 | 1700.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 26/07/2018 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 26/07/2018 | 500.00 | 00001660971446 | DIEGO CAVALCANTE VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 26/07/2018 | 500.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 26/07/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM VALERIA DE SOUSA ANDEADE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 26/07/2018 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 26/07/2018 | 954.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 26/07/2018 | 330.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA ROSANGELA FERREIRA SARMENTO , DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 26/07/2018 | 230.00 | 00004987601460 | MARIA LIDIANE F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 26/07/2018 | 725.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 27/07/2018 | 424.75 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CARRETO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 27/07/2018 | 1254.00 | 00046749462472 | OLIVIA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 27/07/2018 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM IMOVEL LOCADO PARA O MAIS MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 27/07/2018 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 27/07/2018 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 27/07/2018 | 250.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A E REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 27/07/2018 | 620.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?O DE CARRETO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 27/07/2018 | 330.00 | 00006344092475 | ANA FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 27/07/2018 | 280.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 27/07/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA NADRUELLY W. ALVES, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 27/07/2018 | 154.64 | 08999674000153 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 27/07/2018 | 350.00 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 27/07/2018 | 10122.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA0, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 27/07/2018 | 520.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRETO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 27/07/2018 | 1469.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 27/07/2018 | 780.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS DE MEMORIA (HD) DE SISTEMA DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 27/07/2018 | 1033.00 | 00035865260839 | AILZA MARTINS DE OLIVEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 27/07/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 27/07/2018 | 1908.00 | 00005358696490 | GENECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 27/07/2018 | 1908.00 | 00005482176452 | EDIMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 27/07/2018 | 2064.00 | 00070567326403 | LEONARDO FERREIRA MARIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVI?OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003257 | 27/07/2018 | 2062.00 | 00004916001354 | JOSE IRAN AMARO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O ELETRICA DA AMBULANCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 30/07/2018 | 1700.00 | 00028790170415 | MARIA DAS GRACAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 30/07/2018 | 3465.00 | 00002668607450 | CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 30/07/2018 | 1240.00 | 00008555098483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 30/07/2018 | 410.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FABRICA??O DE SALGADOS, DESTINADO A EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 30/07/2018 | 954.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTA??O CONTABIL, DESTINADO AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 30/07/2018 | 748.00 | 17017170000181 | FRANCISCO RODRIGUES GON?ALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CO0NFEC??O DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 30/07/2018 | 1244.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE GELADEIRA E FRIGOBAR DA SEDE E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 30/07/2018 | 205.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM UM CARDIOLOGISTA, DESTINADO A DAMIANA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 30/07/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE EDINETE FERNANDES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 30/07/2018 | 220.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 30/07/2018 | 1908.00 | 00005521941401 | FRANCISCO ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 30/07/2018 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 30/07/2018 | 150.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 30/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 30/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 30/07/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 30/07/2018 | 158.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 30/07/2018 | 1920.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CAR?TER EXCEPCIONAL (LICEN?A DE FUNCIONARIA EFETIVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 31/07/2018 | 26409.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 31/07/2018 | 110090.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 31/07/2018 | 45097.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 31/07/2018 | 6410.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 31/07/2018 | 8072.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 31/07/2018 | 7292.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 31/07/2018 | 7285.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 31/07/2018 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 31/07/2018 | 954.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 31/07/2018 | 970.00 | 00003747216455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 31/07/2018 | 1192.00 | 00080602029449 | EDILMA DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA EM LINCEN?A, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003380 | 31/07/2018 | 3314.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 31/07/2018 | 24116.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 31/07/2018 | 5126.85 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 31/07/2018 | 2494.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 31/07/2018 | 257.73 | 00009534064408 | MOISES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 31/07/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 31/07/2018 | 515.46 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PRATELEIRAS TUBULARES PARA ESCOLA JANUARIO AVELINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 31/07/2018 | 954.00 | 00091539102491 | GERLANDIA FERREIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 31/07/2018 | 8577.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 31/07/2018 | 1120.00 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SERRA DO COMISSARIO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 31/07/2018 | 4617.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 31/07/2018 | 34949.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 31/07/2018 | 8757.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 31/07/2018 | 25250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 31/07/2018 | 12840.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 31/07/2018 | 300.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 31/07/2018 | 1575.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 31/07/2018 | 250.00 | 00001197491490 | MARTA ELIJANGELA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU SOBRINHO RUAN VITO NESVES DE BARROS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 31/07/2018 | 250.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA SEGUIDA DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 31/07/2018 | 700.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENSRRES TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003350 | 31/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME CARDIOLOGICO, DESTINADO A DAMIANA MARIA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003354 | 31/07/2018 | 954.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 31/07/2018 | 1455.00 | 00001158743483 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 31/07/2018 | 2550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 31/07/2018 | 120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 31/07/2018 | 437.11 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003367 | 31/07/2018 | 1908.00 | 00009295741412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003369 | 31/07/2018 | 385.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003370 | 31/07/2018 | 260.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE EILSON GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 31/07/2018 | 250.00 | 00012700787471 | MAYLA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003374 | 31/07/2018 | 520.00 | 00000874362482 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008891113409 | MADELMA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EM CARATER EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 31/07/2018 | 3741.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 31/07/2018 | 412.37 | 08999674000153 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 31/07/2018 | 250.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAME DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 31/07/2018 | 440.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM UM CARDIOLOGISTA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 31/07/2018 | 500.00 | 00037440683404 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA?AO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 31/07/2018 | 6595.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 31/07/2018 | 12820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 31/07/2018 | 4724.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 31/07/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE PARECER SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003352 | 31/07/2018 | 954.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO TECNICO DA COMPDEC, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008894084400 | TEREZA THOMAZIA AZEVEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 31/07/2018 | 954.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 31/07/2018 | 201.03 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 31/07/2018 | 1040.00 | 00010709208430 | RAQUEL LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EM CARATER EXTRAORNARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 31/07/2018 | 185.57 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS (XEROX), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 31/07/2018 | 458.76 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 31/07/2018 | 515.46 | 00070014775409 | LEANDRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 31/07/2018 | 9028.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 31/07/2018 | 4116.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007405222480 | JOAO PAULO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 31/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 31/07/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 31/07/2018 | 22145.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 31/07/2018 | 22256.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 31/07/2018 | 22367.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 31/07/2018 | 1369.06 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 31/07/2018 | 1375.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 31/07/2018 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 31/07/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 31/07/2018 | 13510.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 31/07/2018 | 31615.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 31/07/2018 | 8546.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 31/07/2018 | 1104.12 | 00067619517472 | RAIMUNDA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 31/07/2018 | 1037.00 | 00011946236896 | MANOEL FERREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA ATE A DIVISA COM MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 31/07/2018 | 1547.00 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O ELETRICA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 31/07/2018 | 1035.00 | 00005598103427 | JOSE BELO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 31/07/2018 | 5876.29 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE FABRICA??O DE PEDRAS TIPO PARALEPIPIDOS PARA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO SAO PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003368 | 31/07/2018 | 155.00 | 00014008477888 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADO DE RO?O E LIMPEZA DO CONTORNO DO DISTRITO DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 31/07/2018 | 860.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 31/07/2018 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 31/07/2018 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 31/07/2018 | 4136.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 31/07/2018 | 23275.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 31/07/2018 | 8108.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 31/07/2018 | 10959.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 31/07/2018 | 11226.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 31/07/2018 | 17981.55 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 31/07/2018 | 1062.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 31/07/2018 | 2575.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 31/07/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 31/07/2018 | 1636.08 | 00004916001354 | JOSE IRAN AMARO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O ELETRICA DA AMBULANCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 31/07/2018 | 954.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 31/07/2018 | 658.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 31/07/2018 | 6254.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 31/07/2018 | 2611.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 31/07/2018 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 31/07/2018 | 2268.04 | 00011096057492 | FRANCISCO HELIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 31/07/2018 | 1040.00 | 00008555098483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA GERAL E CAPINAGEM NA UBS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 31/07/2018 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 31/07/2018 | 9561.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 31/07/2018 | 3862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 31/07/2018 | 6329.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 31/07/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2003406 | 31/07/2018 | 1110.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 31/07/2018 | 1739.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 31/07/2018 | 7463.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 31/07/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 31/07/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 31/07/2018 | 6519.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 31/07/2018 | 20000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME LEI N? 382/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 31/07/2018 | 12118.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 31/07/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 31/07/2018 | 26312.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 31/07/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 31/07/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 31/07/2018 | 5400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS), NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003423 | 07/08/2018 | 2218.51 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 07/08/2018 | 300.00 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 07/08/2018 | 300.00 | 00032132839832 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 07/08/2018 | 500.00 | 00007146898407 | FRANCINALDO MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 07/08/2018 | 250.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A,REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 07/08/2018 | 250.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 07/08/2018 | 600.00 | 00060798394404 | VERA LUCIA DOUETTS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 07/08/2018 | 240.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003422 | 07/08/2018 | 1410.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE CAJU), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 08/08/2018 | 477.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS, EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 08/08/2018 | 309.28 | 00067625525449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA SERRA DO COMISSARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 08/08/2018 | 760.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7 FORUM EXTRARORDINARIO DA UNDIME NOS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO DE 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 08/08/2018 | 2780.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE DJALMA LACERDA LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 08/08/2018 | 63.49 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 08/08/2018 | 302.51 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(VEDADOR DE BORRACHA,FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE ACD. SINT), PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 08/08/2018 | 954.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JO?O PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 08/08/2018 | 500.00 | 00080829309853 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 08/08/2018 | 320.00 | 00009219575485 | MARIA ALCIONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 08/08/2018 | 2320.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 08/08/2018 | 1090.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 08/08/2018 | 680.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 08/08/2018 | 260.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO ( POLPA DE FRUTAS), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 08/08/2018 | 997.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS REALIZADO COM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 08/08/2018 | 2064.00 | 00003747216455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 08/08/2018 | 272.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OLEO MOBIL), DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 08/08/2018 | 948.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERN, FILTRO COMBUSTIVEL IVECO, FILTRO COMBUSTIVEL RACOR,FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 08/08/2018 | 2000.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI?OS DIVERSOS EM 04 REFORMAS DE PNEUS 1000-20, PERTENCENTE A CA?AMBA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 08/08/2018 | 520.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 08/08/2018 | 50.00 | 11667868000166 | ASSOCIA??O DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INSCRI??O PARA O CONSELHEIRO TUTELAR FABIO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O ACONTETESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE POMBAL-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 08/08/2018 | 150.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 09/08/2018 | 3490.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA0, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003478 | 09/08/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 09/08/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2003477 | 09/08/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 09/08/2018 | 650.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE BORRACHARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 09/08/2018 | 4202.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003466 | 09/08/2018 | 974.24 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 09/08/2018 | 549.64 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 09/08/2018 | 300.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS( PAES E BOLOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003468 | 09/08/2018 | 252.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO,(GENERO ALIMENTICIO), PAES DIVERSOS,E BOLO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 09/08/2018 | 50.00 | 11667868000166 | ASSOCIA??O DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INSCRI??O PARA O CONSELHEIRO TUTELAR FABIO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O ACONTETESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE POMBAL-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003469 | 09/08/2018 | 288.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS) PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 09/08/2018 | 615.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RISCO CIRUGICO PARA JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO ROSENO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 09/08/2018 | 288.66 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003458 | 09/08/2018 | 520.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 09/08/2018 | 105.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 09/08/2018 | 170.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME LABORATORIAL ( HISTOPATOLOGICO), A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 09/08/2018 | 270.00 | 00002317906439 | MARIA LUCENY LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 09/08/2018 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA CONDI??O DE SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 09/08/2018 | 150.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA CONDI??O DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 09/08/2018 | 250.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO SOMA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003472 | 09/08/2018 | 615.42 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003473 | 09/08/2018 | 1027.72 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL/EJA/AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003474 | 09/08/2018 | 436.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003475 | 09/08/2018 | 570.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2003500 | 10/08/2018 | 8305.40 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DIFERENCIAL, DESTINADO AOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2003501 | 10/08/2018 | 666.95 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO ( GASOLINA COMUM) PARA KOMBI E SPIM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003510 | 10/08/2018 | 207.00 | 00004090258448 | FRANCISCO GUSTAVO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003511 | 10/08/2018 | 520.00 | 00008943782446 | INARIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 10/08/2018 | 250.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 10/08/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 10/08/2018 | 350.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA SEGUIDA DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 10/08/2018 | 250.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZA??O DE CONSULA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00011946236896 | MANOEL FERREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 10/08/2018 | 300.00 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAB ESPECIALIDADE CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 10/08/2018 | 800.00 | 00070271155140 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 10/08/2018 | 250.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 10/08/2018 | 250.00 | 00051695885856 | MAIANE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 10/08/2018 | 300.00 | 00083779825449 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 10/08/2018 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFRIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 10/08/2018 | 750.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA EM RITA MARIA DA CINCEI??O, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 10/08/2018 | 620.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA, EXAME DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA E BIOPSIA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003504 | 10/08/2018 | 1040.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 10/08/2018 | 550.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2003493 | 10/08/2018 | 4075.83 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2003498 | 10/08/2018 | 324.58 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA O HONDA CIVIC, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2003492 | 10/08/2018 | 14885.08 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS FIATS DO PSF, TORO PSF, AMBULANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2003499 | 10/08/2018 | 14143.31 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS FIATS E AMBULANCIA DO HOSPITAL E MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2003502 | 10/08/2018 | 14066.85 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S-500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 10/08/2018 | 1342.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 10/08/2018 | 520.00 | 00004873716403 | MANOEL MOREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 10/08/2018 | 568.00 | 00004713690473 | MARIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA TRABALHADORES DA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 10/08/2018 | 520.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 10/08/2018 | 1035.00 | 00004204629458 | HENIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003516 | 10/08/2018 | 1040.00 | 00002789999481 | JUCELIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE AGOSTO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2003494 | 10/08/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 10/08/2018 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORA??O DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2003503 | 10/08/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003509 | 10/08/2018 | 520.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA FINS CONTABEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 10/08/2018 | 728.88 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PER?ODO 10/08/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 10/08/2018 | 182.22 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PER?ODO 07/10/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 10/08/2018 | 334.07 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PER?ODO 28/12/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 10/08/2018 | 182.22 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PER?ODO 08/04/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 10/08/2018 | 151.85 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PER?ODO 09/05/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 10/08/2018 | 1445.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003507 | 10/08/2018 | 8000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 10/08/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, REFERENTE A COMPRAS DE PE?AS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 10/08/2018 | 954.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE ARQUIVISTA EM CAR?TER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 13/08/2018 | 1254.00 | 00027334758862 | ANUSIA SOARES SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EM CARATER DE EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003532 | 13/08/2018 | 310.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 13/08/2018 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 13/08/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003531 | 13/08/2018 | 1546.39 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REVESTIMENTO DE PO?O ARTESIANO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 13/08/2018 | 360.82 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?O PRESTADOS EM VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 13/08/2018 | 1983.51 | 00060778291375 | PAULO VITOR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS DE GARI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003528 | 13/08/2018 | 550.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CAPOTARIA DO VEICULO DE PLACA-NPH 8212. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003540 | 13/08/2018 | 8968.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACIA B?SICA(AMOXILINA 250 MG,ATENOLOL 50MG,CEFALEXINA 500MG,DIPIRONA 500MG,FUROSEMIDA, ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003541 | 13/08/2018 | 13587.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL (ADRENALINA INJETAVEL, AGUA PARA INJE??O, DEXAMETAZONA,SORO GLICOSE, ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2003542 | 13/08/2018 | 9189.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS PSFS ( AGULHA GENGIVAL, AGULHA HIPODERMICA, BROCA, ANESTEGICO, FORCEPS, ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 13/08/2018 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 13/08/2018 | 1200.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 13/08/2018 | 2038.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 13/08/2018 | 2048.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 13/08/2018 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 13/08/2018 | 600.00 | 00005897070431 | FRANCISCO EDISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 13/08/2018 | 250.00 | 00005358696490 | GENECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A -TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 13/08/2018 | 350.00 | 00011420168460 | MARIA RIANA CARLA MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA SEGUIDA DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 13/08/2018 | 300.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A -REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 13/08/2018 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 13/08/2018 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003548 | 13/08/2018 | 756.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE SUINA), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 13/08/2018 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 13/08/2018 | 340.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008891113409 | MADELMA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 14/08/2018 | 722.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 14/08/2018 | 1247.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003564 | 14/08/2018 | 952.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 14/08/2018 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE, JOSE MARCOS ARA?JO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 14/08/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003553 | 14/08/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR GERAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 14/08/2018 | 954.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 14/08/2018 | 954.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?A PARA INTEGRANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 14/08/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE NA ALIMENTA??O DE DADOS DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003551 | 14/08/2018 | 500.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E INSTALA??O, CONFIGURA??O E TROCA DE ANTENA, CABO COAXIAL, CONECTOR DO SISTEMA DE RADIO VHF DA VIATURA DO SAMU USB 14, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003550 | 14/08/2018 | 1182.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM AS DESPEZAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA M?QUINAS(UNIX HIDRAX ,LUBRAX TURBO, LUBRAX TECNO, ADITIVO, ENTRE OUTRAS)A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 14/08/2018 | 380.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 14/08/2018 | 257.73 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 14/08/2018 | 520.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LAVAGEM E MANUTEN??O DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 14/08/2018 | 1886.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 14/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 15/08/2018 | 391.75 | 00078972353434 | MARCIO JOSE ANTUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2003575 | 15/08/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 15/08/2018 | 380.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 14 DE AGOSTO/2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 15/08/2018 | 150.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA ACOMPANHAR UMA MENOR PARA FAZER EXAMES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 15/08/2018 | 954.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTA??O CONTABIL, DESTINADO AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003585 | 15/08/2018 | 3010.45 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 15/08/2018 | 311.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2018, DO VEICULO DE PLACA - NQD7011, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 15/08/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A COMPRAS DE PE?AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 15/08/2018 | 100.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPARO, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 15/08/2018 | 2100.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSO ( CIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003587 | 15/08/2018 | 5000.25 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ANOTE E COLE, CANETA COMPACTOR, CLIPS, GRAMPO, ALMOFADA, ALFINETE, LIVRO ATA, PASTAS ARQUIVO MORTO,PRANCHETA DE MADEIRA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF?S,A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003588 | 15/08/2018 | 3001.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ANOTE E COLE, CANETA COMPACTOR, CLIPS, GRAMPO, ALMOFADA, ALFINETE, PAPEL OFICIO, PEN DRIVE, PASTAS ARQUIVO MORTO,PRANCHETA DE MADEIRA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF?S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2003572 | 15/08/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 15/08/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM SIBELE SOUTO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 15/08/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 RAIO X DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM EDINETE FERNANDES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 15/08/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM MARIA SE FATIMA SARMENTO LOPES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2003574 | 15/08/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 15/08/2018 | 250.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 15/08/2018 | 300.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003573 | 15/08/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 15/08/2018 | 50.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHNA CORRESPONDENTE A SERVI?OS REFERENTE A LIMPEZA NAS ESPONJAS E DADO RESERT NA IMPRESSORA EPSON,N/S VH4M114721, COM TOTAL DE PAGINAS IMPRESSAS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003586 | 15/08/2018 | 6001.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DECONSUMO DIVERSOS (BORRACHA, CARTOLINA SIMPLES, COLA QUENTE, CORRETIVO, FITA 48X45, FITA CREPE, GAMPEADOR, CARTOLINA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003589 | 16/08/2018 | 788.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 16/08/2018 | 1860.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 215/75R17,5 STEEL MARK), DESTINADO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 16/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE RUAN VICTO NEVES DE BARROS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 16/08/2018 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL E UMA ULTRASSOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA EM MARIA IVANEIDE DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 16/08/2018 | 700.00 | 00001056286466 | ALICE MARTINS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 16/08/2018 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 RX DOS SEIOS DA FACE E UM RX DO CAVUM, REALIZADA EM MARIA HELENA LEANDRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 16/08/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM GERALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 16/08/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADA EM MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003593 | 16/08/2018 | 845.91 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003595 | 16/08/2018 | 795.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 16/08/2018 | 125.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS IDOSOS E QUE INTEGRAM O SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 16/08/2018 | 863.12 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(02 TELEFONES SEM FIO, FONTE GM,TINTA UNIVERSAL QUALITY HD PRETA, TINTA UNIVERSAL QUALITY MARGENTA, TINTA UNIVERSAL QUALITY AZUL. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 16/08/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 16/08/2018 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 16/08/2018 | 706.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO), DESTINADO A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003594 | 16/08/2018 | 706.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO), DESTINADO A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 16/08/2018 | 4440.00 | 00005939519482 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO PSF DA SEDE EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 16/08/2018 | 720.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BRITA PARA MANUTEN??O DA ESTRADA QUE DA ACESSO A SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 16/08/2018 | 8000.00 | 00008312313435 | FRANCISCO FABIO GOMS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES) DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 17/08/2018 | 520.00 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003630 | 17/08/2018 | 515.46 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTEN??O DE VE?CULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2003631 | 17/08/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL (PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE) VALORES E REFER?NCIA PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 17/08/2018 | 3517.32 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 17/08/2018 | 3315.70 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 17/08/2018 | 3187.76 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 17/08/2018 | 900.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 17/08/2018 | 210.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003624 | 17/08/2018 | 845.91 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003625 | 17/08/2018 | 795.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 17/08/2018 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 RX DO TORAX PA, REALIZADO EM RUAN VICTOR NEVES DE BARROS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 17/08/2018 | 300.00 | 00006138688465 | LUZIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 17/08/2018 | 150.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 17/08/2018 | 250.00 | 00007748840458 | RITA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 17/08/2018 | 250.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA ESPECIALIZADA SEGUIDA DE EXAMES, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 17/08/2018 | 280.00 | 00011533686416 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 17/08/2018 | 1370.00 | 00039193825870 | ILMARA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 17/08/2018 | 360.00 | 00004634870444 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE,AQUISI??O DE REMEDIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 17/08/2018 | 400.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA, EXAME DE RAIO X COXOFEMURAL DIREIRA AP/PERFIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 17/08/2018 | 400.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2003632 | 17/08/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 17/08/2018 | 520.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2003608 | 17/08/2018 | 633.60 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO PANATI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2003609 | 17/08/2018 | 484.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O, SANTA QUITERIA AO SITIO AGUA BRANCA, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, DE ACORDO COM PREG?OPRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2003610 | 17/08/2018 | 484.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ?GUA BRANCA AO SITIO SAO JOAO, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 17/08/2018 | 448.00 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SERRA DO COMISSARIO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA POR VALOR 00002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003628 | 17/08/2018 | 2700.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 17/08/2018 | 1860.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 215/75R17,5 STEEL MARK), DESTINADO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 20/08/2018 | 250.00 | 00012243028425 | MIRLA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 20/08/2018 | 300.00 | 00004850953433 | EDINITE PEREIRA GERONIMO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 20/08/2018 | 450.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 20/08/2018 | 700.92 | 00070650094409 | JOSUILTON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 20/08/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 20/08/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 20/08/2018 | 390.00 | 00008079275467 | DANIELA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 20/08/2018 | 400.00 | 00004561227458 | GECIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 20/08/2018 | 400.00 | 00010052326446 | JOSE FABRICIO DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EEXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 20/08/2018 | 250.00 | 00005078238425 | CLAUDIA JANIA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 20/08/2018 | 2150.00 | 00002773122488 | MARIA CONSTANCIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, COM REALIZA??O DE CIRURGIA CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 20/08/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 20/08/2018 | 100.00 | 00083940740497 | GERALDO GOUVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00005194869436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 20/08/2018 | 150.00 | 00011001557409 | MARILIA CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA?AO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 20/08/2018 | 250.00 | 00006832488475 | MARILIA ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 20/08/2018 | 250.00 | 00001867279410 | RAIMUNDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 20/08/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 20/08/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 20/08/2018 | 489.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003659 | 20/08/2018 | 120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 20/08/2018 | 1550.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2003661 | 20/08/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 20/08/2018 | 26312.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 20/08/2018 | 680.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(PNEUS)PARA VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003658 | 20/08/2018 | 1315.09 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS(A?UCAR,CAFE PURO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO CRACKER, MOLICO, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 20/08/2018 | 250.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2003662 | 20/08/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL (PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE) VALORES E REFER?NCIA PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 20/08/2018 | 258.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE AGOSTO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE AGOSTO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 21/08/2018 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE NOTAS E AVISOS DIVULGA??O NO PROGRAMA BOM DIA SERT?O NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 21/08/2018 | 1546.39 | 00012144341427 | KAIQUE DEYVID PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 21/08/2018 | 150.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O SSP PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 21/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003666 | 21/08/2018 | 723.00 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DE MAQUINAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003678 | 21/08/2018 | 1105.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003680 | 21/08/2018 | 1281.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003681 | 21/08/2018 | 1281.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003682 | 21/08/2018 | 1084.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI??O E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 21/08/2018 | 1124.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003684 | 21/08/2018 | 520.00 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 21/08/2018 | 954.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003686 | 21/08/2018 | 690.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 21/08/2018 | 1171.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 21/08/2018 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 21/08/2018 | 1181.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003690 | 21/08/2018 | 620.00 | 00003457831408 | BENIUTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003691 | 21/08/2018 | 1548.00 | 00008036891441 | JOAO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003692 | 21/08/2018 | 1035.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 21/08/2018 | 1035.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 21/08/2018 | 954.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003696 | 21/08/2018 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 21/08/2018 | 1124.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN??O ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 21/08/2018 | 1254.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINH?O BASCULANTE, DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 21/08/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 21/08/2018 | 1655.00 | 00013239459892 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 21/08/2018 | 330.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE IMPRESS?O DE BLOCOS DE SAMU-CLINICO, BLOCOS DE SAMU-PLANILHA PARA ESTATISTICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 21/08/2018 | 438.14 | 00009702179432 | MONIQUE ERIKA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 17 CAMISAS PARA A EQUIPE DO SAMU.A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 21/08/2018 | 6160.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECORRENTE DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS INCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS RPV?S (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 21/08/2018 | 1460.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ?NIBUS DA VIA??O SANTA CRUZ PARA UMA VIAGEM COM OS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003709 | 21/08/2018 | 3000.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BORRACHA, CARTOLINA SIMPLES, BAMBOLE PLAST 60CM, COLA BRANCA, GIZ DE CERA, JOGO DA MEMORIA, LAPIS COR E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO PETI, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 21/08/2018 | 300.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 21/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE LAYLA PORDEUS BARBOSA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 21/08/2018 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DISGETIVA PARA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE ANDRADE E SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 21/08/2018 | 2064.00 | 00009476971444 | RAYANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 21/08/2018 | 104.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JO?O PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 21/08/2018 | 436.00 | 00003695383402 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 21/08/2018 | 1805.00 | 00016120973400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O EXTRAORDINARIOS, DO MUNIC?PIO DE SANTA CRUZ/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003673 | 21/08/2018 | 2070.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 21/08/2018 | 1240.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003677 | 21/08/2018 | 525.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 21/08/2018 | 1040.00 | 00063558386868 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 21/08/2018 | 1040.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 22/08/2018 | 3624.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 22/08/2018 | 2350.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 22/08/2018 | 250.00 | 00070343962489 | FRANCISCA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 22/08/2018 | 230.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIOLOGO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 22/08/2018 | 722.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DIVISAO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 22/08/2018 | 400.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003723 | 22/08/2018 | 210.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA RITA DE SOUSA NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 22/08/2018 | 660.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SUSPENS?O GERAL E FREIO, CAMBAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, DIVIS?O DE GIRO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS, DESTINADO AO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 22/08/2018 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADO DE INSTALA??O DE SPLIT 9.000 BTUS DA MARCA ELETROLUX, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003728 | 22/08/2018 | 2180.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (06 PNEUS), PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 22/08/2018 | 316.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003726 | 22/08/2018 | 999.00 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O NASF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL SE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 22/08/2018 | 5433.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 22/08/2018 | 929.00 | 00008665685499 | JOSE JANUARIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 22/08/2018 | 1230.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 22/08/2018 | 2136.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA0, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 22/08/2018 | 21799.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA0, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 22/08/2018 | 1040.00 | 00053480708404 | MOZART PIRES DE SA MARANH?O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003721 | 22/08/2018 | 464.00 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 23/08/2018 | 1120.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA CARTUCHO TONER 85A E 83A, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 23/08/2018 | 310.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003733 | 23/08/2018 | 880.46 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 23/08/2018 | 776.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 23/08/2018 | 825.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003740 | 23/08/2018 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 23/08/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 23/08/2018 | 671.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 23/08/2018 | 1242.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 23/08/2018 | 6003.69 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 23/08/2018 | 1242.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 23/08/2018 | 1134.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 23/08/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003734 | 23/08/2018 | 1114.09 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 23/08/2018 | 206.19 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A REALIZA??O DE OFICINA JUNTO AOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 23/08/2018 | 360.82 | 00004982098492 | ARICELMA FREITAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ESPA?O LAZER PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS, REFERENTE AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003752 | 23/08/2018 | 268.04 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE BOLO E TORTAS PARA O CENTRO DE IDOSOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003753 | 23/08/2018 | 317.13 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORA??O DE ANIVERSARIANTES DO MES, PARA AS CRIAN?AS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 23/08/2018 | 876.29 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ?NIBUS DA VIA??O SANTA CRUZ PARA UMA VIAGEM COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE INTEGRAO O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003757 | 23/08/2018 | 756.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE SUINA), DESTINADO AO CENTRO DE IDOSOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 23/08/2018 | 300.00 | 00007262493434 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O CONSULTA ESPECIALIZADA , CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 23/08/2018 | 900.00 | 00008388271440 | PATRICIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 23/08/2018 | 300.00 | 00088556395449 | MARIA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 23/08/2018 | 230.00 | 00014136588739 | PHAMELA LUIZA LACERDA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 23/08/2018 | 280.00 | 00005579588496 | CECILIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 23/08/2018 | 205.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 23/08/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003748 | 23/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018 ,LINCENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 23/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO 2018, PARA VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 24/08/2018 | 1700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE a MANUTEN??O, LIMPEZA, CONFIGURA??O E VERIFICA??O DE TACOGRAFO, CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 24/08/2018 | 383.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 24/08/2018 | 330.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PRATELEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 24/08/2018 | 249.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 24/08/2018 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE PMALFA-PB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003787 | 24/08/2018 | 1410.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE CAJU), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 24/08/2018 | 250.00 | 00008606335436 | MARIA DE FATIMA FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 24/08/2018 | 200.00 | 00070289247420 | JOANA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 24/08/2018 | 260.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA DA SILVA LOPES, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 24/08/2018 | 353.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA RAFAELLI PREREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 24/08/2018 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 RX DA COLUNA LOMBAR E UM RX DOS SEIOS DA FACE, REALIZADO EM LADIJANIO DINIZ, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 24/08/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 RX DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM RIDALTA ALVES DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003772 | 24/08/2018 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM EURIVAN BATISTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003773 | 24/08/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM BENEDITA MARIA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 24/08/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E UM RX DE JOELHO DIREITO, REALIZADA EM REGINA MARIA DA SILVA LOPES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 24/08/2018 | 400.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 24/08/2018 | 250.00 | 00008412285409 | LAINE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 24/08/2018 | 180.00 | 00008891091413 | TALITA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 24/08/2018 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 24/08/2018 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 24/08/2018 | 371.13 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORA??O DE ANIVERSARIANTES DO MES, PARA AS CRIAN?AS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 24/08/2018 | 520.00 | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003783 | 24/08/2018 | 5160.00 | 00012229813439 | GABRIEL ANTUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO, PESQUISA E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 24/08/2018 | 1035.00 | 00004204629458 | HENIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 24/08/2018 | 520.00 | 00004873716403 | MANOEL MOREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 24/08/2018 | 520.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 24/08/2018 | 3298.97 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE FABRICA??O DE PEDRAS TIPO PARALEPIPIDOS PARA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO SAO PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003781 | 24/08/2018 | 836.00 | 00004713690473 | MARIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA TRABALHADORES DA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 24/08/2018 | 520.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 24/08/2018 | 1030.93 | 00010564029467 | VICTOR HENRIQUE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE REDE DE CAMERAS DE SEGURAN?A DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003790 | 27/08/2018 | 904.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(OLEO DE SOJA,MARGARINA, BISCOITO MAIZENA, BOMBONS, ENTRE OUTROS), DESTINADO A MANUTEN??O DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 27/08/2018 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLLER,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003795 | 27/08/2018 | 260.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003788 | 27/08/2018 | 1394.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRECHES, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003789 | 27/08/2018 | 758.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRECHES, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003791 | 27/08/2018 | 2493.24 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003792 | 27/08/2018 | 1007.10 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 27/08/2018 | 954.00 | 00002934178498 | ANA CLEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 28/08/2018 | 1192.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 28/08/2018 | 954.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM FUN??O DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 28/08/2018 | 954.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 28/08/2018 | 1192.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003805 | 28/08/2018 | 1192.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 28/08/2018 | 1192.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 28/08/2018 | 954.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 28/08/2018 | 954.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 28/08/2018 | 954.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 28/08/2018 | 954.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 28/08/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS DE MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 28/08/2018 | 954.00 | 00014800951410 | FRANCISCA DENISE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 28/08/2018 | 415.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003798 | 28/08/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 28/08/2018 | 150.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 28/08/2018 | 230.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOL?GICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, FRANCISCA DAS NEVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003815 | 28/08/2018 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGN?STICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASSOM DAS MAMAS, NA PACIENTE ILMARA NEVES DA SILVA. A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003817 | 28/08/2018 | 500.00 | 00004937397427 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 28/08/2018 | 242.00 | 00006832488475 | MARILIA ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 28/08/2018 | 722.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??ES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM PROGRAMA DE RADIO E SITE DE NOTICIAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 28/08/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003797 | 28/08/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 28/08/2018 | 150.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003819 | 28/08/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 28/08/2018 | 3000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 29/08/2018 | 1456.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE JULHO/2018, CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003823 | 29/08/2018 | 469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 29/08/2018 | 493.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003827 | 29/08/2018 | 3331.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ALFABETO MOVEL, BAMBOL?, BOLA DE ISOPOR, CARTOLINA LAMINADA, JOGO DA MEMORIA, TINTA GUACHE E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 29/08/2018 | 200.00 | 00067618316449 | RIDALTA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 29/08/2018 | 250.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 29/08/2018 | 96.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003826 | 29/08/2018 | 82.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 29/08/2018 | 2000.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DISGETIVA PARA PACIENTE RITA MARIA DA CONCEI??O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 29/08/2018 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES EM SERVI?OS DE ANESTISISTA EM CARATER DE URGENCIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 29/08/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM JOSE LEANDRO NETO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 29/08/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADA EM ANGELO FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 29/08/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, NA PACIENTE RAISSA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 29/08/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, NO PACIENTE LADJANIO DINIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 29/08/2018 | 954.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 29/08/2018 | 250.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 29/08/2018 | 450.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 29/08/2018 | 350.00 | 00060236078453 | MARIA DAS GRA?AS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE,REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 29/08/2018 | 250.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003835 | 29/08/2018 | 2880.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 30/08/2018 | 350.00 | 00080602029449 | EDILMA DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS, EM CARATER DE URGENCIA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 30/08/2018 | 1765.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE IMPRESS?O E ADESIVA??O DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003842 | 30/08/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA MARIA LEIDIANY FARIAS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 30/08/2018 | 268.04 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 30/08/2018 | 300.00 | 00003558974409 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUNDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 30/08/2018 | 300.00 | 00003319557416 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 30/08/2018 | 200.00 | 00008882922448 | ALANE BRAGAPEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 30/08/2018 | 819.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 30/08/2018 | 1701.03 | 00010027139433 | RENALLY CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2003843 | 30/08/2018 | 1678.11 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TESOURA IRIS, SONDA URETRAL, LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G, ALGOD?O HIDROFILO, PAPEL TOALHA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2003846 | 30/08/2018 | 2874.48 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ESPARADAPRO, SERINGA DESCARTAVEL, COLETOR PERFURO CORANTE, FITA/AUTOCLAVE, CATETER INTRAVENOSO, PAPEL TOALHA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 2003858 | 30/08/2018 | 4910.29 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SERINGA DESCARTAVEL, COLETOR PERFURO CORTANTE, CATETER INTRAVENOSO, TESOURA IRIS, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 30/08/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE AGOSTO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 30/08/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE AGOSTO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003857 | 30/08/2018 | 2500.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 30/08/2018 | 1330.00 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TUBO PLASTICO, JOELHO, CARRO DE M?O, JOELHO PARA ESGOTO 45, TINTA SPRAY, ALICATE DE PRESS?O E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 30/08/2018 | 1240.00 | 00003044293413 | JOSAFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 31/08/2018 | 34032.43 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 31/08/2018 | 6762.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT.71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 31/08/2018 | 720.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BRITA PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003987 | 31/08/2018 | 348.45 | 00005497055389 | DANIELLE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 31/08/2018 | 10564.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 31/08/2018 | 4116.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 31/08/2018 | 22536.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 31/08/2018 | 22649.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 31/08/2018 | 22761.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 31/08/2018 | 1386.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 31/08/2018 | 1393.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 31/08/2018 | 1400.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 31/08/2018 | 1407.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 31/08/2018 | 1414.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 31/08/2018 | 1421.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 31/08/2018 | 1428.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2003979 | 31/08/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003983 | 31/08/2018 | 332.99 | 00004215164370 | JULIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIGITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 31/08/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE AGOSTO/2018, CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2004001 | 31/08/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 31/08/2018 | 13510.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 31/08/2018 | 4724.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 31/08/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 31/08/2018 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE 04 EDITAIS, NO PERIODO DE AGOSTO/2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 31/08/2018 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003981 | 31/08/2018 | 546.39 | 00008872703441 | GILDELE FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003982 | 31/08/2018 | 258.00 | 00006073087454 | DANIELA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003984 | 31/08/2018 | 178.35 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003985 | 31/08/2018 | 515.46 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003986 | 31/08/2018 | 242.27 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS (XEROX), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 31/08/2018 | 27263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 31/08/2018 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 31/08/2018 | 4022.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 31/08/2018 | 23332.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 31/08/2018 | 8108.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 31/08/2018 | 10657.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 31/08/2018 | 11226.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 31/08/2018 | 5000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 31/08/2018 | 19558.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 31/08/2018 | 1062.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 31/08/2018 | 2575.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 31/08/2018 | 980.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO NO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003908 | 31/08/2018 | 775.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003910 | 31/08/2018 | 1104.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 31/08/2018 | 928.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003916 | 31/08/2018 | 954.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA MARIA CECILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003919 | 31/08/2018 | 954.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003920 | 31/08/2018 | 954.00 | 00007814651417 | MARESSA FERREIRA DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FARMACE?TICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003921 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003926 | 31/08/2018 | 954.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NO PSF NO DISTRITO DO CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003929 | 31/08/2018 | 3140.16 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 50/250/300 ML, DENSINFETANTE, SABAO EM PO, SACOS DE LIXO, AGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003935 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA DURANTE 30 DIAS MAIS HORAS EXTRAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003936 | 31/08/2018 | 954.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003938 | 31/08/2018 | 954.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003939 | 31/08/2018 | 620.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003940 | 31/08/2018 | 954.00 | 00014136588739 | PHAMELA LUIZA LACERDA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA POLICLINICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003941 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2003947 | 31/08/2018 | 1969.54 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGULHA SIMPLES, SONDA EXPLORADORA, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRES OUTROS), DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2003948 | 31/08/2018 | 1843.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CATETER SIMPLES, ATADURAS,TOCA, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRES OUTROS), DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 31/08/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 31/08/2018 | 537.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 31/08/2018 | 6169.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 31/08/2018 | 2684.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003988 | 31/08/2018 | 6653.37 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 31/08/2018 | 2500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 31/08/2018 | 7783.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 31/08/2018 | 3862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 31/08/2018 | 6329.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003917 | 31/08/2018 | 527.35 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 31/08/2018 | 185.57 | 00004229383436 | JAIRO JUCIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEQUILHOS, BISCOITOS ASSADOS E BOLOS PARA ATIVIDADES LUDICAS E CULTURAIS DOS IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 31/08/2018 | 954.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ORNAMENTA??O DE EVENTOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 31/08/2018 | 278.35 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A REALIZA??O DE CONFEC??O DE MURAL E PLACAS DE SINALIZA??O JUNTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 31/08/2018 | 2690.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 31/08/2018 | 1739.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 31/08/2018 | 100.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 31/08/2018 | 597.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL- SERVI?OS DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES DE PLACAS PARA PORTAS E CONFEC??O DE CAMISETAS, DESTINADO AOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 31/08/2018 | 1546.39 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 31/08/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 31/08/2018 | 12395.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 31/08/2018 | 7463.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 31/08/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 31/08/2018 | 954.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 31/08/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 31/08/2018 | 1117.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 31/08/2018 | 0.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 31/08/2018 | 13.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 31/08/2018 | 5400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 31/08/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 31/08/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 31/08/2018 | 33351.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 31/08/2018 | 8049.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 31/08/2018 | 13000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 31/08/2018 | 12334.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 31/08/2018 | 250.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 31/08/2018 | 300.00 | 00096551950400 | ALDAI FERNANDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 31/08/2018 | 200.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 31/08/2018 | 250.00 | 00006020830446 | ALDENOR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 31/08/2018 | 300.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 31/08/2018 | 250.00 | 00057018979404 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003909 | 31/08/2018 | 954.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 31/08/2018 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 31/08/2018 | 549.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003922 | 31/08/2018 | 954.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003927 | 31/08/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA JOSE ARTHUR GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 31/08/2018 | 1150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVI?OS PRESTADOS EXAMES DE IMAGEM PARA MARIA DE FATIMA PINTO SOUSA, FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA, FRANCISCO RILDIVAN DE SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003933 | 31/08/2018 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003934 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINAARIOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003937 | 31/08/2018 | 954.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 31/08/2018 | 500.00 | 00002653415402 | FRANCIMAR MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 31/08/2018 | 480.00 | 00010657938475 | RAFAELA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 31/08/2018 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N? 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 31/08/2018 | 500.00 | 00006278071436 | VINICIUS NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 31/08/2018 | 250.00 | 00006364824480 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 31/08/2018 | 6312.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003978 | 31/08/2018 | 600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 31/08/2018 | 954.00 | 00010422213403 | SAMUEL NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 31/08/2018 | 200.00 | 00003720167402 | JOSE CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003994 | 31/08/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 RX DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM NAJARA JANAINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 31/08/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM MARIA DE FATIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003996 | 31/08/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM MARIA DOS REMEDIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 31/08/2018 | 500.00 | 00001660971446 | DIEGO CAVALCANTE VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 31/08/2018 | 12863.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 31/08/2018 | 35098.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 31/08/2018 | 93305.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 31/08/2018 | 44024.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 31/08/2018 | 6410.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 31/08/2018 | 6818.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 31/08/2018 | 7606.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 31/08/2018 | 8460.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003911 | 31/08/2018 | 723.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003915 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003923 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003924 | 31/08/2018 | 954.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003925 | 31/08/2018 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003928 | 31/08/2018 | 3207.73 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL DE LIMPEZA, COMO PAN0 DE CH?O, SACO DE LIXO, SABONETE LIQUIDO, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), PARA A MANUTEN??O DA SECRETGARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003931 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003932 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CEMEI, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 31/08/2018 | 3390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2003957 | 31/08/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | COM DE VEIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM(01)?NIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONV?NIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O,GOVERNO DA PARA?BA, CONV?NIO 111/2018 SECRETARIADE ESTADO DA EDUCA??O, ADES?O AO PREG?O NACIONAL/FNDE 19/2017 E ADES?O POR REGISTRO DE PRE?O 00001/2018,CONFORME CONTRATO 00060/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 31/08/2018 | 22302.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 31/08/2018 | 6088.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 31/08/2018 | 8980.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 31/08/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 31/08/2018 | 1145.64 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 31/08/2018 | 1563.90 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CORALAR ACRIL. LATEX 18L, CORALPISO BCO 3,6L, ESM. SINT. CORALIT 3,6L, LIXA FERRO, EXTENSOR 2,0M P/ ROLO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 31/08/2018 | 2000.00 | 01732671000100 | Antonia Estrela Pires da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA PINTA PISO AZUL/VERDE, FITA CREPE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 31/08/2018 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE METROLOGICO DE SELAGEM/ENSAIO, VERIFICA??O DE TACOGRAFO, CONFIGURA??O DE TACOGRAFO SEVA, RECUPERA??O DE SENHA E SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE DATA E HORARIO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGF-4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 31/08/2018 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE METROLOGICO DE SELAGEM/ENSAIO, VERIFICA??O DE TACOGRAFO, CONFIGURA??O DE TACOGRAFO SEVA E ATUALIZA??O DE SENHA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQJ-8286, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004008 | 31/08/2018 | 217.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOBINA COM LAYOUT SEVA E CINTO DE SEGURAN?A ABDOMINAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8286, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 31/08/2018 | 2200.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (PARABRISA MICROONIBUS VOLARE V8L), DESTINAO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC 6599, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004010 | 31/08/2018 | 2940.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 900X20), DESTINADO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004011 | 31/08/2018 | 1860.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 215/75R17,5 STEEL MARK), DESTINADO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018, CONTA AFM- MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 31/08/2018 | 4927.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 06/09/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 RX DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM NAJARA JANAINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 06/09/2018 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 RX DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM NAJARA JANAINA DA SILVA, UMA ULTASSONORAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM MARIA DE FATIMA INACIO DA SILVA, 01 MAMOGRAFIA DIGITL BILATERAL REALIZADA EM MARIA DOSREMEDIOS DA SILVA E,UMA ULTRSSOM COM DOPPLER NO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO EM MARIA DOS REMEDIOS LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004022 | 10/09/2018 | 154.64 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 10/09/2018 | 412.37 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 10/09/2018 | 567.01 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 10/09/2018 | 250.00 | 00034712280808 | FLAVIA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 10/09/2018 | 480.00 | 00005664252464 | MARIA CARLA GOMES PINTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004037 | 10/09/2018 | 309.28 | 00036476773453 | INEZ MARIA AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 10/09/2018 | 2500.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COMBATE E CONTROLE SANITARIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS DE DETETIZA??O, DESINFESTA??O, DESRATIFICA??O E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PREDIOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004035 | 10/09/2018 | 1535.94 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO ( GASOLINA COMUM) PARA KOMBI E SPIM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004036 | 10/09/2018 | 10554.51 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO ( COMBUSTIVEL S10 DISEL) PARA VEICULOS DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004039 | 10/09/2018 | 956.34 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA O HONDA CIVIC, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004040 | 10/09/2018 | 1431.61 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004020 | 10/09/2018 | 5000.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COMBATE E CONTROLE SANITARIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS DE DETETIZA??O, DESINFESTA??O, DESRATIFICA??O E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 10/09/2018 | 6500.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COMBATE E CONTROLE SANITARIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS DE DETETIZA??O, DESINFESTA??O, DESRATIFICA??O E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DAS UBS I, UBS II E UBS III. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004028 | 10/09/2018 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004029 | 10/09/2018 | 500.28 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CATETER INTRAVENOSO, MANTA TERMICA ALUMINIZADA E SONDA URETAL, E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004033 | 10/09/2018 | 16457.63 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS FIATS E AMBULANCIA DO HOSPITAL E MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004034 | 10/09/2018 | 7535.63 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS FIATS E AMBULANCIA DO HOSPITAL E MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 10/09/2018 | 3000.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COMBATE E CONTROLE SANITARIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS DE DETETIZA??O, DESINFESTA??O, DESRATIFICA??O E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PREDIOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 10/09/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA CONSULTA COM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE FUNERAL E FORNECIMENTO DE CAIXAO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 10/09/2018 | 9500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 10/09/2018 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORA??O DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004032 | 10/09/2018 | 11501.03 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S-500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004038 | 10/09/2018 | 1546.39 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REVESTIMENTO DE PO?O ARTESIANO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 11/09/2018 | 700.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSDE RO?O DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 11/09/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 11/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 11/09/2018 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTA 400375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 11/09/2018 | 620.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2004056 | 11/09/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL (PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE) VALORES E REFER?NCIA PAGAMENTO EM PARCELA UNICA COM DESCONTO PARA PRESTA??O DOS SERVI?OS, REFERENTE AO M?S DE AGOST/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 11/09/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 11/09/2018 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 11/09/2018 | 620.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004057 | 11/09/2018 | 8362.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BORRACHA, CARTOLINA SIMPLES, COLA QUENTE, CORRETIVO, FITA 48X45, FITA CREPE, GAMPEADOR, CARTOLINA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004060 | 11/09/2018 | 2438.10 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004061 | 11/09/2018 | 4334.40 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE S?O PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, DE ACORDO COM PP 0009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004062 | 11/09/2018 | 4334.40 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E S?O PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 11/09/2018 | 220.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004065 | 11/09/2018 | 788.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 11/09/2018 | 300.00 | 00006706310433 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 11/09/2018 | 200.00 | 00008846483464 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA SEGUIDA DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 11/09/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 11/09/2018 | 330.00 | 00007813142403 | JOANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 11/09/2018 | 1300.00 | 00008079275467 | DANIELA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 11/09/2018 | 400.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 11/09/2018 | 500.00 | 00007694485426 | MARIA AMARO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008606335436 | MARIA DE FATIMA FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 11/09/2018 | 360.00 | 00004634870444 | LUIZ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE,AQUISI??O DE REMEDIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004051 | 11/09/2018 | 310.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMAGENS PARA MARIA GADELHA GOMES E FRANCISCA PEREIRA SA SILVA, CONFORMA NOTA FISCAL, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 11/09/2018 | 280.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE ANDRADE SILVA, EM CARATER DE URGENCIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 11/09/2018 | 700.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESPEZAS HOSPITALARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004069 | 12/09/2018 | 400.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE ABRANTES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 12/09/2018 | 300.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE,CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 12/09/2018 | 350.00 | 00002050860471 | EDMILSON DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 12/09/2018 | 1250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM RITA DE CASSEA VIEIRA, FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E MARIA GADELHA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 12/09/2018 | 1020.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 30 BLOCOS DERECEITUARIO, E 20 BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, 2.000 ENVELOPES A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004073 | 12/09/2018 | 1541.58 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL/EJA/AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004074 | 12/09/2018 | 655.33 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE/PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004070 | 12/09/2018 | 800.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PAPEL CAMU?A, PAPEL LAMINADO, PAPEL CELOFANE, PAPEL MADEIRA, TINTAS DIMENSIONA VARIADAS CORES E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO FNAS, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004079 | 12/09/2018 | 836.34 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 12/09/2018 | 5700.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 10 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 09 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 05 PPR SUPERIOR E 06 PPR INFERIOR, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004078 | 12/09/2018 | 704.39 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004082 | 12/09/2018 | 16215.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PERMANENTES( BISTURI ELETRICO, CARRO MACA SIMPLES, NOBREAK), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004075 | 12/09/2018 | 3516.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA0, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 12/09/2018 | 465.00 | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVI?OS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(KIT SUC?AO, CABO, LUKMA SENSOR NIVEL, ACOP. BB) PARA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004080 | 12/09/2018 | 1130.00 | 12499624000184 | SOUSASAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MICROASPESSOR BAILARINA, HASTE UNIVERSAL, LUVA, COTOVELO, CABO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, NIPLE DUPLO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DASECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 13/09/2018 | 620.00 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DE MAQUINAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004087 | 13/09/2018 | 1030.93 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE PO?O DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004088 | 13/09/2018 | 495.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 13/09/2018 | 907.22 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004090 | 13/09/2018 | 954.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA POLICLINICA MARIA CECILA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 13/09/2018 | 1040.00 | 00099250934491 | ROGERIO IZIDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O ELETRICA NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004086 | 13/09/2018 | 2578.00 | 00007056738478 | CLEILSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 13/09/2018 | 1500.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 13/09/2018 | 250.00 | 00001994400340 | FRANCINEIDE BENTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004089 | 13/09/2018 | 130.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004092 | 13/09/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 14/09/2018 | 320.00 | 00006278071436 | VINICIUS NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 14/09/2018 | 580.00 | 00008777043413 | SARA ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 14/09/2018 | 300.00 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 14/09/2018 | 828.00 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 14/09/2018 | 828.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DIST. DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004097 | 14/09/2018 | 306.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS( PAES E BOLOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 14/09/2018 | 318.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS) PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 14/09/2018 | 620.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 14/09/2018 | 300.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO,(GENERO ALIMENTICIO), PAES DIVERSOS,E BOLO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004104 | 17/09/2018 | 1610.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA AO MAIS CARENTE | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 17/09/2018 | 133.62 | 00014260434497 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004114 | 17/09/2018 | 574.85 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 2004105 | 17/09/2018 | 5790.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (COMPRESSOR ODONTOLOGICO, OXIMETRO DE PULSO PORTATIL), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004113 | 17/09/2018 | 1591.49 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 17/09/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004110 | 17/09/2018 | 998.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004111 | 17/09/2018 | 425.76 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004112 | 17/09/2018 | 425.75 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 17/09/2018 | 206.91 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 17/09/2018 | 250.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 17/09/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM REALIZADA EM ANA VITORIA GON?ALVES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004115 | 17/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA GORETTI ABRANTES DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004116 | 18/09/2018 | 400.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A SERVI?OS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA E A REALIZA??O DE UMA ESPIROMETRIA CLINICA NO PACIENTE JO?O BATISTA DE ARAG?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 18/09/2018 | 320.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 18/09/2018 | 1040.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 18/09/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL DA PACIENTE IRIS CARLA ALVES DA SILVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 18/09/2018 | 400.00 | 00009970360442 | MARIA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004131 | 18/09/2018 | 2200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004132 | 18/09/2018 | 205.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA FERNANDES LEANDRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004117 | 18/09/2018 | 340.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004122 | 18/09/2018 | 257.73 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004128 | 18/09/2018 | 1968.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIA DE CONSUMO DIVERSOS (FILTRO NERV, REVESTIMENTO REV. E CORDA SED. ART.)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONTA AFM-MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 18/09/2018 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004123 | 18/09/2018 | 8000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004125 | 18/09/2018 | 465.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE EM ANIMA??O MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO SEMINARIO MUNICIPAL DO SELO UNICEF, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004126 | 18/09/2018 | 825.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004120 | 18/09/2018 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 2004130 | 18/09/2018 | 2550.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (03 CILINDROS DE 3 LITROS VAZIO DE A?O), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 18/09/2018 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004140 | 19/09/2018 | 1920.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A APRESENTA??O MUSICAL NO DIA DOS PAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004137 | 19/09/2018 | 16170.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PERFURA??O DE 03 PO?OS NAS ESCOLAS( EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, EMEF MARIA MARTINS LOPES, CEMEI FCA VITORIA DE OLIVEIRA) DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONTA AFM-MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004133 | 19/09/2018 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NO PACIENTE ALDEJONES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004134 | 19/09/2018 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA, NO PACIENTE ALDEJONES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004135 | 19/09/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PEDIATRICA NO PACIENTE RAPHAEL ROGER DE OLIVEIRA SARMERNTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 19/09/2018 | 250.00 | 00005502141438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 19/09/2018 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS EM RAYANE PEREIRA BATISTA, EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004139 | 19/09/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS EM MARIA APARECIDA DE SOUSA, EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 19/09/2018 | 300.00 | 00070343912465 | LUANA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 19/09/2018 | 500.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 19/09/2018 | 480.00 | 00005521942475 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?? DE COSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 19/09/2018 | 500.00 | 00005028628408 | INACIA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 19/09/2018 | 250.00 | 00009972204499 | ANA JARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 19/09/2018 | 300.00 | 00004850953433 | EDINITE PEREIRA GERONIMO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 19/09/2018 | 268.04 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 19/09/2018 | 460.00 | 00014136588739 | PHAMELA LUIZA LACERDA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 19/09/2018 | 250.00 | 00089342216404 | FRANCISCA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 20/09/2018 | 665.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 CONSULTAS E UM RISCO DE CIRURGICO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 20/09/2018 | 1874.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AGENDAMENTO DE CONSULTA EM JO?O PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 20/09/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, APOIO INANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 20/09/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 20/09/2018 | 200.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 20/09/2018 | 350.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00003779358409 | PEDRO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00002955181463 | FRANCISCA DEOLINA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 20/09/2018 | 300.00 | 00005285431484 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 20/09/2018 | 150.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004170 | 20/09/2018 | 566.50 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (ADESIVO - INDENTIFICA??O/INFORMATIVO, FAIXA EM LONA E BANNER), DESTINADO PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 20/09/2018 | 520.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLICLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 20/09/2018 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 01 RX DO TORAX PA, REALIZADO EM SOFIA RODRIGUES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004150 | 20/09/2018 | 620.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 20/09/2018 | 825.00 | 00007116701451 | EMANOEL ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 20/09/2018 | 523.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ADITIVO, BRA?ADEIRA, MOLA IVECO, PARAFUSO BRA?ADEIRA, PARAFUSO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 20/09/2018 | 1800.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. FRANCISCO FANANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 20/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 20/09/2018 | 1.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 20/09/2018 | 108.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?O PRESTADOS EM VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004162 | 20/09/2018 | 917.78 | 00008456183423 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, MANUTEN??O E INSTALA?OES DE BOMBAS SUBMERSAS EM PO?O DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 20/09/2018 | 3000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA PROJETO DE PAVIMENTA??O DAS RUAS: ANDRE GOMES, COMPLEMENTO DA RUA MANOEL GOMES DE MATOS, MANOEL LOPES, TRAVESSA ALFREDO RODRIGUES, TITO JOS?DA SILVA, JANUARIO FERREIRA, MARCELINO LOPES, MARIA OLIVEIRA, TODAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004173 | 20/09/2018 | 402.06 | 00084480823468 | GIVANIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004174 | 20/09/2018 | 967.01 | 00067619517472 | RAIMUNDA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 20/09/2018 | 26312.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 20/09/2018 | 1546.39 | 00002668607450 | CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE RECEITUARIOS E FICHAS DE ATENDIMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004178 | 21/09/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004188 | 21/09/2018 | 2063.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004190 | 21/09/2018 | 75.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( TONNER MAXPRINT UNIVERSAL BLKG) A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 21/09/2018 | 701.03 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE MUSICAS, AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004187 | 21/09/2018 | 5531.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 21/09/2018 | 597.94 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE FABRICA??O DE PEDRAS TIPO PARALEPIPIDOS PARA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO SAO PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004177 | 21/09/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 21/09/2018 | 1927.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA0, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 21/09/2018 | 329.90 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004179 | 21/09/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 21/09/2018 | 5033.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 21/09/2018 | 250.00 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 21/09/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 21/09/2018 | 271.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 21/09/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 21/09/2018 | 3296.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 24/09/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA OFTALMOLOCICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 24/09/2018 | 391.75 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004196 | 24/09/2018 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFRIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE A LUCIMAR SOARES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 24/09/2018 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A U PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE FRANCISCO ALDEJONES, EM CARATER DE URGENCIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004199 | 24/09/2018 | 900.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, NAS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE E LILIANE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 24/09/2018 | 760.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004201 | 24/09/2018 | 269.85 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO( A?UCAR CRISTAL, BISC. CREAN CRACK, SALSICHA HOT DOG, CAF?). A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004203 | 24/09/2018 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (LANTERNA/PISCA,ROLAMENTO) A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 24/09/2018 | 429.52 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOMBA SUBMERSA,FITA ISOLANTE, PLUG PLD, JOELHO 90, CABO PP E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004207 | 24/09/2018 | 4426.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004204 | 24/09/2018 | 1000.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CLIPS, CANETAS, MARCA TEXTO, E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO FNAS, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004205 | 24/09/2018 | 3000.74 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BORRACHA EVA, CARTOLINA, COLA BRANCA, LAPIS DE COR, E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO FNAS, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004208 | 24/09/2018 | 2003.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BORRACHA EVA,TESOURA, BORRACHA EVA ATOALHADO, E DEMAIS MATERIAS), DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004200 | 24/09/2018 | 1871.94 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (A?UCAR,CAFE PURO, ARROZ, APREUNTADO, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004202 | 24/09/2018 | 1023.48 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (A?UCAR,CAFE PURO, ARROZ, APREUNTADO, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 25/09/2018 | 1750.00 | 02365912000273 | REUNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( CJ DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRO DE AR, ANEL DE VEDA??O, ENTRE OUTROS)PARA VIATURA DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 25/09/2018 | 520.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?O PRESTADOS EM VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001664469478 | FRANCISCO FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 25/09/2018 | 1377.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 25/09/2018 | 150.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004225 | 25/09/2018 | 520.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA FINS CONTABEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004214 | 25/09/2018 | 2063.00 | 00008943782446 | INARIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 25/09/2018 | 446.00 | 00008849275471 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTIUTA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 25/09/2018 | 1280.00 | 00003521162427 | NOEME FRANCISCA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 25/09/2018 | 880.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A,REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 25/09/2018 | 200.00 | 00007700597405 | RAQUEL MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 25/09/2018 | 400.00 | 00026989974869 | MARIA BETANIA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 25/09/2018 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004216 | 25/09/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 25/09/2018 | 730.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES NOS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ALVES, LUCENILDA LOPES SOUSA E RIVELINO JOSE DE FREITAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 25/09/2018 | 475.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMAGEM EM PATRICIA MARTINS DA SILVA LOPES, ROSILDA DA SILVA DE MOURA, PAUMIRA FAUSTINA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004219 | 25/09/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA COMPRAR PE?AS PARA O VEICULO DO SAMU, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 25/09/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE IMAGEM EM MARIA MICHELY DA SILVA PAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 26/09/2018 | 230.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A E REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 26/09/2018 | 2000.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 26/09/2018 | 3000.00 | 00003044727430 | JOSE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00006239852414 | ANTONIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 26/09/2018 | 480.00 | 00091117950425 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2004235 | 26/09/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004236 | 26/09/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM GERCIA LOPES LACERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004237 | 26/09/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004238 | 26/09/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA, PARA MARIA GADELHA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004239 | 26/09/2018 | 420.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES NOS PACIENTES TALES JOSE NEVES SILVA TC DE CRANIO, DANILO CESAR DINIZ SOBREIRA RX TORAX PA/P, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004242 | 26/09/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004233 | 26/09/2018 | 320.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004234 | 26/09/2018 | 240.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004240 | 26/09/2018 | 1134.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DISCO DE FREIO TRAS, MICRO - ONIBUS, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FORO, MOLA IVECO 4? TRASEIRA E OLEO MOBIL DELVAC SUPER, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004241 | 26/09/2018 | 240.00 | 00009411508448 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF JANUARIO AVELINO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 26/09/2018 | 300.00 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004244 | 26/09/2018 | 614.43 | 00001754545319 | ROSANGELA FELIX SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004232 | 26/09/2018 | 897.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA E MONTAGEM EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004243 | 26/09/2018 | 620.00 | 00085375268434 | JOSE NETO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004260 | 27/09/2018 | 2170.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 27/09/2018 | 1160.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE AGOSTO/2018, CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004259 | 27/09/2018 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE M?VEL, REFERENTE AO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004247 | 27/09/2018 | 600.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004248 | 27/09/2018 | 300.00 | 00009516041477 | DAYANNE JESSICA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004249 | 27/09/2018 | 300.00 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 27/09/2018 | 300.00 | 00008068378456 | ESPEDITA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 27/09/2018 | 300.00 | 00005667116480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 27/09/2018 | 390.00 | 00009395058439 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AQUISI??O DE ?RTESE, LENTES E ARMA??ES DE ?CULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 27/09/2018 | 250.00 | 00067618316449 | RIDALTA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 27/09/2018 | 120.00 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 27/09/2018 | 300.00 | 00088561771453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 27/09/2018 | 250.00 | 00018037473821 | VANIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 27/09/2018 | 300.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 27/09/2018 | 700.92 | 00070650094409 | JOSUILTON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE LEITES E DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 28/09/2018 | 480.00 | 00003341831460 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 28/09/2018 | 500.00 | 00016153648894 | ELPIDIO SOBREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008882922448 | ALANE BRAGAPEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 28/09/2018 | 280.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004280 | 28/09/2018 | 1585.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 28/09/2018 | 430.00 | 04013221000236 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EM PEDRA DE GRANITO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004285 | 28/09/2018 | 1150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA COM CONTRASTE EM RAISSA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004286 | 28/09/2018 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM FRANCISCA LAYANE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004287 | 28/09/2018 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA E ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS EM JOAO BATISTA DE ALVES ARAG?O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 28/09/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 28/09/2018 | 500.00 | 00004827731462 | HONORINA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 28/09/2018 | 980.00 | 00004002233413 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 28/09/2018 | 250.00 | 00004751640402 | JOANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 28/09/2018 | 865.98 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004317 | 28/09/2018 | 730.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES NOS PACIENTES MARIA SOCORRO ALVES TC COLUNA LOMBAR, LUCENILDA LOPES SOUSA TC CR?NIO, RIVELINO JOSE FREITAS RX COXA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 28/09/2018 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM MARIA DE FATIMA FURTADO DINIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 28/09/2018 | 620.00 | 00010564029467 | VICTOR HENRIQUE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O DE REDE DE CAMERAS DE SEGURAN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004320 | 28/09/2018 | 300.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA MICHELE DA SILVA PAZ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004347 | 28/09/2018 | 494.85 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 28/09/2018 | 150.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 28/09/2018 | 250.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 28/09/2018 | 300.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR COMO ENFERMEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONCESS?O DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 28/09/2018 | 238.00 | 20741479000124 | FRANCISCO ELOISIO A DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE PROTESES, DESTINADO PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 28/09/2018 | 37940.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 28/09/2018 | 7095.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 28/09/2018 | 13000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 28/09/2018 | 9991.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 28/09/2018 | 1185.57 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 17 ELETROCARDIOGRAMAS (RISCO CIRURGICO) EM PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CIRURGIAS DE CATARATA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 28/09/2018 | 309.28 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 17 ELETROCARDIOGRAMAS (RISCO CIRURGICO) EM PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CIRURGIAS DE CATARATA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 28/09/2018 | 250.00 | 00008899251436 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004413 | 28/09/2018 | 257.73 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 28/09/2018 | 350.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 28/09/2018 | 250.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 28/09/2018 | 12467.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 28/09/2018 | 520.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 28/09/2018 | 520.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZA??O DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN??O PNAE - PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004278 | 28/09/2018 | 1499.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRECHES, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004279 | 28/09/2018 | 758.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO FUNDAMENTAl, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004281 | 28/09/2018 | 1247.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 28/09/2018 | 954.00 | 00002934178498 | ANA CLEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 28/09/2018 | 560.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004315 | 28/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGN?STICO ELETR?NICO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC-6599 E OGB-1110, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004321 | 28/09/2018 | 3792.60 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SEIXO, TIGRE, TIMBAUBA AO DISTRITO DE SAO PEDRO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 28/09/2018 | 954.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 28/09/2018 | 1444.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004331 | 28/09/2018 | 206.29 | 00096551950400 | ALDAI FERNANDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 28/09/2018 | 954.00 | 00003071830416 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 28/09/2018 | 954.00 | 00008376690493 | MILENA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS EM ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE S?O PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 28/09/2018 | 615.60 | 00044408479861 | ISABELLY RODRIGUES DO CARMO MONTANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O E ARQUIVO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004346 | 28/09/2018 | 592.78 | 00002711476367 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO COMISSARIO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 28/09/2018 | 29287.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 28/09/2018 | 102220.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 28/09/2018 | 45199.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 28/09/2018 | 5456.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 28/09/2018 | 6818.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 28/09/2018 | 7606.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 28/09/2018 | 8519.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 28/09/2018 | 83.20 | 00010986132446 | MARCELO SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE XEROX, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 28/09/2018 | 140.00 | 00007814652499 | MANUELLA SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 28/09/2018 | 1082.47 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S A CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004411 | 28/09/2018 | 600.00 | 00006779296414 | SANDRA MARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF JANUARIO AVELINO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 28/09/2018 | 2065.00 | 00006992479423 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ART PARA PERFURA??O DE PO?OS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 28/09/2018 | 983.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS E MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 28/09/2018 | 6008.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004282 | 28/09/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004295 | 28/09/2018 | 535.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAMA COM CONFIGURA??O, AJUSTE E NIVELAMENTO DE BALAN?A INFANTIL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 28/09/2018 | 1120.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUM?TICO, INSTALA??O DE CADEIRA ODONTOL?GICA KAVO, REPROGRAMA??O DO SISTEMA ELETR?NICO, CONSERTO DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOL?GICO DO CEO, DESSE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004297 | 28/09/2018 | 1525.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA ROTA??O DENTFLEX, 01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI, 01 CANETADE BAIXA ROTA??O DENTSCLER MM1A-37981 CA MX-10740 DO GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DENTMED NA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DA SEDE, 03 REATIVA??O DE CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DO CARRO M?VEL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 28/09/2018 | 727.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 28/09/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 28/09/2018 | 825.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 28/09/2018 | 727.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 28/09/2018 | 1250.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 28/09/2018 | 1392.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 28/09/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 28/09/2018 | 727.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 28/09/2018 | 1250.00 | 00008555098483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA GERAL E CAPINAGEM NA UBS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 28/09/2018 | 1041.22 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 28/09/2018 | 867.01 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA POLICLINICA MARIA CECILA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 28/09/2018 | 31652.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 28/09/2018 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 28/09/2018 | 4056.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 28/09/2018 | 22524.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 28/09/2018 | 4841.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 28/09/2018 | 12124.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 28/09/2018 | 11136.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 28/09/2018 | 4750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 28/09/2018 | 20754.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 28/09/2018 | 2575.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 28/09/2018 | 1908.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA AO MAIS CARENTE | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 28/09/2018 | 250.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME LEI 499/2015 482/2014 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA AO MAIS CARENTE | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 28/09/2018 | 130.00 | 00070344020436 | CAMILA VITORIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME LEI 499/2015 482/2014 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004340 | 28/09/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 28/09/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 28/09/2018 | 954.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 28/09/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 28/09/2018 | 3454.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 28/09/2018 | 7783.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 28/09/2018 | 3862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 28/09/2018 | 6329.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004412 | 28/09/2018 | 520.00 | 00003943518434 | MARIA FERNANDES DE CARLOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA COFERENCIA MUNICIPAL DO SELO UNICEF, A CARGO DO FUNFO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 28/09/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 28/09/2018 | 5508.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 28/09/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 28/09/2018 | 5400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 28/09/2018 | 7463.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 28/09/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 28/09/2018 | 954.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 28/09/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 28/09/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 28/09/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004300 | 28/09/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 28/09/2018 | 425.77 | 00005081754374 | SAMARA RODRIGUES PINHEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 28/09/2018 | 10313.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 28/09/2018 | 4116.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 28/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 28/09/2018 | 0.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 28/09/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 28/09/2018 | 16461.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 28/09/2018 | 620.00 | 00004713690473 | MARIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA TRABALHADORES DA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004301 | 28/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004302 | 28/09/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004303 | 28/09/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 28/09/2018 | 250.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 28/09/2018 | 561.86 | 00005700524325 | ANA VALERIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARIMBOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 28/09/2018 | 1676.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 28/09/2018 | 1908.00 | 00001100104429 | CARLA SIMONE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O E ARQUIVO DE DOCUMENTOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 28/09/2018 | 206.91 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004314 | 28/09/2018 | 724.00 | 00012040176462 | LUCAS LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004353 | 28/09/2018 | 136.08 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 28/09/2018 | 80.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA, COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 28/09/2018 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE 01 EDITAL MED ATE 3COL X 7CM P/B, NO PERIODO DE 18/09/2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 28/09/2018 | 5178.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 28/09/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 28/09/2018 | 412.37 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S A CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 28/09/2018 | 503.09 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004265 | 28/09/2018 | 1035.00 | 00005768353402 | FRANCISCO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004266 | 28/09/2018 | 954.00 | 00091541212487 | GERALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004267 | 28/09/2018 | 1124.00 | 00010739997424 | ANDRE LUIZ DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004268 | 28/09/2018 | 1105.00 | 00010833344412 | MARIA BERNADETE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004269 | 28/09/2018 | 1181.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E VARRI??O DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004270 | 28/09/2018 | 1181.00 | 00070873671457 | PALOMA CRISTINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004271 | 28/09/2018 | 954.00 | 00010052331440 | VIRGILIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004272 | 28/09/2018 | 1084.00 | 00004440549446 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SEWRVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004273 | 28/09/2018 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004276 | 28/09/2018 | 1181.00 | 00002638611476 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRETADOS NA LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004277 | 28/09/2018 | 1424.64 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 28/09/2018 | 463.92 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004308 | 28/09/2018 | 339.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CORREIA, FUZIVEL, GRAMPO, OLEO, PORCA DUPLA, PORTA FUZIVEL E ROL. POLIA TENSORA), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004309 | 28/09/2018 | 216.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(FILTRO COM PSC, FILTRO COMB KC24, FILTRO SEDIMENTADOR USA COPO, FUSIVEL LAMINA 5 E 10 AMP E TERMINAL BATERIA 10MM), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 28/09/2018 | 520.00 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA P?BLICA | MANUTEN??O DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004334 | 28/09/2018 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS EM SERVI?O DE LIMPEZA DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 28/09/2018 | 690.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004336 | 28/09/2018 | 520.00 | 00012431871827 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004337 | 28/09/2018 | 1035.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 28/09/2018 | 954.00 | 00014800951410 | FRANCISCA DENISE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 28/09/2018 | 520.00 | 00014800951410 | FRANCISCA DENISE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 28/09/2018 | 34145.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 28/09/2018 | 6762.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 28/09/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004410 | 28/09/2018 | 520.00 | 00004194066464 | MARIA DO SOCORRO ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004421 | 28/09/2018 | 1393.00 | 00003526462410 | VANDIMBERGUE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 28/09/2018 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 01/10/2018 | 2852.34 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004430 | 01/10/2018 | 1007.10 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004431 | 08/10/2018 | 620.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE CAJU), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004432 | 09/10/2018 | 2068.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE CAJU), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004437 | 09/10/2018 | 754.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004438 | 09/10/2018 | 583.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 09/10/2018 | 610.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES NOS PACIENTES FRANCISCA MARTA MEDEIROS RX CALCANEOS, FRANCISCA ALVES RODRIGUES RX TORAX PA/P, MARIA DAS GRA?AS SILVA GOMES MG, MARIA JOSE SILVA DENSITOMETRIA OSSEA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 09/10/2018 | 1040.00 | 00004873716403 | MANOEL MOREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 09/10/2018 | 1652.00 | 00007563203486 | SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA MADEIRA (ESTACAS, MOUR?ES), PARA CONSTRU??O DE CERCA PARA EXPANS?O DA RUA CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 09/10/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 09/10/2018 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004439 | 09/10/2018 | 775.32 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2004443 | 10/10/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 10/10/2018 | 480.00 | 00003842670419 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 10/10/2018 | 504.40 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMRNTO DE SA?DE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 10/10/2018 | 1920.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004449 | 11/10/2018 | 547.66 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE/PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004450 | 11/10/2018 | 1027.72 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 11/10/2018 | 954.00 | 00046749462472 | OLIVIA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004457 | 11/10/2018 | 968.00 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ?GUA BRANCA AO SITIO SAO JOAO, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 11/10/2018 | 504.40 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00008777043413 | SARA ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE VACINAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 11/10/2018 | 257.73 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 11/10/2018 | 2000.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E LIGADURA ELASTICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ELIZABETE DA CONCEI??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004456 | 11/10/2018 | 620.00 | 00010422213403 | SAMUEL NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 11/10/2018 | 620.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004458 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE FUNERAL E FORNECIMENTO DE CAIXAO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 11/10/2018 | 1166.70 | 00011948786877 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(PE?AS PARA A RETROESCAVADEIRA)PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004453 | 11/10/2018 | 712.00 | 00006334925407 | FILOMENA ALVES JUNQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004446 | 11/10/2018 | 726.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 15/10/2018 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004464 | 15/10/2018 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF?S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004465 | 15/10/2018 | 1830.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 15/10/2018 | 1200.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 15/10/2018 | 1730.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CIL ONU, OXIGENIO WHITE E OXIGENIO MED ONU), DESTINADO AOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004471 | 15/10/2018 | 723.00 | 00006073087454 | DANIELA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 15/10/2018 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 15/10/2018 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RX DOS SEIOS DA FACE REALIZADO EM FRANCISCO MANUEL LOPES LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 15/10/2018 | 320.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 15/10/2018 | 250.00 | 00009424798407 | LUIZA MAGNA ANANIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00001381516440 | JOANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 15/10/2018 | 320.00 | 00004899020490 | MARIA LINDISMAR LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 15/10/2018 | 300.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONCESS?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 15/10/2018 | 340.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 15/10/2018 | 634.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO PANATI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 15/10/2018 | 470.00 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SERRA DO COMISSARIO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA POR VALOR 00002/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004475 | 15/10/2018 | 1220.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004476 | 15/10/2018 | 1900.00 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SEIXO, TIGRE, TIMBAUBA AO DISTRITO DE SAO PEDRO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004477 | 15/10/2018 | 2168.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE S?O PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, DE ACORDO COM PP 0009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004478 | 15/10/2018 | 1900.00 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E S?O PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2004493 | 16/10/2018 | 3770.71 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2004495 | 16/10/2018 | 9970.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004479 | 16/10/2018 | 300.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE JOANA FERREIRA DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 16/10/2018 | 420.00 | 00001994400340 | FRANCINEIDE BENTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME (PUN??O), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004490 | 16/10/2018 | 470.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS, DESTINADO AO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2004497 | 16/10/2018 | 18218.68 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS UNO E AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 16/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 16/10/2018 | 3046.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 16/10/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004492 | 16/10/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 16/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 16/10/2018 | 4.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 16/10/2018 | 20.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2004494 | 16/10/2018 | 22655.90 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S-500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004481 | 16/10/2018 | 1125.18 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2004496 | 16/10/2018 | 10996.74 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS FIATS, AMBULANCIA, TORO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004499 | 16/10/2018 | 483.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO E B F C/15 OVOS), DESTINADO A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 16/10/2018 | 315.84 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE SUINA), DESTINADO AS CRIAN?AS QUE FAZEM PARTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004483 | 16/10/2018 | 483.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO), PARA O CENTRO DE IDOSOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004484 | 16/10/2018 | 485.13 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(FRANGO ABATIDO, COXA E SOBRECOXA, PEITO DE FRANGO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2004498 | 16/10/2018 | 1252.35 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 17/10/2018 | 12638.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004509 | 17/10/2018 | 111.34 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004504 | 17/10/2018 | 620.00 | 00008665685499 | JOSE JANUARIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004506 | 17/10/2018 | 683.00 | 00003457831408 | BENIUTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004510 | 17/10/2018 | 544.33 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004507 | 17/10/2018 | 954.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTA??O CONTABIL, DESTINADO AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004508 | 17/10/2018 | 494.85 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE PARECER SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004511 | 17/10/2018 | 808.25 | 00009261456731 | ADRIANA MEDEIROS DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004512 | 17/10/2018 | 708.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004513 | 17/10/2018 | 515.46 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004518 | 17/10/2018 | 2125.00 | 00003343173479 | JOHANN MARQUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 17/10/2018 | 165.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ULTRASSOM DE ABD. TOTAL, DESTINADO AO SR ANTONIO ALVES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004501 | 17/10/2018 | 1200.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 17/10/2018 | 700.00 | 00002539447830 | LUIZ ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004505 | 17/10/2018 | 723.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 17/10/2018 | 6890.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 17/10/2018 | 480.00 | 00003742408410 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA SEGUIDA DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004502 | 17/10/2018 | 2200.90 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BORRACHA, CARTOLINA SIMPLES, COLA, CORRETIVO, ANOTE E COLE, BOLA ISOPOR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004517 | 17/10/2018 | 413.00 | 00001308706413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDO PARA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS CRIAN?AS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004519 | 17/10/2018 | 2200.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (APAGADOR DE QUADRO, CARTOLINA LAMINADA, MARCA TEXTO, MASSA DE MODELAR, PAPEL LAMINADO, PAPEL OFICIO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018, CONTA AFM - MP81. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004527 | 18/10/2018 | 954.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 18/10/2018 | 23297.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 18/10/2018 | 5397.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 18/10/2018 | 8704.18 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004531 | 18/10/2018 | 205.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA JONAS ISMAEL DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004533 | 18/10/2018 | 247.42 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 18/10/2018 | 104.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE UM BOLO DESTINADO A COMEMORA??O DE ANIVERSARIO DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004537 | 18/10/2018 | 1035.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004522 | 18/10/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 18/10/2018 | 1040.00 | 13906477000182 | JACIARA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A ATIVIDADE COLETIVA E SOCIOEDUCATIVA EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS, M?ES E GESTANTES INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004524 | 18/10/2018 | 505.15 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004525 | 18/10/2018 | 954.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE AUXILIAR GERAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004526 | 18/10/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004528 | 18/10/2018 | 310.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE TORTA PARA COMEMORA??O DE ANIVERSARIANTES DO MES, PARA AS CRIAN?AS QUE INTEGRAM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004529 | 18/10/2018 | 954.00 | 00008891093467 | MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTAORDINARIOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004530 | 18/10/2018 | 954.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004532 | 18/10/2018 | 960.00 | 24294787000371 | UNIMED DE SOUSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AS ATIVIDADES DE LAZER, RECREA??O E ALIMENTA??O COM IDOSOS ATENDIDOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004520 | 18/10/2018 | 520.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO NQG 2360. A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2004545 | 19/10/2018 | 1600.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS PSFS ( MICROMOTOR INTRA, TURBINA SIGMA AIR)DESTINADOS AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2004546 | 19/10/2018 | 3512.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS PSFS (ACIDO FOLICO, ATELENOL, NISTATINA, LEVODOPA, HIDRAPLEX, ENTRE OUTROS )DESTINADOS A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 19/10/2018 | 5615.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004543 | 19/10/2018 | 1040.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 19/10/2018 | 3772.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 19/10/2018 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 19/10/2018 | 4867.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 19/10/2018 | 329.90 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 19/10/2018 | 700.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 19/10/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 19/10/2018 | 170.00 | 00088556409415 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 19/10/2018 | 300.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA ESPECIALIZADA SEGUIDA DE EXAMES, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00002370003421 | EILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004538 | 19/10/2018 | 4908.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 19/10/2018 | 340.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 22/10/2018 | 7232.19 | 16675672000137 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE REPAROS E REPOSI??ES DE PORTAS E JANELAS NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONTA AFM-MP81 48946-8. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 22/10/2018 | 1474.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(DESINFETANTE EUCALIPTO, REPELEX LO??O, COPO PLASTICO 180ML, ESPONJA MULT USO, ALGOD?O SPARTEX, ENTRE OUTROS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 22/10/2018 | 900.00 | 00004881426443 | LUCIENE SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 22/10/2018 | 500.00 | 00006138749430 | MARCIA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 22/10/2018 | 200.00 | 00008882922448 | ALANE BRAGAPEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 22/10/2018 | 3000.00 | 00004308295408 | LAURINDA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 22/10/2018 | 5000.00 | 00005667116480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 22/10/2018 | 954.00 | 00001983192406 | DILZINEIDE FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 22/10/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 22/10/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 22/10/2018 | 500.00 | 00009411505422 | MARIA APARECIDA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 22/10/2018 | 300.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADO DE INSTALA??O DE SPLIT 9.000 BTUS DA MARCA ELETROLUX, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 22/10/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA MARIA ALBECI SANTIAGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004567 | 22/10/2018 | 500.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM FRANCISCO GUSTAVO LOPES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 22/10/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 22/10/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 22/10/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 22/10/2018 | 250.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 22/10/2018 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SUPERVIS?O E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 22/10/2018 | 1049.00 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1(UM) AR CONDICIONADO AR SPLINT 9000 BTUS PARA O CEO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 22/10/2018 | 500.00 | 00011351057405 | AESYKAH WANDERLEYA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004573 | 22/10/2018 | 1124.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(ALGOD?O, AVENTAL COLORIDO, PALITOS, REPELEX, PRENDEDOR DE ROUPA, RODO, PAPEL ALUMINIO, ENTRE OUTROS)PARA O HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004577 | 22/10/2018 | 617.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PE?A DE CONSUMO DIVERSOS (RADIADOR), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NAG 2360, PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004587 | 23/10/2018 | 330.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS( PAES E BOLOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004588 | 23/10/2018 | 312.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS) PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004586 | 23/10/2018 | 300.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO,(GENERO ALIMENTICIO), PAES DIVERSOS,E BOLO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 2004589 | 23/10/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL (PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE) VALORES E REFER?NCIA PAGAMENTO EM PARCELA UNICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 2004590 | 23/10/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL (PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE) VALORES E REFER?NCIA PAGAMENTO EM PARCELA UNICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 23/10/2018 | 840.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 23/10/2018 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE EXAME DE TOMOGRAFIAS DE ABDOMEM TOTAL, TORAX, REALIZADO EM DANILO CESAR DINIZ SOBREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004582 | 23/10/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM MARCIA CRISTINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 23/10/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 23/10/2018 | 200.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 23/10/2018 | 250.00 | 00046802320134 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 23/10/2018 | 500.00 | 00005667116480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004579 | 23/10/2018 | 1264.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( LUBRIMOTORES, OLEO HIDRAULICO, IPIRANGA ATF DEXRON, ENTRE OUTROS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 24/10/2018 | 954.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004600 | 24/10/2018 | 954.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004601 | 24/10/2018 | 954.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004604 | 24/10/2018 | 954.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004607 | 24/10/2018 | 1192.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 24/10/2018 | 1192.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004610 | 24/10/2018 | 1007.10 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004611 | 24/10/2018 | 2834.36 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004615 | 24/10/2018 | 1192.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM FUN??O DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004616 | 24/10/2018 | 1710.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO FUNDAMENTAl, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004617 | 24/10/2018 | 807.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE E PRE- ESCOLA, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004619 | 24/10/2018 | 954.00 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004621 | 24/10/2018 | 520.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004623 | 24/10/2018 | 1192.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004624 | 24/10/2018 | 1192.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004625 | 24/10/2018 | 1192.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 24/10/2018 | 1192.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004628 | 24/10/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 24/10/2018 | 400.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 24/10/2018 | 480.00 | 00006683238413 | ELBA PEREIRA SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 24/10/2018 | 250.00 | 00004846623416 | JURACY LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 24/10/2018 | 300.00 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004596 | 24/10/2018 | 3500.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR UTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004613 | 24/10/2018 | 365.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004614 | 24/10/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA COMPRAR PE?AS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 24/10/2018 | 3500.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(PNEUS)PARA A CA?AMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004629 | 24/10/2018 | 1304.12 | 00008580723434 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS E DE REPOSI??ES DE PE?AS EM M?QUINAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 24/10/2018 | 620.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004627 | 24/10/2018 | 954.00 | 00007405222480 | JOAO PAULO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTA??O NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 24/10/2018 | 954.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE ARQUIVISTA EM CAR?TER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004599 | 24/10/2018 | 954.00 | 00008894084400 | TEREZA THOMAZIA AZEVEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004602 | 24/10/2018 | 723.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004603 | 24/10/2018 | 954.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004605 | 24/10/2018 | 1455.00 | 00001158743483 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004620 | 24/10/2018 | 954.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004622 | 24/10/2018 | 954.00 | 00004928763475 | JACKELINE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004606 | 24/10/2018 | 620.00 | 00001708851437 | MARLYS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004609 | 24/10/2018 | 526.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004618 | 24/10/2018 | 2520.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (04 PNEUS) PARA VEICULO DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004636 | 25/10/2018 | 120.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 25/10/2018 | 5593.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 25/10/2018 | 537.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 25/10/2018 | 6265.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004647 | 25/10/2018 | 1445.66 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDOS), PARA COMEMORA??O DA ATIVIDADE COLETIVA EM ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS, QUE INTEGRAM AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 25/10/2018 | 103.09 | 00006639164450 | FRANCISCO HELMANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 25/10/2018 | 954.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 25/10/2018 | 954.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO TECNICO DA COMPDEC, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004648 | 25/10/2018 | 154.64 | 00085902483565 | MATHEUS LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004641 | 25/10/2018 | 1040.00 | 00004204629458 | HENIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS PRA?AS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 25/10/2018 | 520.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A P?BLICA DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004644 | 25/10/2018 | 954.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ACOMPANHAMENTO DE SERVI?OS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004646 | 25/10/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 25/10/2018 | 250.00 | 00004534057466 | CLEILSO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 25/10/2018 | 920.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004635 | 25/10/2018 | 280.50 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 25/10/2018 | 250.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 25/10/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS DE MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004634 | 25/10/2018 | 788.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004639 | 25/10/2018 | 118.56 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004642 | 25/10/2018 | 954.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CAR?TER EXCEPCIONAL (LICEN?A DE FUNCIONARIA EFETIVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 25/10/2018 | 520.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2004664 | 26/10/2018 | 942.27 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O, SANTA QUITERIA AO SITIO AGUA BRANCA, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, DE ACORDO COM PREG?OPRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004671 | 26/10/2018 | 723.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004672 | 26/10/2018 | 672.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO GERENCIAMENTO E ORNAMENTA??O DE EVENTOS NESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004673 | 26/10/2018 | 520.00 | 00008376690493 | MILENA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS EM ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE S?O PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004653 | 26/10/2018 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAME DE TC DE CRANIO, NA PACIENTE MARIA FATIMA FEITOSA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 26/10/2018 | 300.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 26/10/2018 | 150.00 | 00004274846423 | MARTA FRANCISCA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 26/10/2018 | 205.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004666 | 26/10/2018 | 1061.86 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 26/10/2018 | 1150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004668 | 26/10/2018 | 618.56 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA (01) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004669 | 26/10/2018 | 660.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004670 | 26/10/2018 | 520.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 26/10/2018 | 570.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004655 | 26/10/2018 | 620.00 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004658 | 26/10/2018 | 520.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004663 | 26/10/2018 | 1040.00 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 26/10/2018 | 1040.00 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004659 | 26/10/2018 | 1592.78 | 00005700524325 | ANA VALERIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARIMBOS E PAPEL TIMBRADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004660 | 26/10/2018 | 413.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004661 | 26/10/2018 | 255.67 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004674 | 26/10/2018 | 515.46 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LAVAGEM E MANUTEN??O DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004675 | 26/10/2018 | 440.21 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004676 | 26/10/2018 | 520.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004678 | 26/10/2018 | 520.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004654 | 26/10/2018 | 689.55 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO CENTRO DE IDOSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004662 | 26/10/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 29/10/2018 | 300.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O SSP PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 29/10/2018 | 1435.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 29/10/2018 | 1442.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 29/10/2018 | 22876.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 29/10/2018 | 22990.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 29/10/2018 | 1449.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 29/10/2018 | 1457.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 29/10/2018 | 1464.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 29/10/2018 | 1471.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 29/10/2018 | 1479.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 29/10/2018 | 1486.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 29/10/2018 | 1493.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 29/10/2018 | 1501.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 29/10/2018 | 1508.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 29/10/2018 | 1516.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004695 | 29/10/2018 | 1546.39 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO DIST DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 29/10/2018 | 770.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS (CIMENTO PORTLAND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004694 | 29/10/2018 | 1195.88 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S A CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00007545303458 | ELIFABIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 29/10/2018 | 700.00 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 29/10/2018 | 250.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 29/10/2018 | 250.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 29/10/2018 | 250.00 | 00006020829430 | LIVAILZA BALBINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 29/10/2018 | 250.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 29/10/2018 | 954.00 | 00033841241468 | MARIA DE LOUDES MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 29/10/2018 | 954.00 | 00088562433420 | JACINTA JANUARIO DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004705 | 29/10/2018 | 300.00 | 00004471592408 | DIENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VOLUNTARIA NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 30/10/2018 | 83.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 30/10/2018 | 700.00 | 00004246906409 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 30/10/2018 | 200.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 30/10/2018 | 400.00 | 00005078238425 | CLAUDIA JANIA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 30/10/2018 | 4173.15 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVALIA??O COM TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA OS SEGUINTES PORTADORES DE GLAUCOMA PARA PACIENTES CADRASTRADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 30/10/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 30/10/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 30/10/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 30/10/2018 | 760.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DOIS ) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 30/10/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 30/10/2018 | 760.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 14 DE AGOSTO/2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 30/10/2018 | 8000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 30/10/2018 | 415.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 30/10/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS), NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO, DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 30/10/2018 | 26312.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 31/10/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 31/10/2018 | 5400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 31/10/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 31/10/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 31/10/2018 | 7463.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 31/10/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 31/10/2018 | 954.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004801 | 31/10/2018 | 900.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 31/10/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 31/10/2018 | 6110.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 31/10/2018 | 4408.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 31/10/2018 | 7783.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 31/10/2018 | 3862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 31/10/2018 | 8283.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004788 | 31/10/2018 | 1040.00 | 00005429740373 | JERFESSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 31/10/2018 | 928.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE MUSICAS, AOS INTEGRANTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 31/10/2018 | 2065.00 | 00005429740373 | JERFESSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 31/10/2018 | 100.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 31/10/2018 | 1739.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 31/10/2018 | 1739.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 31/10/2018 | 31652.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 31/10/2018 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 31/10/2018 | 4535.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 31/10/2018 | 18752.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 31/10/2018 | 11057.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 31/10/2018 | 10779.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 31/10/2018 | 12742.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 31/10/2018 | 4033.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 31/10/2018 | 18219.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 31/10/2018 | 6193.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 31/10/2018 | 2575.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 31/10/2018 | 1993.34 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS (A?UCAR,CAFE PURO, ARROZ, APREUNTADO, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 31/10/2018 | 393.28 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 31/10/2018 | 5278.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 31/10/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 31/10/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004818 | 31/10/2018 | 3500.05 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 31/10/2018 | 3165.77 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 2004827 | 31/10/2018 | 17700.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E APLICA??O DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 31/10/2018 | 11617.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 31/10/2018 | 5070.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004792 | 31/10/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2004799 | 31/10/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 31/10/2018 | 3500.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, PARA GARANTIR A MANUTEN??O DO RPPS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME ART. 77? DA LEI MUNICIPAL N? 382/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 31/10/2018 | 23174.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 31/10/2018 | 23290.85 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 31/10/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 31/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 31/10/2018 | 0.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 31/10/2018 | 17154.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 31/10/2018 | 31248.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 31/10/2018 | 6762.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004777 | 31/10/2018 | 1547.00 | 00091543401449 | FABIO GON?ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE FORNECIMNETO DE ?GUA POT?VEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 31/10/2018 | 520.00 | 00005429740373 | JERFESSON DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 31/10/2018 | 1040.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE PRATELEIRAS TUBULARES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004798 | 31/10/2018 | 6825.10 | 02148988000166 | MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRU??O), PARA REFORMA DE ALGUNS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 31/10/2018 | 2070.00 | 00018281930896 | FRANCISCA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 31/10/2018 | 47486.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 31/10/2018 | 9816.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 31/10/2018 | 13000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 31/10/2018 | 7100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 31/10/2018 | 400.00 | 00011050025431 | EDNA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 31/10/2018 | 800.00 | 00016616168875 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 31/10/2018 | 530.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A E REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 31/10/2018 | 330.00 | 00016768133810 | CECILIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00083779825449 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 31/10/2018 | 280.00 | 00005217772409 | SILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00002692254473 | DESUITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 31/10/2018 | 954.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 31/10/2018 | 1254.00 | 00006564694474 | FRANCISCA VILENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 31/10/2018 | 1134.02 | 08999674000153 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 31/10/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 31/10/2018 | 1111.34 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLICLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004781 | 31/10/2018 | 917.53 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 31/10/2018 | 300.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 31/10/2018 | 700.00 | 00007614512421 | MARIA APARECIDA ENEDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004789 | 31/10/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004790 | 31/10/2018 | 773.20 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S A CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 31/10/2018 | 1040.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PRPPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 31/10/2018 | 250.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 31/10/2018 | 7050.40 | 05791642000170 | FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL DE CONSTRU??O), PARA REFORMA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004802 | 31/10/2018 | 1040.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 31/10/2018 | 500.00 | 00007401129450 | NAJARA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004809 | 31/10/2018 | 149.48 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 31/10/2018 | 412.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 31/10/2018 | 8437.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 31/10/2018 | 954.00 | 00005980883428 | FRANCISCO DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS DE RECEPTOR E ANTENA PARAB?LICA DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 31/10/2018 | 1032.37 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 31/10/2018 | 480.00 | 00003842670419 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00001660971446 | DIEGO CAVALCANTE VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 31/10/2018 | 13223.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 31/10/2018 | 26991.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 31/10/2018 | 101382.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 31/10/2018 | 41876.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 31/10/2018 | 5456.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 31/10/2018 | 6818.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 31/10/2018 | 6652.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 31/10/2018 | 9791.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004776 | 31/10/2018 | 1040.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004783 | 31/10/2018 | 361.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM FUN??O DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 31/10/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 31/10/2018 | 954.00 | 00007231889476 | FAGNER FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 31/10/2018 | 1480.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 31/10/2018 | 4903.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 31/10/2018 | 24257.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 31/10/2018 | 8159.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 31/10/2018 | 4245.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004835 | 07/11/2018 | 788.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS), NOS DIAS 07 e 08 DE NOVEMBRO, DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 08/11/2018 | 929.03 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004836 | 08/11/2018 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 08/11/2018 | 701.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004839 | 08/11/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004840 | 08/11/2018 | 620.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004841 | 08/11/2018 | 928.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 08/11/2018 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004843 | 08/11/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004844 | 08/11/2018 | 723.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004845 | 08/11/2018 | 1340.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTENS DE CONSUMO DIVERSOS( PNEUS), PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004848 | 08/11/2018 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 08/11/2018 | 954.00 | 00070242727409 | PAULO RENAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004850 | 08/11/2018 | 954.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004851 | 08/11/2018 | 954.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 08/11/2018 | 672.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO NO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 08/11/2018 | 954.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004854 | 08/11/2018 | 954.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004855 | 08/11/2018 | 620.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004857 | 08/11/2018 | 672.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004861 | 08/11/2018 | 672.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004862 | 08/11/2018 | 1284.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 08/11/2018 | 1240.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004864 | 08/11/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004865 | 08/11/2018 | 1240.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004867 | 08/11/2018 | 1154.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 2004870 | 08/11/2018 | 44000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO FORD KA, CHASSI:9BFZH55L0J8219033 - MOTOR:XNKAJ8219033 - KHCKCJ8 - LOTA??O:5 - TIPO AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2018/2018, 0 KM, DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF III, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 2004871 | 08/11/2018 | 44000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO FORD KA, CHASSI:9BFZH55L7K8269932 - MOTOR:XNKGK8269932 - KHCKCB9 - LOTA??O:5 - TIPO AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2018/2019, 0 KM, DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF I, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004872 | 08/11/2018 | 1574.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VAGILANCIA SANITARIA NO ACOMPANHAMENTO E COMBATE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004877 | 08/11/2018 | 954.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004878 | 08/11/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004879 | 08/11/2018 | 1574.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004880 | 08/11/2018 | 954.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NO PSF NO DISTRITO DO CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004884 | 08/11/2018 | 880.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004873 | 08/11/2018 | 1040.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004885 | 08/11/2018 | 1281.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2004869 | 08/11/2018 | 19000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004874 | 08/11/2018 | 2062.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004846 | 08/11/2018 | 762.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004847 | 08/11/2018 | 473.55 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004856 | 08/11/2018 | 954.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004858 | 08/11/2018 | 954.00 | 00007814651417 | MARESSA FERREIRA DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 08/11/2018 | 954.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004866 | 08/11/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004868 | 08/11/2018 | 175.26 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO M?DICO, REALIZADO EM CARINA MONTEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004875 | 08/11/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTOMOLOGICA PARA A PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004876 | 08/11/2018 | 954.00 | 00010422213403 | SAMUEL NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 08/11/2018 | 620.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 12 RISCOS CIRUGICOS PARA PACIENTES CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004882 | 08/11/2018 | 257.73 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004883 | 08/11/2018 | 1908.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004886 | 09/11/2018 | 600.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) OCT PARA A PACIENTE ROSA SOARES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004888 | 09/11/2018 | 954.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004889 | 09/11/2018 | 954.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLICLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004890 | 09/11/2018 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAME DE IMAGEM, NA PACIENTE FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004850953433 | EDINITE PEREIRA GERONIMO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 09/11/2018 | 400.00 | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 09/11/2018 | 200.00 | 00008882922448 | ALANE BRAGAPEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 09/11/2018 | 750.00 | 00003485419451 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 09/11/2018 | 700.00 | 00070650094409 | JOSUILTON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE LEITES E DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 09/11/2018 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 09/11/2018 | 500.00 | 00035683074304 | SEBASTIAO INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 09/11/2018 | 250.00 | 00065410050444 | FRANCISCA ERIVANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 09/11/2018 | 250.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 09/11/2018 | 250.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 09/11/2018 | 550.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 09/11/2018 | 377.40 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FIO CB FLEX LUZANO, FIO CB FLEX), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004891 | 09/11/2018 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORA??O DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004902 | 09/11/2018 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004903 | 09/11/2018 | 1281.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004904 | 09/11/2018 | 1181.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 09/11/2018 | 1124.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004906 | 09/11/2018 | 1084.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI??O E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004907 | 09/11/2018 | 1035.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004908 | 09/11/2018 | 954.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004909 | 09/11/2018 | 1172.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 09/11/2018 | 1386.00 | 00014800951410 | FRANCISCA DENISE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 09/11/2018 | 1035.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 09/11/2018 | 520.00 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004913 | 09/11/2018 | 670.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004914 | 09/11/2018 | 954.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004915 | 09/11/2018 | 1105.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 09/11/2018 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS EM SERVI?O DE LIMPEZA DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004892 | 09/11/2018 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE M?VEL, REFERENTE AO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 09/11/2018 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA EM GEST?O DA SA?DE P?BLICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004920 | 09/11/2018 | 1284.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004925 | 12/11/2018 | 920.83 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004933 | 12/11/2018 | 4225.96 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO, FILTRO OLEO MASTER 2014, BICO INJETOR MASTER NOVA, FILTRO DE AR)PARA VE?CULO PERTENCENTE AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2004934 | 12/11/2018 | 2850.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SONDA TRAQUEAL, SONDA ASPIRA??O, SERINGA DESCARTAVEL, MANTA TERMICA ALUMINIZADA, ESPARADRAPO, COLETOR PERFURO CORTANTE, ALGOD?O HIDROLOFILO, E SONDA URETAL, E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004936 | 12/11/2018 | 3300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (PE?AS),PARA VEICULO PERETENCENTE AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004937 | 12/11/2018 | 1125.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (TAMPA RESERVATORIO,BOMBA DE DIRE??O HIDRAULICA, JUNTA COLETORA, FAROL DIANTEIRO, ENTRE OUTROS)PARA MANUTEN??O DE VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 12/11/2018 | 1020.90 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CANO PRA AGUA, JOELHO, CIMENTO, COLA DE CANO, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS), DESTINADO A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004940 | 12/11/2018 | 4096.50 | 00010707540488 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL DE CONSTRU??O, HIDRA?LICO E ELETRICO) PARA REFORMA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004926 | 12/11/2018 | 1055.28 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE IDOSOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004924 | 12/11/2018 | 1582.00 | 00004713690473 | MARIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA TRABALHADORES DA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004935 | 12/11/2018 | 850.00 | 12499624000184 | SOUSASAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BM 3BPS2-10 M3C 220V 60HZ MONO,C. BOX-NC), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004938 | 12/11/2018 | 1182.60 | 23979332000165 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TUBO PLASTICO, JOELHO, CARRO DE M?O,CANO PARA ESGOTO, PINCEL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004949 | 12/11/2018 | 1254.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 12/11/2018 | 2062.00 | 00012535569469 | JAMILE SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004942 | 12/11/2018 | 515.46 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004948 | 12/11/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004927 | 12/11/2018 | 2020.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004928 | 12/11/2018 | 1027.72 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004929 | 12/11/2018 | 526.06 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004930 | 12/11/2018 | 205.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOC?PIAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONTA AFM-MP81, 48946-8. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 12/11/2018 | 412.37 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM ANIMA??O MUSICAL EM CONFRATERNIZA??O ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004946 | 12/11/2018 | 219.59 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004950 | 12/11/2018 | 1247.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 12/11/2018 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO GEM, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 12/11/2018 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O GEM/MEC/FNDE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 12/11/2018 | 1540.00 | 00002539447830 | LUIZ ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 12/11/2018 | 500.00 | 00042464358487 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 12/11/2018 | 540.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A -REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004931 | 12/11/2018 | 220.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O 60.000 KM DO VEICULO TORO DE PLACA QFW 1316 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004932 | 12/11/2018 | 780.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CORREIA AUXILIA, OLEO, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004943 | 12/11/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2004945 | 12/11/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 12/11/2018 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 13/11/2018 | 250.00 | 00007111778480 | ROSICLEIDE FERREIRA DANTAS | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA FRANCISCA DANIELI DANTAS DA SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 13/11/2018 | 250.00 | 00007111778480 | ROSICLEIDE FERREIRA DANTAS | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 13/11/2018 | 480.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 13/11/2018 | 300.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 13/11/2018 | 250.00 | 00007322460405 | DEUSALINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004964 | 13/11/2018 | 13744.05 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004969 | 13/11/2018 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004970 | 13/11/2018 | 34.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004971 | 13/11/2018 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004972 | 13/11/2018 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004973 | 13/11/2018 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004974 | 13/11/2018 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004975 | 13/11/2018 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MAIS M?DICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004976 | 13/11/2018 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MAIS M?DICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004978 | 13/11/2018 | 165.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA EM MARIA DA CONCEI??O FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004979 | 13/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, LINCENCIAMENTO ATRASADO DESTINADO A UM VEICULO DE PLACA-QSE7080, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004980 | 13/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018, LINCENCIAMENTO ATRASADO DESTINADO A UM VEICULO DE PLACA-QSE7100, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004958 | 13/11/2018 | 750.00 | 05908259000159 | CERAMICA PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRU??O( BLOCOS DE 8 FUROS), PARA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. CONTA AFM-MP81 48946-8. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 13/11/2018 | 1050.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004965 | 13/11/2018 | 13141.16 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004966 | 13/11/2018 | 2455.68 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004982 | 13/11/2018 | 420.00 | 00006182368489 | NILTON CESAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004960 | 13/11/2018 | 490.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004983 | 13/11/2018 | 828.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 13/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004977 | 13/11/2018 | 520.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA FINS CONTABEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 13/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 13/11/2018 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004988 | 13/11/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004963 | 13/11/2018 | 22492.64 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S-500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 13/11/2018 | 908.00 | 00016014375449 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SAIBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004984 | 13/11/2018 | 1548.00 | 00007563203486 | SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA MADEIRA (ESTACAS, MOUR?ES), PARA CONSTRU??O DE CERCA PARA EXPANS?O DA RUA CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004962 | 13/11/2018 | 630.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004961 | 13/11/2018 | 840.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2004967 | 13/11/2018 | 22101.58 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004968 | 13/11/2018 | 1040.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXTRAORDINARIO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005018 | 14/11/2018 | 728.58 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEREC?VEIS E N?O PERECIVEIS), DESTINADO AO SAMU E PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005019 | 14/11/2018 | 117.63 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO CORINGA, ACHOCOLATADO EM PO E SALSICHA HOT DOG VIVAR), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005016 | 14/11/2018 | 125.94 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005017 | 14/11/2018 | 469.26 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS), A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 14/11/2018 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005005 | 14/11/2018 | 1233.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 14/11/2018 | 641.93 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRAC. REG. 9X14X22/9X51X64 E 9X57X76, ARRUELA FIBRA CANO DE AR COMPRESSOR, BOBINA COM LAYOUT, CABO ACEL, CABO ESTRANG, COLA P/ ESCAPAMENTO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 14/11/2018 | 1528.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 14/11/2018 | 1536.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 14/11/2018 | 1543.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 14/11/2018 | 1551.69 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 14/11/2018 | 1559.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 14/11/2018 | 1567.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 14/11/2018 | 1575.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 14/11/2018 | 1582.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004989 | 14/11/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004990 | 14/11/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 14/11/2018 | 380.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 14/11/2018 | 477.00 | 00007000388412 | NATALIA ARYELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 14/11/2018 | 240.00 | 00007231889476 | FAGNER FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA ESCOLA MARIA MARTINS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 14/11/2018 | 300.00 | 00009516041477 | DAYANNE JESSICA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 14/11/2018 | 300.00 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004997 | 14/11/2018 | 320.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 14/11/2018 | 240.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004999 | 14/11/2018 | 600.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 14/11/2018 | 320.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005001 | 14/11/2018 | 300.00 | 00004471592408 | DIENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VOLUNTARIA NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005002 | 14/11/2018 | 300.00 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005004 | 14/11/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004991 | 14/11/2018 | 400.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES FELINTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 14/11/2018 | 200.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 14/11/2018 | 250.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 14/11/2018 | 250.00 | 00009580532435 | FRANCISCA JULIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 14/11/2018 | 350.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 14/11/2018 | 230.00 | 00004987601460 | MARIA LIDIANE F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 14/11/2018 | 250.00 | 00009469881451 | TAYNAR PEREIRA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00003776925493 | RAIMUNDO PAIXAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 14/11/2018 | 230.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 14/11/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA PARA A PACIENTE LUCINEIDE GADELHA LUCENA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005014 | 14/11/2018 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES, NOS PACIENTES, JO?O BATISTA ALVES ARAG?O TC PELVE, LUIZ ANDRADE LOPES TC C. LOMBAR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005015 | 14/11/2018 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA FRANCISCO RHUAM BARBOSA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 16/11/2018 | 310.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 16/11/2018 | 1150.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 16/11/2018 | 200.00 | 00003742408410 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005036 | 16/11/2018 | 175.26 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005040 | 16/11/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTOMOLOGICA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005043 | 16/11/2018 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 16/11/2018 | 480.00 | 00091117062449 | FRANCISCA JANECY TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005033 | 16/11/2018 | 600.00 | 00006779296414 | SANDRA MARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF JANUARIO AVELINO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005034 | 16/11/2018 | 240.00 | 00009411508448 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF JANUARIO AVELINO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 16/11/2018 | 477.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS, EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005051 | 16/11/2018 | 473.55 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005038 | 16/11/2018 | 620.00 | 00010709208430 | RAQUEL LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005039 | 16/11/2018 | 1340.21 | 00010027139433 | RENALLY CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 16/11/2018 | 300.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O SSP PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005035 | 16/11/2018 | 520.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005037 | 16/11/2018 | 360.82 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005042 | 16/11/2018 | 520.00 | 00010435144499 | TIAGO DE ALMEIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 16/11/2018 | 2261.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005046 | 16/11/2018 | 1111.44 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL DE CONSTRU??O: MIL BLOCOS, CIMENTO E COLUNA), PARA A REFORMA DO CEMITERIO DO POVOADO SERRA DO CIMISSARIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 16/11/2018 | 6465.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 16/11/2018 | 7534.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005047 | 16/11/2018 | 2520.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTENS DE CONSUMO DIVERSOS( PNEUS), PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFW 1316 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005053 | 19/11/2018 | 723.00 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??O E PLASTIFICA??O, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005055 | 19/11/2018 | 860.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005058 | 19/11/2018 | 1300.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICA??O VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ADESIVA??O DE 02 CARROS PERTENCENTES AOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 19/11/2018 | 2000.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA GARAGEM PARA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005056 | 19/11/2018 | 17700.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E APLICA??O DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005052 | 19/11/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005054 | 19/11/2018 | 1215.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( LUBRIMOTORES, OLEO HIDRAULICO, IPIRANGA ATF DEXRON, ENTRE OUTROS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005057 | 19/11/2018 | 1555.00 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 19/11/2018 | 601.40 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (04) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2005061 | 20/11/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 20/11/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 20/11/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 20/11/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 20/11/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 20/11/2018 | 271.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 20/11/2018 | 300.00 | 00005616898490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A,AQUISI??O DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 20/11/2018 | 400.00 | 00043303526800 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005072 | 20/11/2018 | 6499.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 20/11/2018 | 570.00 | 00075951908434 | REGIA MARIA MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 20/11/2018 | 500.00 | 00006020829430 | LIVAILZA BALBINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 20/11/2018 | 250.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005074 | 20/11/2018 | 5765.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 20/11/2018 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005075 | 20/11/2018 | 9679.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005079 | 20/11/2018 | 3149.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005080 | 20/11/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005069 | 20/11/2018 | 362.00 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005073 | 20/11/2018 | 5878.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005067 | 20/11/2018 | 138.50 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR(COLAR CERVICAL, MASCARA DE VENTURA ADULTO, SABONETE LIQUIDO, SCALP, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005068 | 20/11/2018 | 162.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR(DEXAMETAZONA 2MG INJETAVEL LOTE: DE 18B004), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 20/11/2018 | 26312.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005095 | 21/11/2018 | 954.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005097 | 21/11/2018 | 954.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE AUXILIAR GERAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005098 | 21/11/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005084 | 21/11/2018 | 1140.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES DE (70) BLOCOS RECEITUARIO COMUM, CONFEC??O DE (40) BLOCOS TIPO AZUL, (500) FOLHAS DE BOLETIM DIARIA DE DENGUE, (02) BLOCOS DE FICHA DE REGULA??O M?DICA TRAUMA, (02) BLOCOS DE FICHA DE REGUL??O M?DICA CLINICA E (10) BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005085 | 21/11/2018 | 1080.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES DE (90) BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, (05) BLOCOS DE FICHA INDIVIDUAL DO ADULTO ODONTOLOGICO FRENTE/VERSO, (05) BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005099 | 21/11/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005100 | 21/11/2018 | 954.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005104 | 21/11/2018 | 1150.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTENS DE CONSUMO DIVERSOS( PNEUS), PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NQG 2360 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005111 | 21/11/2018 | 1350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005116 | 21/11/2018 | 2155.00 | 00003747216455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005094 | 21/11/2018 | 5160.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVI?OS PRESTADOS NA QUEBRA E REMO??O DE PEDRAS DA RUA JO?O VITAL PARA PAVIMENTA??O DA REFERIDA RUA, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005102 | 21/11/2018 | 1242.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LAMPADA, REATOR EXTERNO, LUMINARIA, BRA?O RETO, ENTRE OUTROS ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005096 | 21/11/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005101 | 21/11/2018 | 954.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTA??O CONTABIL, DESTINADO AOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 21/11/2018 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 21/11/2018 | 380.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA JUNTO AO TCE-PB, NOS DIA 21 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005115 | 21/11/2018 | 1040.00 | 00003747216455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 21/11/2018 | 200.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005113 | 21/11/2018 | 1268.04 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005086 | 21/11/2018 | 147.00 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA EM MOTO SOM, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005087 | 21/11/2018 | 700.00 | 00001316166414 | JOANA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 21/11/2018 | 900.00 | 00005647713416 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 21/11/2018 | 300.00 | 00027451003434 | MARIA CLOTILDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 21/11/2018 | 300.00 | 00052761673468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 21/11/2018 | 500.00 | 00007586216479 | SUZANE MIRELLE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 21/11/2018 | 400.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 21/11/2018 | 700.00 | 00088562468487 | MARIA GADELHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005103 | 21/11/2018 | 500.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005105 | 21/11/2018 | 280.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 21/11/2018 | 450.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 21/11/2018 | 250.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005112 | 21/11/2018 | 360.82 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005114 | 21/11/2018 | 1080.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PASSAGENS SOUSA/JO?O PESSOA/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00000963979426 | LUIZA DALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - APOIO FINANCEIRO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 22/11/2018 | 750.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA ESPECIALIZADA SEGUIDA DE EXAMES, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 22/11/2018 | 250.00 | 00009424798407 | LUIZA MAGNA ANANIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 22/11/2018 | 280.00 | 00007614512421 | MARIA APARECIDA ENEDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 22/11/2018 | 185.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENS DE CONSUMO( MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRA??O C/ RESERVATORIO ADULTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 22/11/2018 | 80.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BENS DE CONSUMO(4 MASCARAS DE OXIGENIO ALTA PEDIATRICA), A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 22/11/2018 | 760.00 | 00006566140484 | VANESSA KELLY AMARAL DUARTE NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA A REUNI?O DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS(CONARES), CONFORME DIARIAS EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 22/11/2018 | 500.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005130 | 22/11/2018 | 320.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 22/11/2018 | 250.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 22/11/2018 | 250.00 | 00009286626401 | IARA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 22/11/2018 | 600.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO FILHO AUGUSTO ERICK DA SILVA BARBOSA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 22/11/2018 | 500.00 | 00003826524446 | LUIZ ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 22/11/2018 | 200.00 | 00004471592408 | DIENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 22/11/2018 | 250.00 | 00005975472385 | ALDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - , REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 22/11/2018 | 340.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005117 | 22/11/2018 | 2062.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 22/11/2018 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 22/11/2018 | 155.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 22/11/2018 | 743.27 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PRODU??O DE 12 METROS DE BRITAS NUMERO 19 PARA REPAROS NA ESTRADA DA SERRA DO COMISS?RIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 22/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, CONFORME FATURA EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 22/11/2018 | 1150.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTENS DE CONSUMO DIVERSOS( PNEUS), PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NQG A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 22/11/2018 | 520.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM PROVEDOR DE INTERNET,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 22/11/2018 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005154 | 23/11/2018 | 1674.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN??O ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005155 | 23/11/2018 | 260.00 | 00001772491454 | AGRIPINO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 23/11/2018 | 500.00 | 00006463848484 | LUCENILDA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 23/11/2018 | 250.00 | 00070689819412 | CARMEM RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 23/11/2018 | 300.00 | 00005664247460 | JOSE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 23/11/2018 | 250.00 | 00009904376476 | ROBSON ARLENILSON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 23/11/2018 | 300.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 23/11/2018 | 400.00 | 00060240415434 | RITA DE CASSIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 23/11/2018 | 400.00 | 00070043404499 | MARIA ANDRESSA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 23/11/2018 | 500.00 | 00001839237406 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005150 | 23/11/2018 | 500.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/S LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM AALEXANDRINA SOARES DE AQUINO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005151 | 23/11/2018 | 400.00 | 26962416000184 | DORE MEDICINA LABORATORIAL E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETRARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00085381144415 | FRANCISCO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 23/11/2018 | 250.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 23/11/2018 | 500.00 | 00001169740286 | DENIZETE SILVA APORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 23/11/2018 | 500.00 | 00004465518480 | PATRICIA MARTINS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 23/11/2018 | 300.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 23/11/2018 | 500.00 | 00080602142415 | MARIA GORETI ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 23/11/2018 | 250.00 | 00007046086427 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 23/11/2018 | 500.00 | 00004194066464 | MARIA DO SOCORRO ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 23/11/2018 | 300.00 | 00090319559149 | ELEMILDA VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 23/11/2018 | 250.00 | 00012305192460 | LUZIANIA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 23/11/2018 | 200.00 | 00097060380434 | LUIZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 23/11/2018 | 500.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 23/11/2018 | 300.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005167 | 23/11/2018 | 370.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 26/11/2018 | 300.00 | 00010657938475 | RAFAELA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 26/11/2018 | 480.00 | 00097755850404 | ANA LEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 26/11/2018 | 500.00 | 00008777043413 | SARA ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE VACINAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 26/11/2018 | 250.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 26/11/2018 | 650.00 | 00001447012437 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 26/11/2018 | 300.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 26/11/2018 | 150.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A 01(DIARIA)ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005176 | 26/11/2018 | 206.19 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 26/11/2018 | 300.00 | 00006706309427 | MAGNA LIVANIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 26/11/2018 | 250.00 | 00008454998403 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 26/11/2018 | 300.00 | 00083946217400 | DEOCLECIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 26/11/2018 | 250.00 | 00004431209433 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 26/11/2018 | 250.00 | 00010101499469 | JESSICA ROBERTA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 26/11/2018 | 400.00 | 00002298331448 | MARIA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 26/11/2018 | 500.00 | 00005579588496 | CECILIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 26/11/2018 | 500.00 | 00087311860415 | ALEX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 26/11/2018 | 200.00 | 00006252483419 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 26/11/2018 | 250.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 26/11/2018 | 250.00 | 00007269112835 | PAUMIRA FAUSTINA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 26/11/2018 | 1109.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL), A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005175 | 26/11/2018 | 1040.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 26/11/2018 | 379.38 | 00010977230465 | ZEGERSON TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 26/11/2018 | 2216.49 | 00056002157387 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 26/11/2018 | 250.00 | 00006236407401 | ALBERTO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 26/11/2018 | 750.00 | 00004308294428 | MARIA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TR?S ) DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA FAZER CURSO DE CAPACITA??O, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 26/11/2018 | 536.08 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005194 | 26/11/2018 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE EVENTOS, EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005178 | 26/11/2018 | 917.28 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO, BISCOITO CREAN CRACK, AZEITONA, ACHOCOLATADO ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 26/11/2018 | 760.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO ( POLPA DE FRUTAS), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005230 | 27/11/2018 | 890.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( CRACH?S EM PVC COM SUPORTE E CORD?O), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 27/11/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 27/11/2018 | 8000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005225 | 27/11/2018 | 1700.00 | 00085615625872 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005228 | 27/11/2018 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE NOTAS E AVISOS DIVULGA??O NO PROGRAMA BOM DIA SERT?O NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005233 | 27/11/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 2005197 | 27/11/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL (PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE) VALORES E REFER?NCIA PAGAMENTO EM PARCELA UNICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 27/11/2018 | 1243.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 27/11/2018 | 6923.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, PARA GARANTIR A MANUTEN??O DO RPPS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME ART. 77? DA LEI MUNICIPAL N? 382/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005199 | 27/11/2018 | 1369.00 | 08019150000159 | ANTONIO MOREIRA PIRES - ME CASA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MATERIAL DE COSTRU??O), PARA REFORMA DE ESGOTO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005200 | 27/11/2018 | 1075.00 | 00068961731815 | ENEAS AFLAUDISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO MUFUMBAL, NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005227 | 27/11/2018 | 1040.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO DIST DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 27/11/2018 | 1192.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 27/11/2018 | 1192.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM FUN??O DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005205 | 27/11/2018 | 1192.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A NA ESCOLA NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005206 | 27/11/2018 | 1192.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 27/11/2018 | 1192.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 27/11/2018 | 1192.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 27/11/2018 | 954.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 27/11/2018 | 954.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005211 | 27/11/2018 | 954.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005212 | 27/11/2018 | 954.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005213 | 27/11/2018 | 954.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 27/11/2018 | 954.00 | 00003071830416 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005215 | 27/11/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005219 | 27/11/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005220 | 27/11/2018 | 1192.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 27/11/2018 | 954.00 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A CARGO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005222 | 27/11/2018 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005223 | 27/11/2018 | 954.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005224 | 27/11/2018 | 954.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005226 | 27/11/2018 | 954.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005201 | 27/11/2018 | 1276.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005202 | 27/11/2018 | 288.66 | 00012345678909 | Jose Augusto Braga Rolin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005216 | 27/11/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005229 | 27/11/2018 | 540.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3-CNPJ, AQUISI??O DE INSTALA??O DE TOKEN COM FINALIDADE DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMA OPERACIONAIS PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 27/11/2018 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N? 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 28/11/2018 | 450.00 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005247 | 28/11/2018 | 4776.00 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(ARMA??O DE ?CULOS E LENTES), PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECREATRIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005248 | 28/11/2018 | 250.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005251 | 28/11/2018 | 360.82 | 00085469661415 | FRANKLY N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 28/11/2018 | 250.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 28/11/2018 | 250.00 | 00003786169438 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAMES CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 28/11/2018 | 300.00 | 00010631875409 | MARIA JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 28/11/2018 | 250.00 | 00002409797458 | SUEUDA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 28/11/2018 | 250.00 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 28/11/2018 | 500.00 | 00091541212487 | GERALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 28/11/2018 | 500.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 28/11/2018 | 300.00 | 00004546310498 | MARIA IRACEMA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 28/11/2018 | 250.00 | 00004422985442 | FILOMENA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 28/11/2018 | 250.00 | 00003742408410 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 28/11/2018 | 500.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 28/11/2018 | 500.00 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 28/11/2018 | 500.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 28/11/2018 | 500.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 28/11/2018 | 250.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 28/11/2018 | 250.00 | 00070680577483 | MARIA LEIDIANY FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005236 | 28/11/2018 | 954.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005237 | 28/11/2018 | 954.00 | 00002934178498 | ANA CLEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005240 | 28/11/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS DE MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005243 | 28/11/2018 | 1478.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ( BATENTE SUSPENS?O, BUCHA, LAMPADA, PARAFUSO A?O MB, TERMINAL DE SUSPENS?O ONIBUS, ENTRE OUTROS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DA EDUCA??O, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 28/11/2018 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS PROPOSTA CURRICULAR ESTADUAL AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA??O E A UNCME NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005235 | 28/11/2018 | 5000.00 | 00007476335414 | MIZAEL ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES (PESSOAS CARENTES), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005239 | 28/11/2018 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 28/11/2018 | 954.00 | 00007161677432 | WIRATAN COSTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005273 | 28/11/2018 | 1278.35 | 00006360993422 | FRANCISCO ALBERTO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005274 | 28/11/2018 | 445.96 | 00006360993422 | FRANCISCO ALBERTO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005253 | 28/11/2018 | 954.00 | 00011743322470 | MOISES SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NO SETOR DE TRIBUTA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005250 | 28/11/2018 | 597.94 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FABRICA??O DE SALGADOS, DESTINADO A EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005271 | 28/11/2018 | 670.10 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005242 | 28/11/2018 | 3940.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM QUALIFICA??O EM EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE NO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005244 | 28/11/2018 | 1280.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CILINDRO DE 10 M3, OXIGENIO CILINDRO ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2005245 | 28/11/2018 | 1065.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CILINDRO DE 10 M3, OXIGENIO CILINDRO ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005246 | 28/11/2018 | 1995.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIG?NIO MED CILINDRO DE 10 M3, OXIGENIO CILINDRO 1M3 G CARGA,OXIGENIO MEDIO CILINDRO DE 10 MG ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005270 | 28/11/2018 | 268.04 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE TORTAS PARA COMEMORA??O DE ANIVESARIO DOS IDOSOS DO SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005275 | 28/11/2018 | 620.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ?NIBUS DA VIA??O SANTA CRUZ PARA UMA VIAGEM COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE INTEGRAO O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 28/11/2018 | 80.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA ACOMPANHANDO O TRANSBORDO DE CRIAN?A EM SITUA??O DE VIOLENCIA FAMILIAR, NA ?REA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DIARIA EM ANEXO.A CARGO DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005272 | 28/11/2018 | 639.18 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TORTAS E ORNAMENTA??O DE LOCAL PARA EVENTOS DO DIA DAS CRIAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 29/11/2018 | 520.00 | 00088234444387 | JULIANA E SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SERVI?O DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 29/11/2018 | 100.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA ACOMPANHANDO O TRANSBORDO DE CRIAN?A EM SITUA??O DE VIOLENCIA FAMILIAR, NA ?REA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DIARIA EM ANEXO.A CARGO DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005288 | 29/11/2018 | 1345.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005298 | 29/11/2018 | 620.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005299 | 29/11/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005300 | 29/11/2018 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005301 | 29/11/2018 | 620.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005302 | 29/11/2018 | 1345.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005303 | 29/11/2018 | 954.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005304 | 29/11/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 29/11/2018 | 450.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005297 | 29/11/2018 | 954.00 | 00004928763475 | JACKELINE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005307 | 29/11/2018 | 500.00 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005276 | 29/11/2018 | 413.00 | 00005014170447 | ELINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005277 | 29/11/2018 | 5000.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES (PESSOAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, AGRIC. E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 29/11/2018 | 954.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005287 | 29/11/2018 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 29/11/2018 | 2310.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS (CIMENTO PORTLAND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005294 | 29/11/2018 | 1546.39 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS REALIZADO COM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005296 | 29/11/2018 | 257.73 | 00012878867874 | JANILSON RAFAEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 29/11/2018 | 954.00 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 29/11/2018 | 723.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005282 | 29/11/2018 | 620.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 29/11/2018 | 250.00 | 00002245874471 | FRANCISCA TRAJANO DESOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 29/11/2018 | 450.00 | 00003197324447 | LUIS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 29/11/2018 | 300.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENSRRES TRATAMENTO DE SAUDE,DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 29/11/2018 | 250.00 | 00088556972420 | NAUDILENE PEREIRA MUNIZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 29/11/2018 | 300.00 | 00003251512455 | MARIA DE FATIMA PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 29/11/2018 | 250.00 | 00009491174479 | ANA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005289 | 29/11/2018 | 400.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA, REALIZADO NO MENOR RUAN VICTOR NEVES DE BARROS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005292 | 29/11/2018 | 1920.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, PLANILHAS, E SOLICITA??O DE EXAMES. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005293 | 29/11/2018 | 520.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005295 | 29/11/2018 | 954.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECREATRIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 29/11/2018 | 572.17 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S A CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 30/11/2018 | 100.16 | 00078863180482 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 30/11/2018 | 187.22 | 00001197491490 | MARTA ELIJANGELA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI ALZEMAR NEVES, CPF 066.868.044-01, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 30/11/2018 | 132.00 | 00009904376476 | ROBSON ARLENILSON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA MARIA LEIDIANY FARIAS DE OLIVEIRA DE CPF 706.805.774-83, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 30/11/2018 | 350.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 30/11/2018 | 250.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 30/11/2018 | 240.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 30/11/2018 | 300.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES NO FILHO AUGUSTO ERICK DA SILVA BARBOSA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 30/11/2018 | 199.75 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE REMEDIOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 30/11/2018 | 480.00 | 00003869974460 | ALCILEIDE CREUZA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 30/11/2018 | 330.00 | 00070802004407 | DANIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005325 | 30/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 30/11/2018 | 287.99 | 00028695667863 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 30/11/2018 | 110.00 | 00001461135435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE MARIA DAS GRA?AS SILVA DE CPF 365.106.534-00, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005339 | 30/11/2018 | 1546.39 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005340 | 30/11/2018 | 309.28 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RISCOS CIRUGICOS PARA PACIENTES CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005341 | 30/11/2018 | 154.64 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005342 | 30/11/2018 | 82.47 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MURAL PARA UBS DA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005348 | 30/11/2018 | 520.00 | 00004994462402 | ARILANNY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA DE AGUA MINERAL PARA PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2005354 | 30/11/2018 | 620.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 30/11/2018 | 480.00 | 00084082321420 | EUGENIA MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005373 | 30/11/2018 | 930.00 | 08999674000153 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005374 | 30/11/2018 | 1040.00 | 00003747216455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER DE EMERGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005390 | 30/11/2018 | 250.00 | 00002426216433 | FABIO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005397 | 30/11/2018 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 30/11/2018 | 44998.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 30/11/2018 | 4449.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005430 | 30/11/2018 | 13000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 30/11/2018 | 8100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 30/11/2018 | 13223.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005317 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CAR?TER EXCEPCIONAL (LICEN?A DE FUNCIONARIA EFETIVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005318 | 30/11/2018 | 954.00 | 00088562433420 | JACINTA JANUARIO DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005319 | 30/11/2018 | 954.00 | 00033841241468 | MARIA DE LOUDES MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005322 | 30/11/2018 | 44.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005326 | 30/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 30/11/2018 | 1040.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 30/11/2018 | 1546.39 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 30/11/2018 | 723.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 30/11/2018 | 520.00 | 00004994462402 | ARILANNY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE AGUA MINERAL PARA PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005349 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005375 | 30/11/2018 | 520.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005376 | 30/11/2018 | 954.00 | 00091539102491 | GERLANDIA FERREIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005383 | 30/11/2018 | 497.94 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005386 | 30/11/2018 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005388 | 30/11/2018 | 524.74 | 00001976445388 | RAFAELLA DANIELA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005389 | 30/11/2018 | 954.00 | 00008891093467 | MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005398 | 30/11/2018 | 794.85 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 30/11/2018 | 27512.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 30/11/2018 | 105379.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 30/11/2018 | 43659.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 30/11/2018 | 7591.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 30/11/2018 | 6818.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 30/11/2018 | 8560.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 30/11/2018 | 11045.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 30/11/2018 | 5987.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 30/11/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 30/11/2018 | 954.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 30/11/2018 | 520.00 | 00025188993830 | ANTONIO MARCUS PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PAVIMENTA??O DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 30/11/2018 | 520.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 30/11/2018 | 1034.00 | 00004204629458 | HENIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005377 | 30/11/2018 | 667.01 | 00006360993422 | FRANCISCO ALBERTO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005379 | 30/11/2018 | 1040.00 | 00091543401449 | FABIO GON?ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMNETO DE ?GUA POT?VEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005382 | 30/11/2018 | 1134.02 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESCADA DE PODA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005385 | 30/11/2018 | 1357.73 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EM CA?AMBA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 30/11/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPRAS DE PE?AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005394 | 30/11/2018 | 717.53 | 00006360993422 | FRANCISCO ALBERTO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005395 | 30/11/2018 | 1342.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005396 | 30/11/2018 | 1191.75 | 00067619517472 | RAIMUNDA ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005399 | 30/11/2018 | 302.06 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SERRA DO COMISS?RIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005400 | 30/11/2018 | 1122.47 | 00038187205415 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 30/11/2018 | 33894.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 30/11/2018 | 6762.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005327 | 30/11/2018 | 8717.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 30/11/2018 | 760.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 30/11/2018 | 436.08 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 30/11/2018 | 1030.93 | 00035958286404 | JOANA DARC SENA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005347 | 30/11/2018 | 460.82 | 00004994462402 | ARILANNY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE AGUA MINERAL PARA PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECREATRIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005350 | 30/11/2018 | 954.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005351 | 30/11/2018 | 954.00 | 00060922524068 | MILTON CARLOS P. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS A CARGO DA SECREATRIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005352 | 30/11/2018 | 8785.02 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E APLICA??O DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005353 | 30/11/2018 | 1030.93 | 00028146360491 | ALDECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005361 | 30/11/2018 | 954.00 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DECORA??O E ORGANIZA??O DE EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 30/11/2018 | 605.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEI??ES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005381 | 30/11/2018 | 773.20 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005392 | 30/11/2018 | 103.09 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 30/11/2018 | 5278.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005423 | 30/11/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005338 | 30/11/2018 | 520.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS PARA FINS CONTABEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005358 | 30/11/2018 | 1034.00 | 00007264729800 | MIGUEL PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005362 | 30/11/2018 | 825.00 | 00027464216822 | JOSE NILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 30/11/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 30/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 30/11/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 30/11/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005368 | 30/11/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005370 | 30/11/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 30/11/2018 | 12427.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 30/11/2018 | 5070.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2005457 | 30/11/2018 | 19000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS FINANCEIRAS E CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005458 | 30/11/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2018, 2019, 2020 E 2021, OR?AMENTO E RELAT?RIOS OR?AMENTARIAS DE 2019 PARA SETOR PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 30/11/2018 | 17154.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 30/11/2018 | 100.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 30/11/2018 | 100.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005355 | 30/11/2018 | 520.00 | 00013473399493 | HELENN TUANE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS NO CEO EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005372 | 30/11/2018 | 1204.14 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005384 | 30/11/2018 | 400.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA GARAGEM PARA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005401 | 30/11/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005402 | 30/11/2018 | 6000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005403 | 30/11/2018 | 723.00 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005404 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00012535569469 | JAMILE SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS DOS PSF?S, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005405 | 30/11/2018 | 1555.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005406 | 30/11/2018 | 620.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005407 | 30/11/2018 | 3500.00 | 16675672000137 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PORTAS E PLACAS, DESTINADOS A REFORMA DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005408 | 30/11/2018 | 2319.59 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005409 | 30/11/2018 | 917.28 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO, BISCOITO CREAN CRACK, AZEITONA, ACHOCOLATADO ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005410 | 30/11/2018 | 6499.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 30/11/2018 | 4919.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 30/11/2018 | 771.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 30/11/2018 | 10804.06 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2005414 | 30/11/2018 | 134.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR(LAMINA DE BISTURI), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005431 | 30/11/2018 | 30277.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005432 | 30/11/2018 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 30/11/2018 | 4056.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 30/11/2018 | 22556.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 30/11/2018 | 8526.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 30/11/2018 | 9780.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 30/11/2018 | 9811.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 30/11/2018 | 4900.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 30/11/2018 | 19999.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 30/11/2018 | 7435.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 30/11/2018 | 2575.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005378 | 30/11/2018 | 954.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005380 | 30/11/2018 | 1322.68 | 00069100268453 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA NSN 2434, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 30/11/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005387 | 30/11/2018 | 365.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, DO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA : MNZ - 7707, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005393 | 30/11/2018 | 103.09 | 00007071217440 | IRAN RONNIE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005415 | 30/11/2018 | 7463.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 30/11/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 30/11/2018 | 954.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 30/11/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 30/11/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 30/11/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 30/11/2018 | 5400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005329 | 30/11/2018 | 216.99 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 30/11/2018 | 3387.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 30/11/2018 | 7783.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 30/11/2018 | 3862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 30/11/2018 | 9745.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 30/11/2018 | 954.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005476 | 07/12/2018 | 1900.00 | 24294787000371 | UNIMED DE SOUSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O DE LAZER E FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES DE SOCIALIZA??O, COM CARATER LUDICO E RECREATIVO, DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE INTEGRANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005465 | 07/12/2018 | 1908.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DE FUNCIONARIOS DA SA?DE, EM CARATER EXTRAORDINARIOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005462 | 07/12/2018 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 100.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 07/12/2018 | 755.67 | 00006335425394 | SUIANE DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS EM DIGITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005469 | 07/12/2018 | 1030.93 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005470 | 07/12/2018 | 1040.00 | 00012622445440 | FABRICIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDIANARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 07/12/2018 | 1035.46 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTEN??O DE VE?CULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005468 | 07/12/2018 | 573.20 | 00006360993422 | FRANCISCO ALBERTO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPOTARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005471 | 07/12/2018 | 1040.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FABRICA??O DE PORTAS DE MADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005472 | 07/12/2018 | 518.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2018 ,LINCENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005474 | 07/12/2018 | 1800.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005463 | 07/12/2018 | 1040.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPPRIEDADE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005467 | 07/12/2018 | 855.67 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005473 | 07/12/2018 | 1908.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA COORDENA??O E ACOMPANHAMENTO DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005475 | 07/12/2018 | 1500.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005477 | 10/12/2018 | 4400.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR UTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM, REALIZADAS NA POLICLINICA NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2005483 | 10/12/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005484 | 10/12/2018 | 300.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 10/12/2018 | 701.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL ODONTOLOGICO), A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005487 | 10/12/2018 | 13804.92 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM, DISEL S10), A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 10/12/2018 | 380.00 | 00006566140484 | VANESSA KELLY AMARAL DUARTE NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA O I SEMIN?RIO DA PARAIBA DE POLITICAS P?BLICAS, CONFORME DIARIAS EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2005481 | 10/12/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005488 | 10/12/2018 | 883.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005492 | 10/12/2018 | 12800.68 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005491 | 10/12/2018 | 7957.38 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S-500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2005480 | 10/12/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005482 | 10/12/2018 | 1908.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRUMA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTA??O CONTABIL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005478 | 10/12/2018 | 1970.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA EM GEST?O DA SA?DE P?BLICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005479 | 10/12/2018 | 975.89 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO, BISCOITO CREAN CRACK, A?UCAR CRISTAL, FEIJ?O PRETO, ACHOCOLATADO ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005489 | 10/12/2018 | 15977.89 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005493 | 10/12/2018 | 1586.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( PE?AS AUTOMOTIVAS) PERTENCENTES A VEICULO DOBL? DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005490 | 10/12/2018 | 1134.98 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA O HONDA CIVIC, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 10/12/2018 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM), DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 10/12/2018 | 150.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 11/12/2018 | 150.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE CORRESPONDE A 1 (DIARIA) PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2005502 | 11/12/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005498 | 11/12/2018 | 600.00 | 08019150000159 | ANTONIO MOREIRA PIRES - ME CASA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO), PARA REFORMA DE ESGOTO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005500 | 11/12/2018 | 1218.16 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE E PNAE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005501 | 11/12/2018 | 3227.28 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 11/12/2018 | 283.14 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 11/12/2018 | 311.68 | 00046494030300 | MARIA NOEMIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 11/12/2018 | 479.60 | 00028135046880 | MARIA DO SOCORRO ALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A SUA M?E MARIA MENESES DA SILVA DE CPF 031.758.684-01, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 12/12/2018 | 390.00 | 00075059347400 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 12/12/2018 | 300.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 12/12/2018 | 400.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 12/12/2018 | 300.00 | 00009611338481 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005511 | 12/12/2018 | 350.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005519 | 12/12/2018 | 659.37 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005531 | 12/12/2018 | 1254.00 | 00006564694474 | FRANCISCA VILENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005533 | 12/12/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTOMOLOGICA PARA A PACIENTE SEBASTIANA MARIA SENA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005563 | 12/12/2018 | 671.00 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005512 | 12/12/2018 | 1519.13 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005513 | 12/12/2018 | 659.82 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PR?-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005516 | 12/12/2018 | 588.01 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005517 | 12/12/2018 | 1131.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005520 | 12/12/2018 | 725.00 | 00006073087454 | DANIELA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECREATRIA EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005521 | 12/12/2018 | 2017.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005522 | 12/12/2018 | 802.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLA, A CARGO DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005523 | 12/12/2018 | 1247.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005526 | 12/12/2018 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DA SEGUNDA REVIS?O NO VEICULO SPIN DE PLACA QFT0173, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 12/12/2018 | 285.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFT 0173, PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 12/12/2018 | 824.74 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 2005549 | 12/12/2018 | 1080.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 2005550 | 12/12/2018 | 1920.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005551 | 12/12/2018 | 858.76 | 00037164877831 | CARLOS JUNIOR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ?GUA BRANCA AO SITIO SAO JOAO, EM MOTOCICLETA DE PLACA OFR-1877, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005552 | 12/12/2018 | 834.02 | 00009373652460 | LUCENILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SERRA DO COMISSARIO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA POR VALOR 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005553 | 12/12/2018 | 4334.40 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E S?O PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005554 | 12/12/2018 | 4334.40 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE S?O PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, DE ACORDO COM PP 0009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005555 | 12/12/2018 | 3792.60 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SEIXO, TIGRE, TIMBAUBA AO DISTRITO DE SAO PEDRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005556 | 12/12/2018 | 484.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O, SANTA QUITERIA AO SITIO AGUA BRANCA, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005557 | 12/12/2018 | 2824.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FILTRO PEL, OLEO LUBRAX EXTREMO E LUBRIMOTORS HIDRAULICO, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005505 | 12/12/2018 | 7042.00 | 08345621000119 | F FERNANDES DE SOUZA & VIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, REL? FOTO, CONECTOR, SUPORTE PORCELANA E DEMAIS MATERIAIS ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL), DESTINADO A MANUTEN??O SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005524 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00008580723434 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS E DE REPOSI??ES DE PE?AS EM M?QUINAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 12/12/2018 | 310.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVI?O PRESTADOS EM VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005534 | 12/12/2018 | 1181.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005535 | 12/12/2018 | 1281.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005536 | 12/12/2018 | 1172.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005537 | 12/12/2018 | 1035.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005538 | 12/12/2018 | 1105.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005539 | 12/12/2018 | 1124.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005540 | 12/12/2018 | 1084.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI??O E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005541 | 12/12/2018 | 1281.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005542 | 12/12/2018 | 520.00 | 00010233869417 | VITOR PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS EM SERVI?O DE LIMPEZA DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005543 | 12/12/2018 | 1054.00 | 00014800951410 | FRANCISCA DENISE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005544 | 12/12/2018 | 954.00 | 00023885331802 | JOAO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 12/12/2018 | 954.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APONTADOR, LEVANTAMENTOS E REGISTROS DA M?O DE OBRA, DISTRIBUIDOR DE ORDENS DE SERVI?O E ACOMPANHAMENTO DE MEDI??ES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005546 | 12/12/2018 | 954.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005547 | 12/12/2018 | 716.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005548 | 12/12/2018 | 1035.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 12/12/2018 | 2766.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FILTRO, OLEO LUBRAX EXTREMO E LUBRIMOTORS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005562 | 12/12/2018 | 1254.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005566 | 12/12/2018 | 1040.00 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005506 | 12/12/2018 | 1454.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005525 | 12/12/2018 | 954.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005530 | 12/12/2018 | 272.28 | 00005433369480 | JOAQUIM HERISSON ALVES DE ARAUJO | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005565 | 12/12/2018 | 954.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE ARQUIVISTA EM CAR?TER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005568 | 12/12/2018 | 954.00 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005515 | 12/12/2018 | 951.48 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE IDOSOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005518 | 12/12/2018 | 699.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005561 | 12/12/2018 | 1111.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(OLEO DE SOJA,MARGARINA, BISCOITO MAIZENA, BOMBONS, ENTRE OUTROS)DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005514 | 12/12/2018 | 684.14 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005532 | 12/12/2018 | 7820.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JUNHO E JULHO/2018, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005558 | 12/12/2018 | 1408.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(LUBRAX VALORA,LUBRAX SUPERA E FILTRO PSL)DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005560 | 12/12/2018 | 911.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( GENEROS ALIMENTICIOS), PARA COMPOR O CARDAPIO DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 12/12/2018 | 721.65 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005567 | 12/12/2018 | 954.00 | 00087214482720 | JOSETE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA POLICLINICA MARIA CECILA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005569 | 12/12/2018 | 10150.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS ( SUPERIORES E INFERIORES, TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADAS AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005602 | 13/12/2018 | 5001.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF?S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005603 | 13/12/2018 | 900.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005604 | 13/12/2018 | 3011.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005577 | 13/12/2018 | 954.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 13/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005606 | 13/12/2018 | 4001.95 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 13/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 13/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005581 | 13/12/2018 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005582 | 13/12/2018 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 13/12/2018 | 23736.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 13/12/2018 | 1662.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 13/12/2018 | 1670.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005587 | 13/12/2018 | 1678.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005589 | 13/12/2018 | 23499.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 13/12/2018 | 23617.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 13/12/2018 | 1597.12 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 13/12/2018 | 1605.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 13/12/2018 | 1613.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 13/12/2018 | 1621.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 13/12/2018 | 1629.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 13/12/2018 | 1637.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 13/12/2018 | 1645.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 13/12/2018 | 1653.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005605 | 13/12/2018 | 2002.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005575 | 13/12/2018 | 520.00 | 00010435144499 | TIAGO DE ALMEIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005588 | 13/12/2018 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005576 | 13/12/2018 | 954.00 | 00007231889476 | FAGNER FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA ESCOLA MARIA MARTINS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005599 | 13/12/2018 | 3500.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA MANUTEN??O DA SECREATRIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005600 | 13/12/2018 | 5007.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, CONFORME NOTA FISCAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATRIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005607 | 13/12/2018 | 780.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICA??O VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ADESIVOS E ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 13/12/2018 | 300.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 13/12/2018 | 200.00 | 00008882922448 | ALANE BRAGAPEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005572 | 13/12/2018 | 300.00 | 00005465467495 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 13/12/2018 | 1100.00 | 00006618920426 | LUZIA OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 13/12/2018 | 250.00 | 00011420168460 | MARIA RIANA CARLA MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005578 | 13/12/2018 | 505.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS, DESTINADO AO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005601 | 13/12/2018 | 3501.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 14/12/2018 | 446.23 | 00003240450429 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 14/12/2018 | 753.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 14/12/2018 | 8786.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 14/12/2018 | 8034.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005627 | 14/12/2018 | 725.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005628 | 14/12/2018 | 1546.39 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPPRIEDADE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005614 | 14/12/2018 | 600.08 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS (TUBO NORDPLAS PVC ESGOTO 150MM, JOELHO 90 ESGOTO, CAP ESGOTO CORPLASTIK, LAMP. NEOTRON E BUCHA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONTA AFM-MP81, 48946-8. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 14/12/2018 | 4607.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 14/12/2018 | 4953.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 14/12/2018 | 24380.48 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005624 | 14/12/2018 | 2680.41 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005625 | 14/12/2018 | 2062.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005626 | 14/12/2018 | 206.91 | 00012878867874 | JANILSON RAFAEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 14/12/2018 | 11285.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, PARA GARANTIR A MANUTEN??O DO RPPS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME ART. 77?DA LEI MUNICIPAL N? 382/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 14/12/2018 | 4000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, PARA GARANTIR A MANUTEN??O DO RPPS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME ART. 77? DA LEI MUNICIPAL N? 382/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005608 | 14/12/2018 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE EVENTOS, EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005609 | 14/12/2018 | 520.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005620 | 14/12/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005621 | 14/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA AO MAIS CARENTE | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 14/12/2018 | 137.24 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME LEI 499/2015 482/2014 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA AO MAIS CARENTE | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005611 | 14/12/2018 | 148.56 | 00014260434497 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 14/12/2018 | 5546.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 14/12/2018 | 7534.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 14/12/2018 | 10323.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 17/12/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 17/12/2018 | 2385.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 17/12/2018 | 3699.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 17/12/2018 | 954.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005675 | 17/12/2018 | 4800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 17/12/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 17/12/2018 | 3918.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 17/12/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005636 | 17/12/2018 | 92.09 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 17/12/2018 | 3816.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 17/12/2018 | 4880.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2005637 | 17/12/2018 | 6744.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL (MATERIAL HOSPITALAR), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2005638 | 17/12/2018 | 8990.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL (MATERIAL HOSPITALAR), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2005641 | 17/12/2018 | 11665.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 17/12/2018 | 3042.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 17/12/2018 | 9654.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 17/12/2018 | 4631.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 17/12/2018 | 3431.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 17/12/2018 | 4029.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005669 | 17/12/2018 | 9215.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 17/12/2018 | 3277.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 17/12/2018 | 1908.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 17/12/2018 | 350.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O SSP PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 17/12/2018 | 1431.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005652 | 17/12/2018 | 6354.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 17/12/2018 | 3708.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 17/12/2018 | 2862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005678 | 17/12/2018 | 1500.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 17/12/2018 | 14310.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 17/12/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 17/12/2018 | 8283.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 17/12/2018 | 7051.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 17/12/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 17/12/2018 | 12879.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 17/12/2018 | 48319.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 17/12/2018 | 18697.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 17/12/2018 | 5703.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 17/12/2018 | 5112.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 17/12/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 17/12/2018 | 5973.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - APOIO FINANCEIRO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 17/12/2018 | 250.00 | 00042789499870 | BRUNO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA EXPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 17/12/2018 | 106.76 | 00002806203490 | AMADEU RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005635 | 17/12/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM JOSE CARLOS COSTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 17/12/2018 | 300.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 17/12/2018 | 20936.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 17/12/2018 | 3250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005680 | 18/12/2018 | 209.52 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 18/12/2018 | 423.55 | 00001983919438 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 18/12/2018 | 200.00 | 00003824212480 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CIRUGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 18/12/2018 | 350.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005686 | 18/12/2018 | 954.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 18/12/2018 | 1185.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTA 111-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005683 | 18/12/2018 | 520.00 | 00011838678409 | MARIA GEIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 18/12/2018 | 380.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO ? CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005685 | 18/12/2018 | 7243.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.( ILUMINA??O PUBLICA), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005688 | 18/12/2018 | 9624.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005702 | 19/12/2018 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 19/12/2018 | 2505.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005709 | 19/12/2018 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005694 | 19/12/2018 | 1242.00 | 00014800951410 | FRANCISCA DENISE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005701 | 19/12/2018 | 5278.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005706 | 19/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO BOLETO PARA FISCALIZA??O DE CASAS DA FUNASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005717 | 19/12/2018 | 740.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 19/12/2018 | 450.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TR?S (03) DIARIAS, DESTINADO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A COMPRAS DE PE?AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005730 | 19/12/2018 | 850.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO AR CONDICIONADO DO VEICULO CA?AMBA INTERNACIONAL PLACA: OGD4117, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 19/12/2018 | 537.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 19/12/2018 | 5447.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005713 | 19/12/2018 | 11467.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005714 | 19/12/2018 | 4667.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 19/12/2018 | 851.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 19/12/2018 | 10152.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 2005718 | 19/12/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO 0KM INVECO, COMBUSTIVEL DIESEL, MOD FIC TRA??O 4X2, COR BRANCA, FAB/MOD 18/19, CAMBIO MANUAL, CHASSI:93ZK42C01K8484147, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018, A CARGODO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005719 | 19/12/2018 | 1000.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES DE (05) BLOCOS DE ATESTADO M?DICO, (20) BLOCOS DE RECEITUARIO M?DICO COMUM, (20) BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, (05) BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, (20) BLOCOS DE RECEITUARIO TIPO B AZUL, (500) ENVOLOPES PRONTU?RIO FAMILIAR FRENTE/VERSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005705 | 19/12/2018 | 560.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005731 | 19/12/2018 | 1150.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO AR CONDICIONADO DO VEICULO HONDA CIVIC PLACA: MNZ7707, A CARGO DA CHEFIA GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005727 | 19/12/2018 | 380.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RETIRADA DE UM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONCESS?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 19/12/2018 | 245.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE SOM MOVEL PARA DIVULGA??O DE EVENTOS E ANUNCIOS ALUSIVOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005695 | 19/12/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005696 | 19/12/2018 | 520.00 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005698 | 19/12/2018 | 124.00 | 00007586217440 | RAFAEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE TV DA EMEF MARIA MARTINS LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005699 | 19/12/2018 | 6085.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005703 | 19/12/2018 | 1260.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005707 | 19/12/2018 | 4334.40 | 00005009888629 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA E S?O PEDRO, EM VEICULO DE PLACA OPH-1480, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005721 | 19/12/2018 | 484.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O, SANTA QUITERIA AO SITIO AGUA BRANCA, EM MOTOCICLETA DE PLACA CFV-8279, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005722 | 19/12/2018 | 2438.10 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM VEICULO DE PLACA HTX - 1098, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005723 | 19/12/2018 | 1040.00 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005724 | 19/12/2018 | 633.60 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO PANATI, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005725 | 19/12/2018 | 633.60 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO PANATI, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 19/12/2018 | 130.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005691 | 19/12/2018 | 450.00 | 00007146898407 | FRANCINALDO MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, APOIO FINANCEIRO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 19/12/2018 | 450.00 | 00002187972496 | FRANCISCO ANTUNES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005693 | 19/12/2018 | 500.00 | 00011351057405 | AESYKAH WANDERLEYA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005697 | 19/12/2018 | 1486.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005700 | 19/12/2018 | 6037.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005704 | 19/12/2018 | 840.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 19/12/2018 | 200.00 | 00070343912465 | LUANA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005720 | 19/12/2018 | 462.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3-CPF, AQUISI??O DE INSTALA??O DE TOKEN COM FINALIDADE DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMA OPERACIONAIS TIPO SICONFI NAS INSER??ES DE DADOS DO RGF - RELAT?RIO DE GEST?O FISCAL, DESTINADO PARA A SENHORA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005728 | 19/12/2018 | 1000.00 | 21975126000151 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA COLOCA??O DE BANCO, EM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005729 | 19/12/2018 | 520.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: NQG2360, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005732 | 20/12/2018 | 744.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PAES DIVERSOS E BOLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 20/12/2018 | 92.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 20/12/2018 | 271.40 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005740 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 20/12/2018 | 346.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 20/12/2018 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 20/12/2018 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005745 | 20/12/2018 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005746 | 20/12/2018 | 120.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005750 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005754 | 20/12/2018 | 954.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005760 | 20/12/2018 | 672.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PANFLETAGEM/PORTA BANDEIRA NA DIVULGA??O DE CAMPANHA ELEITORAL 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005736 | 20/12/2018 | 520.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005737 | 20/12/2018 | 4334.40 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE S?O PEDRO EM VEICULO DE PLACA CJU-8219, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, DE ACORDO COM PP 0009/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005747 | 20/12/2018 | 1182.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 20/12/2018 | 954.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005763 | 20/12/2018 | 954.00 | 00011565104498 | MONICA MIRELLY FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005764 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005765 | 20/12/2018 | 954.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005733 | 20/12/2018 | 690.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS) PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRADA DA FAM?LIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005748 | 20/12/2018 | 650.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BARMEN E FOLDER, DE CARATER INFORMATIVO PARA TRABALHO DO PAIF JUNTOS AS FAM?LIAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005735 | 20/12/2018 | 599.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2005744 | 20/12/2018 | 7651.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CETOCONAZOL, BROMIDRATO, CLORIDRATO, DIAZEPAM, NISTATINA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005751 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007814651417 | MARESSA FERREIRA DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FARMACE?TICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005752 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005753 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005755 | 20/12/2018 | 930.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM CAR?TER EXTRAORDIN?RIO NO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005756 | 20/12/2018 | 930.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005757 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005758 | 20/12/2018 | 620.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005759 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010422213403 | SAMUEL NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005761 | 20/12/2018 | 1204.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005769 | 20/12/2018 | 954.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005770 | 20/12/2018 | 954.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NO PSF NO DISTRITO DO CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005771 | 20/12/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005772 | 20/12/2018 | 954.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VAGILANCIA SANITARIA NO ACOMPANHAMENTO E COMBATE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005734 | 20/12/2018 | 510.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005766 | 20/12/2018 | 1898.44 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, ORNAMENTA??O E MANUTEN??O DO ESPA?O ONDE SE REALIZA AS FESTIVIDADES DE NATAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005767 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005768 | 20/12/2018 | 1340.21 | 00004928763475 | JACKELINE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005773 | 20/12/2018 | 1214.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005774 | 20/12/2018 | 1336.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005775 | 20/12/2018 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005776 | 20/12/2018 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005777 | 20/12/2018 | 991.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005778 | 20/12/2018 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005779 | 20/12/2018 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005749 | 20/12/2018 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA, GERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005786 | 21/12/2018 | 1850.00 | 00007264729800 | MIGUEL PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005791 | 21/12/2018 | 800.00 | 00027464216822 | JOSE NILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 2005821 | 21/12/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO SITE OFICIAL (PADRONIZA??O E ADEQUA??O DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERS?O DOS DOCUMENTOS J? DIGITALIZADOS IMPLANTA??O E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O, MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O (ON LINE) VALORES E REFER?NCIA PAGAMENTO EM PARCELA UNICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005822 | 21/12/2018 | 520.00 | 00070680577483 | MARIA LEIDIANY FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005843 | 21/12/2018 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005844 | 21/12/2018 | 1949.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AVISO DE LICITA??O-PREG?O E LICITA??O-TOMADA DE PRE?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005845 | 21/12/2018 | 520.00 | 00011838678409 | MARIA GEIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005784 | 21/12/2018 | 520.00 | 00025188993830 | ANTONIO MARCUS PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PAVIMENTA??O DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005787 | 21/12/2018 | 954.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DIST DE S?O PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005788 | 21/12/2018 | 500.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005789 | 21/12/2018 | 1548.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO DIST DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005801 | 21/12/2018 | 358.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN??O DE REDE ELETRICA DA PRA?A MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005802 | 21/12/2018 | 520.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO DA SERRA DO COMISS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005806 | 21/12/2018 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005807 | 21/12/2018 | 413.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 21/12/2018 | 954.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ACOMPANHAMENTO DE SERVI?OS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005815 | 21/12/2018 | 954.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005816 | 21/12/2018 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005817 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00004204629458 | HENIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O DE RUAS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005818 | 21/12/2018 | 520.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PRA?A P?BLICA DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 21/12/2018 | 954.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005811 | 21/12/2018 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2005820 | 21/12/2018 | 8565.45 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SONDA TRAQUEAL, SONDA ASPIRA??O, SERINGA DESCARTAVEL, MANTA TERMICA ALUMINIZADA, ESPARADRAPO, COLETOR PERFURO CORTANTE, ALGOD?O HIDROLOFILO, E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005823 | 21/12/2018 | 672.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005824 | 21/12/2018 | 1908.00 | 00010625133471 | FRANKLYN AYRAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005826 | 21/12/2018 | 672.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005827 | 21/12/2018 | 1391.75 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005828 | 21/12/2018 | 620.00 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005829 | 21/12/2018 | 954.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005830 | 21/12/2018 | 2033.15 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005831 | 21/12/2018 | 620.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005832 | 21/12/2018 | 620.00 | 00002984193350 | RANIERY ALENCAR PEIXOTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005833 | 21/12/2018 | 1443.30 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005842 | 21/12/2018 | 210.92 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005834 | 21/12/2018 | 350.00 | 00070567326403 | LEONARDO FERREIRA MARIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL DA CONFRATERNIZA??O DOS IDOSOS INTEGRANTES DO SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005835 | 21/12/2018 | 750.00 | 00009403195436 | MAGDA MIRELE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA RECREATIVA ENTRE OS IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005836 | 21/12/2018 | 340.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE TORTAS PARA COMEMORA??O DE ANIVESARIO DOS IDOSOS DO SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005837 | 21/12/2018 | 954.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005838 | 21/12/2018 | 954.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE AUXILIAR GERAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005839 | 21/12/2018 | 954.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005840 | 21/12/2018 | 620.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ?NIBUS DA VIA??O SANTA CRUZ PARA UMA VIAGEM COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE INTEGRAO O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005841 | 21/12/2018 | 1242.66 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005782 | 21/12/2018 | 520.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005783 | 21/12/2018 | 600.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005785 | 21/12/2018 | 954.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA MARTINS, EM CAR?TER EXCEPCIONAL (LICEN?A DE FUNCIONARIA EFETIVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005792 | 21/12/2018 | 954.00 | 00033841241468 | MARIA DE LOUDES MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005793 | 21/12/2018 | 954.00 | 00088562433420 | JACINTA JANUARIO DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005794 | 21/12/2018 | 300.00 | 00009516041477 | DAYANNE JESSICA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005795 | 21/12/2018 | 300.00 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005796 | 21/12/2018 | 560.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005797 | 21/12/2018 | 724.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005798 | 21/12/2018 | 954.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005799 | 21/12/2018 | 320.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REFOR?O ESCOLAR E ATIVIDADES COMPLEMENTAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, NA ESCOLA NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005800 | 21/12/2018 | 300.00 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005808 | 21/12/2018 | 501.00 | 00011946425869 | FRANCISCO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005819 | 21/12/2018 | 300.00 | 00004471592408 | DIENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VOLUNTARIA NA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005790 | 21/12/2018 | 1454.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE S?O PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00002403963402 | MANOEL SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005804 | 21/12/2018 | 300.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 21/12/2018 | 696.00 | 00070650094409 | JOSUILTON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE LEITES E DIETAS DE PRESCRI??O ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005809 | 21/12/2018 | 520.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 21/12/2018 | 147.00 | 00006686804401 | ALZEMAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005813 | 21/12/2018 | 245.00 | 00037972197334 | JOSE MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005825 | 21/12/2018 | 620.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 21/12/2018 | 300.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 21/12/2018 | 500.00 | 00027802408814 | FRANCISCO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 21/12/2018 | 200.00 | 00006138749430 | MARCIA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 21/12/2018 | 500.00 | 00011533686416 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 21/12/2018 | 500.00 | 00006706309427 | MAGNA LIVANIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 21/12/2018 | 300.00 | 00003363850484 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 21/12/2018 | 50.00 | 00001368895492 | SIBELE SOUTO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 21/12/2018 | 500.00 | 00005008273469 | CLEIDIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 21/12/2018 | 700.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 21/12/2018 | 500.00 | 00004546310498 | MARIA IRACEMA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 21/12/2018 | 300.00 | 00027451003434 | MARIA CLOTILDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 21/12/2018 | 500.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 21/12/2018 | 500.00 | 00004846623416 | JURACY LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 21/12/2018 | 500.00 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 21/12/2018 | 200.00 | 00006252483419 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 21/12/2018 | 500.00 | 00003175280412 | MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 21/12/2018 | 500.00 | 00005055399422 | EDINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 21/12/2018 | 500.00 | 00003776925493 | RAIMUNDO PAIXAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 21/12/2018 | 300.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 21/12/2018 | 200.00 | 00003240450429 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 21/12/2018 | 200.00 | 00006020790479 | ANTONIA MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005867 | 21/12/2018 | 300.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 21/12/2018 | 700.00 | 00001664469478 | FRANCISCO FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 21/12/2018 | 300.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 21/12/2018 | 500.00 | 00003319557416 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 21/12/2018 | 200.00 | 00001990259405 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 21/12/2018 | 200.00 | 00008749137484 | VALDIVIA LOPES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 21/12/2018 | 300.00 | 00095194339453 | MARIA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 21/12/2018 | 300.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 21/12/2018 | 300.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 21/12/2018 | 450.00 | 00006706309427 | MAGNA LIVANIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 21/12/2018 | 700.00 | 00061822507120 | JOANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 21/12/2018 | 700.00 | 00009655608484 | JOAO MARCOS FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 21/12/2018 | 300.00 | 00004846704416 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005880 | 21/12/2018 | 300.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 21/12/2018 | 54.80 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005882 | 21/12/2018 | 300.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005885 | 24/12/2018 | 320.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005884 | 24/12/2018 | 340.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005888 | 24/12/2018 | 370.00 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005889 | 24/12/2018 | 928.00 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005890 | 24/12/2018 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005892 | 24/12/2018 | 954.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005894 | 24/12/2018 | 200.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 24/12/2018 | 13156.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO N?. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005893 | 24/12/2018 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM PROVEDOR DE INTERNET DOS PSF'S, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005896 | 24/12/2018 | 620.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005891 | 24/12/2018 | 1040.00 | 00091543401449 | FABIO GON?ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMNETO DE ?GUA POT?VEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005883 | 24/12/2018 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005886 | 24/12/2018 | 520.00 | 00000961705493 | FRANCISCO FAGNER GOMES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005887 | 24/12/2018 | 4960.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARES DE TRIBUTOS, SISTEMA DE NOTA FISCAL E LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2005897 | 26/12/2018 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISS?O DE PREG?ES E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005901 | 26/12/2018 | 748.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (02 MESA MULTIFUN??O SEC. 02 GAV. TECLADO RET.), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 26/12/2018 | 4323.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (02 CADEIRA GIR. SECR., 02 CADEIRA SEC ERGOPLAX, 01 VENTILADOR ARGE PAREDE 60CM, 02 ARMARIO FECHADO 02 PORTAS, 01 IMPRESSORA MULT BROTHER LASER E 01 BEBEDOURO ESM. GARRA), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 26/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005899 | 26/12/2018 | 938.14 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005898 | 26/12/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005900 | 26/12/2018 | 597.94 | 00006360993422 | FRANCISCO ALBERTO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2005908 | 26/12/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005909 | 26/12/2018 | 1752.58 | 00010027139433 | RENALLY CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS EXTRAORDINARIOS A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005905 | 26/12/2018 | 3100.00 | 00001036656411 | DIMAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005906 | 26/12/2018 | 556.70 | 00096551950400 | ALDAI FERNANDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005907 | 26/12/2018 | 268.04 | 00006360993422 | FRANCISCO ALBERTO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 26/12/2018 | 350.00 | 00008995715499 | SONALY NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2005904 | 26/12/2018 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005910 | 26/12/2018 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005911 | 26/12/2018 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005912 | 26/12/2018 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005913 | 26/12/2018 | 58.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005914 | 26/12/2018 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005915 | 26/12/2018 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 27/12/2018 | 43760.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 27/12/2018 | 4449.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTA??O - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 27/12/2018 | 13000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 27/12/2018 | 8100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005959 | 27/12/2018 | 1500.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICA??O VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, DESTINADO PARA O VEICULO VAN IVECO, COR BRANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005961 | 27/12/2018 | 13223.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 27/12/2018 | 26930.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - LOTA??O - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 27/12/2018 | 99486.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( FUNDEB 60% ) - LOTA??O - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 27/12/2018 | 40734.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10% ) EST - LOTA??O - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 27/12/2018 | 6879.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 21 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 27/12/2018 | 8590.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 22 - SECRETARIA DE EDUCA??O ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 27/12/2018 | 8560.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MDE 10%) - LOTA??O - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 27/12/2018 | 9635.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTA??O - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 27/12/2018 | 6951.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVA A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 27/12/2018 | 2454.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 27/12/2018 | 8137.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( EST ) - LOTA??O - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 27/12/2018 | 3862.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTA??O - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 27/12/2018 | 9434.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 27/12/2018 | 954.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SCFV ) LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 27/12/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER, DA JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 27/12/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 27/12/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005956 | 27/12/2018 | 5400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 27/12/2018 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTA??O - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005946 | 27/12/2018 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONS. TUTELAR. LOTA??O - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 27/12/2018 | 7781.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 27/12/2018 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 27/12/2018 | 954.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 27/12/2018 | 32527.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTA??O - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 27/12/2018 | 1069.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 32 - SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 27/12/2018 | 4732.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTA??O - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 27/12/2018 | 20654.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 27/12/2018 | 9321.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTA??O - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005940 | 27/12/2018 | 9752.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTA??O - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 27/12/2018 | 6524.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTA??O - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 27/12/2018 | 3000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2018, CONFORME LOTA??O 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 27/12/2018 | 18516.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTA??O - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 27/12/2018 | 5542.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EST (NASF) LOTA??O 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 27/12/2018 | 2575.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ESF (COM) LOTA??O 65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 27/12/2018 | 31373.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 27/12/2018 | 6762.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 27/12/2018 | 5278.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 27/12/2018 | 7308.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 27/12/2018 | 11458.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 27/12/2018 | 5070.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTA??O - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 27/12/2018 | 17154.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONTA 7.117-x, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005964 | 28/12/2018 | 5865.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005965 | 28/12/2018 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 28/12/2018 | 0.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 28/12/2018 | 1668.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005972 | 28/12/2018 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORA??O DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ENTRE OUTRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005968 | 28/12/2018 | 577.65 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TERMICA CX 100UNI, GARFO PQ BRANCO 50UNI, FITA PROGRESSO 10MTX50MM OURO E FITA PROGRESSO 10MTX38MM VINHO), DESTINADO A SEDE, A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005974 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. FRANCISCO FANANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005973 | 28/12/2018 | 3500.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PORT?O E PLACA, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005991 | 28/12/2018 | 12900.38 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUT?VEL, SENDO: ?LEO DIESEL S-500 E S-10, DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVI?OS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006003 | 28/12/2018 | 520.00 | 00008036891441 | JOAO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006013 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005970 | 28/12/2018 | 1537.04 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 50/250ML, DENSINFETANTE, SABAO EM PO, SACOS DE LIXO, AGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005971 | 28/12/2018 | 933.26 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005994 | 28/12/2018 | 8101.97 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005998 | 28/12/2018 | 3413.04 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 50/250ML, DENSINFETANTE, SABAO EM PO, SACOS DE LIXO, AGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005990 | 28/12/2018 | 680.05 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (GASOLINA COMUM), PARA O HONDA CIVIC, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN?AO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2006001 | 28/12/2018 | 3308.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005969 | 28/12/2018 | 1006.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PINCEL ARTISTICO, PISTOLA COLA QUENTE, PLACA ISOPOR, T.N.T CORES VARIADAS, TESOURA, TINTA DIMENSIONAL E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005989 | 28/12/2018 | 1040.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUA??O, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005996 | 28/12/2018 | 2593.04 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (?GUA SANITARIA 2LT, COPO DESCARTAVEL 50/250/750ML, INSETICIDA AEROSOL 300ML, SACO LIXO 30L, SACO PLASTICO LIXO 50L E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005999 | 28/12/2018 | 2807.85 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PISTOLA COLA QUENTE, PLACA ISOPOR, TESOURA, BORRACHA, CANETA COMPACTOR AZUL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO IGD, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005975 | 28/12/2018 | 1330.00 | 00005803073440 | ALVINO ERIVAN BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005976 | 28/12/2018 | 1192.00 | 00009679540456 | MARIA MARCLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA EMEF MARIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005977 | 28/12/2018 | 1192.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA MARTINS, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005978 | 28/12/2018 | 1192.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005979 | 28/12/2018 | 1192.00 | 00008893066483 | ALLANY PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO CEMEI, EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005980 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005981 | 28/12/2018 | 520.00 | 00020588925420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005982 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005983 | 28/12/2018 | 1192.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE S?O PEDRO, EM FUN??O DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005984 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005985 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005986 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005987 | 28/12/2018 | 954.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005988 | 28/12/2018 | 1040.00 | 00091543401449 | FABIO GON?ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005992 | 28/12/2018 | 12332.24 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA VEICULOS DA EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005995 | 28/12/2018 | 1241.00 | 30154225000163 | NATALIA SIMONE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COLUNA DE FERRO 5/16 E TRELICA TV 6MT PESADA), DESTINADO AO AFM - MP81, CONTA 48946-8. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005997 | 28/12/2018 | 2545.03 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(MATERIAL DE LIMPEZA, COMO PAN0 DE CH?O, SACO DE LIXO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, ?GUA SANITARIA, ENTRE OUTROS), PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2006000 | 28/12/2018 | 3506.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATRIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006005 | 28/12/2018 | 1040.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006006 | 28/12/2018 | 372.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006007 | 28/12/2018 | 1040.00 | 00006233633486 | ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006009 | 28/12/2018 | 1040.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006010 | 28/12/2018 | 954.00 | 00002934178498 | ANA CLEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006012 | 28/12/2018 | 954.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006014 | 28/12/2018 | 3106.00 | 00008334362447 | JOSE PETRONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 2005993 | 28/12/2018 | 19533.41 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (GASOLINA COMUM, DISEL S10), A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2006002 | 28/12/2018 | 2601.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006004 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006008 | 28/12/2018 | 1040.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL COM CARRO PIPA EM PREDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006011 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA COORDENA??O E ACOMPANHAMENTO DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006015 | 28/12/2018 | 970.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 28/12/2018 | 250.00 | 00060881851396 | MATHEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004850953433 | EDINITE PEREIRA GERONIMO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 28/12/2018 | 500.00 | 00070271155140 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 28/12/2018 | 500.00 | 00071440912475 | MATHEUS HENRIQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 28/12/2018 | 500.00 | 00066456762472 | francisca da costa ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 28/12/2018 | 500.00 | 00003426931400 | LINDOMAR PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006022 | 28/12/2018 | 500.00 | 00006773338468 | JUSTINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006023 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006024 | 28/12/2018 | 500.00 | 00030750149825 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004246906409 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 28/12/2018 | 500.00 | 00078863791449 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006027 | 28/12/2018 | 500.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 28/12/2018 | 500.00 | 00088557154453 | VALDEMIRO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006030 | 28/12/2018 | 500.00 | 00026989974869 | MARIA BETANIA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006031 | 28/12/2018 | 500.00 | 00070271155140 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006032 | 28/12/2018 | 500.00 | 00087311860415 | ALEX PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006033 | 28/12/2018 | 500.00 | 00099247283434 | ALEXANDRINA SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006034 | 28/12/2018 | 500.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006035 | 28/12/2018 | 500.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 28/12/2018 | 500.00 | 00002370003421 | EILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006037 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005248001463 | CLARINDA RAIMUNDA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 28/12/2018 | 500.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 28/12/2018 | 500.00 | 00003240450429 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005055399422 | EDINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 28/12/2018 | 500.00 | 00003776925493 | RAIMUNDO PAIXAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 28/12/2018 | 500.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006043 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004246906409 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006044 | 28/12/2018 | 500.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004194066464 | MARIA DO SOCORRO ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 28/12/2018 | 500.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 28/12/2018 | 500.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006048 | 28/12/2018 | 500.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006049 | 28/12/2018 | 500.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOEN?A, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 28/12/2018 | 500.00 | 00016768133810 | CECILIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006051 | 28/12/2018 | 500.00 | 00048621625415 | Joao Batista Laves de Aragao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006052 | 28/12/2018 | 500.00 | 00001593712448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006055 | 31/12/2018 | 723.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00003240450429 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 31/12/2018 | 269.55 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 31/12/2018 | 100.00 | 00078863180482 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 31/12/2018 | 129.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - AQUISI??O DE SONDAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006064 | 31/12/2018 | 95.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A, AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 485/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 31/12/2018 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DESTINADO A LEVAR PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006078 | 31/12/2018 | 1270.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006079 | 31/12/2018 | 1850.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAME DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006080 | 31/12/2018 | 1000.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006081 | 31/12/2018 | 4400.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR UTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM, REALIZADAS NA POLICLINICA NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 31/12/2018 | 8436.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 31/12/2018 | 150.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006098 | 31/12/2018 | 954.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 31/12/2018 | 937.96 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00005248001463 | CLARINDA RAIMUNDA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00003776925493 | RAIMUNDO PAIXAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOEN?A - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006058 | 31/12/2018 | 954.00 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006065 | 31/12/2018 | 954.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006066 | 31/12/2018 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006067 | 31/12/2018 | 954.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006068 | 31/12/2018 | 155.00 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006069 | 31/12/2018 | 1192.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICEN?A, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006070 | 31/12/2018 | 1192.00 | 00003701665400 | SORAIA NOEMIA DA FONSECA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006071 | 31/12/2018 | 600.00 | 00006779296414 | SANDRA MARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O VOLUNTARIO DE REFOR?O ESCOLAR NA EMEF JANUARIO AVELINO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006076 | 31/12/2018 | 1040.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006084 | 31/12/2018 | 954.00 | 00005980883428 | FRANCISCO DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE RECEPTORES E ANTENAS PARABOLICAS DE PREDIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 31/12/2018 | 24347.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 31/12/2018 | 4953.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006101 | 31/12/2018 | 8156.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE 10%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 31/12/2018 | 23396.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCI?RIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006109 | 31/12/2018 | 300.00 | 00009461332475 | JUSCELINO ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006112 | 31/12/2018 | 1546.39 | 00053480708404 | MOZART PIRES DE SA MARANH?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006113 | 31/12/2018 | 1040.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?RIO - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006114 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O ELETRICA EM ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA AO MAIS CARENTE | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006075 | 31/12/2018 | 137.24 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006103 | 31/12/2018 | 312.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS) PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006104 | 31/12/2018 | 954.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 31/12/2018 | 1739.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 31/12/2018 | 1844.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006110 | 31/12/2018 | 690.72 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE TORTAS PARA COMEMORA??O DE ANIVESARIO DAS CRIAN?AS DO SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006111 | 31/12/2018 | 907.22 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 31/12/2018 | 1739.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 31/12/2018 | 966.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 31/12/2018 | 911.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTA??O ART?STICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006053 | 31/12/2018 | 750.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 31/12/2018 | 200.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONCESS?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 31/12/2018 | 35000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME LEI N? 382/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O SEC.MUNIC?PAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 31/12/2018 | 5241.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRA??O, FINAN?AS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006082 | 31/12/2018 | 400.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O DA GARAGEM PARA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006085 | 31/12/2018 | 180.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006086 | 31/12/2018 | 954.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006087 | 31/12/2018 | 954.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VAGILANCIA SANITARIA NO ACOMPANHAMENTO E COMBATE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006088 | 31/12/2018 | 954.00 | 00026963289867 | FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006089 | 31/12/2018 | 954.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006090 | 31/12/2018 | 954.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ESF DA SEDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 31/12/2018 | 200.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006054 | 31/12/2018 | 1040.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006056 | 31/12/2018 | 954.00 | 00003435777478 | IRAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006072 | 31/12/2018 | 954.00 | 00007161677432 | WIRATAN COSTA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SERV.URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006074 | 31/12/2018 | 1040.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS REALIZADO COM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006083 | 31/12/2018 | 180.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006073 | 31/12/2018 | 954.00 | 00011743322470 | MOISES SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NO SETOR DE TRIBUTA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 31/12/2018 | 23795.04 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01265/2013, PARCELA N? 091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 31/12/2018 | 1682.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 31/12/2018 | 1691.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, CONFORME ACORDO N? 01266/2013, PARCELA N? 151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN FINAN?AS ORCA GEST?O | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 2006108 | 31/12/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME INEXIGIVEL 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024